| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 14:45:47 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200324101000
騰沖市檔案館2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市檔案館部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市檔案館部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《云南省檔案條例》和《云南省國(guó)家檔案館管理辦法》相關(guān)規(guī)定，依法接收全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位到期應(yīng)進(jìn)館檔案資料；負(fù)責(zé)征集整理民間組織和社會(huì)各界人士捐贈(zèng)的重要檔案、資料，做好檔案資料的編輯研究工作。
2.負(fù)責(zé)館藏檔案的編研和開(kāi)發(fā)利用工作。
3.負(fù)責(zé)館藏檔案資料和全市各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位進(jìn)館檔案資料的統(tǒng)一管理和保護(hù)，維護(hù)檔案的完整和安全。
4.負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)各界查閱利用檔案資料提供服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)館藏檔案信息化建設(shè)工作，逐步建成數(shù)字化檔案館。
6.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，切實(shí)增強(qiáng)新時(shí)期檔案工作的緊迫感和責(zé)任感。以開(kāi)展“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實(shí)干爭(zhēng)一流”大討論活動(dòng)和作風(fēng)革命、效能建設(shè)為抓手，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、黨的十九屆歷次全會(huì)精神、習(xí)近平總書記對(duì)檔案工作重要批示精神和全國(guó)全省檔案工作會(huì)議精神。共開(kāi)展集中學(xué)習(xí)26次、專題學(xué)習(xí)研討8次。
2.全面推進(jìn)檔案資源和業(yè)務(wù)體系建設(shè)。一是抓實(shí)到期應(yīng)進(jìn)館檔案接收工作。對(duì)到期應(yīng)進(jìn)館檔案未接收的單位進(jìn)行排查、梳理、匯總，制定了檔案接收計(jì)劃，共接收11家單位的永久、長(zhǎng)期檔案241卷、37048件、數(shù)字化成果29.3萬(wàn)余頁(yè)。二是依法鑒定開(kāi)放到期檔案。2021年來(lái)對(duì)到期的知青檔案、獨(dú)生子女證存根檔案2個(gè)全宗進(jìn)行了鑒定，依法向社會(huì)開(kāi)放。三是加強(qiáng)館藏檔案信息化建設(shè)工作。2022年來(lái)加大對(duì)館藏檔案數(shù)字化處理，對(duì)案卷級(jí)目錄、文件級(jí)目錄進(jìn)行全面核實(shí)校對(duì)，共完成校對(duì)3萬(wàn)余條，完成掃描22萬(wàn)畫幅，目前累計(jì)館藏?cái)?shù)字檔案總量724.7萬(wàn)畫幅。四是加強(qiáng)檔案利用體系建設(shè)。近年來(lái)市檔案館接入全國(guó)檔案查詢平臺(tái)，指定專人負(fù)責(zé)，為查詢利用檔案提供了便利化服務(wù)。同時(shí)積極推行“文明查檔、預(yù)約查檔、免費(fèi)查檔”等便民服務(wù)模式，簡(jiǎn)化查閱手續(xù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。累計(jì)接待檔案查閱利用服務(wù)1455人次，利用檔案3348卷次，9522件次，無(wú)償提供復(fù)制件6000余頁(yè)。
3.加強(qiáng)檔案治理體系建設(shè)。為加強(qiáng)全市檔案工作依法治理工作，2022年先后制發(fā)了《關(guān)于明確各單位檔案管理工作機(jī)構(gòu)、職責(zé)和人員的通知》《關(guān)于貫徹執(zhí)行〈鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作辦法〉的通知》《關(guān)于開(kāi)展2021年度全國(guó)檔案事業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的通知》《關(guān)于開(kāi)展檔案行政執(zhí)法和業(yè)務(wù)檢查工作的通知》，按照市委、市人民政府的部署要求謀劃和做好檔案工作，不斷推進(jìn)全市檔案事業(yè)發(fā)展，做到為黨管檔、為國(guó)守史、為民服務(wù)。利用市委市政府將檔案工作納入全市年度考核的有利時(shí)機(jī)，于5月至6月由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)實(shí)地對(duì)全市19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、63個(gè)市直單位進(jìn)行了檔案行政執(zhí)法和業(yè)務(wù)檢查全覆蓋，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及各單位面對(duì)面進(jìn)行《中華人民共和國(guó)檔案法》《鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作辦法》《機(jī)關(guān)檔案管理規(guī)定》宣傳，手把手培訓(xùn)檔案規(guī)范化管理、年度立卷歸檔工作，對(duì)執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)反饋、限期整改。
4.積極謀劃“十四五”檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。結(jié)合騰沖實(shí)際，圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新任務(wù)，以推動(dòng)檔案工作“三個(gè)走向”為根本遵循、提高檔案管理和服務(wù)能力、全面推進(jìn)“四個(gè)體系”建設(shè)為主要內(nèi)容，科學(xué)謀劃，研究制定了《“十四五”騰沖市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。
5.加強(qiáng)檔案宣傳培訓(xùn)。一是創(chuàng)新宣傳方式，加強(qiáng)外宣工作，申辦了檔案館官方微信公眾號(hào)“騰沖檔案”，定期更新信息，展示騰沖檔案工作風(fēng)采，切實(shí)發(fā)揮存史、資政、育人作用。同時(shí)積極向媒體投稿，2022年媒體平臺(tái)刊發(fā)信息30篇（其中中國(guó)檔案2篇，保山市紀(jì)委市監(jiān)委網(wǎng)站1篇，縣級(jí)媒體27篇）。二是積極組織開(kāi)展“6·9”國(guó)際檔案日宣傳活動(dòng)，以“慶祝黨的二十大 檔案頌輝煌”為主題，在市中心通過(guò)懸掛布標(biāo)、發(fā)放宣傳單、檔案征集收集倡議書、宣傳畫冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)答疑、贈(zèng)送家庭檔案盒等形式，積極引導(dǎo)廣大市民走進(jìn)檔案、了解檔案、宣傳檔案、關(guān)注檔案，不斷增強(qiáng)社會(huì)檔案法治意識(shí)。三是強(qiáng)化檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織開(kāi)展全市檔案工作專題培訓(xùn)1期。同時(shí)積極抽派業(yè)務(wù)人員分別到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)及軟件使用指導(dǎo)培訓(xùn)48場(chǎng)次（家），426人次。通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升檔案工作治理能力和服務(wù)水平。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檔案管理利用股、征集編研股、檔案信息化建設(shè)管理股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市檔案館2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.騰沖市檔案館。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市檔案館2022年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員1人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市檔案館部門2022年度收入合計(jì)1,680,427.42元。其中：財(cái)政撥款收入1,680,427.42元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少401,775.28元，下降19.30%。其中：財(cái)政撥款收入減少401,775.28元，下降19.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是基本支出較上年增加193,929.52元，2022年我單位增加事業(yè)5人，人員支出增加，其中：8月至11月從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入5人；二是受疫情影響，工作重心轉(zhuǎn)變，減少了我單位檔案事務(wù)投入, 導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少了595,704.80元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市檔案館部門2022年度支出合計(jì)1,680,427.42元。其中：基本支出782,369.42元，占總支出的46.56%；項(xiàng)目支出898,058.00元，占總支出的53.44%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少401,775.28元，下降19.30%。其中：基本支出增加193,929.52元，增長(zhǎng)32.96%；項(xiàng)目支出減少595,704.80元，下降39.88%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是基本支出較上年增加193,929.52元，2022年我單位增加事業(yè)5人，人員支出增加，其中：8月至11月從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入5人；二是受疫情影響，工作重心轉(zhuǎn)變，減少了我單位檔案事務(wù)投入, 導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少了595,704.80元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市檔案館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出782,369.42元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出681,499.41元，占基本支出的87.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)100,870.01元，占基本支出的12.89％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市檔案館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出898,058.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出307,973.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
館藏檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出142,888.00元，主要用于完成全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位檔案維護(hù)管理工作，確保全市檔案資料安全規(guī)范保存。
館藏檔案掃描經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元，主要用于完成全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位檔案掃描工作任務(wù)。
騰沖市國(guó)家綜合檔案館檔案密集架采購(gòu)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出200,000.00元,主要用于檔案館密集架建設(shè)支出。
騰沖市國(guó)家綜合檔案館辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出87,197.00元,主要用于檔案館辦公建設(shè)支出。
騰沖市國(guó)家綜合檔案館安全監(jiān)控系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出60,000.00元,主要用于檔案館監(jiān)控系統(tǒng)安裝建設(shè)支出。
騰沖市國(guó)家綜合檔案館建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出307,973.00元, 主要用于騰沖市國(guó)家綜合檔案館建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市檔案館部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,680,427.42元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少401,775.28元，下降19.30%，主要原因：一是基本支出較上年增加193,929.52元，2022年我單位增加事業(yè)5人，人員支出增加，其中：8月至11月從鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)入5人；二是受疫情影響，工作重心轉(zhuǎn)變，減少了我單位檔案事務(wù)投入,導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少了595,704.80元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,532,446.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.19%。主要用于要用于工資福利支出、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2012601行政運(yùn)行支出634,388.59元；2012604檔案館支出242,888.00元；2012699其他檔案事務(wù)支出655,170.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70,500.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.20%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出77,480.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.61%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)9,498.74元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療34,532.11元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)33,449.18元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,500.00元，支出決算為8,341.20元，完成年初預(yù)算的27.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8,341.20元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市檔案館部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,500.00元，支出決算為8,341.20元，完成年初預(yù)算的27.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8,341.20元，完成年初預(yù)算的29.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是受疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)；三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）支出決算0.00元，與上年持平。因受疫情影響，2022年我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)8,341.20元，完成年初預(yù)算的29.27%。其中：因本年未購(gòu)置公務(wù)用車，故無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為8,341.20元，完成預(yù)算的29.27%,支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為0.00元。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，各項(xiàng)督查檢查減少，未發(fā)生公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3,437.40元，下降29.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；因2022年未購(gòu)置公務(wù)用車，故無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3,057.40元，下降26.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少380.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算8,341.20元，較上年支出減少3,057.40元，減幅26.82%。其中:本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8,341.20元，較上年減少3,057.40元，減幅26.82%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年減少380.00元，下降100%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約和過(guò)緊日子的原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)任務(wù)，故本年因公出國(guó)(境)費(fèi)為0.00元。
2.購(gòu)置車輛0輛，本年未購(gòu)置公務(wù)用車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)出差以及管理、接收、征集、整理館藏檔案等正常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年受疫情影響，各項(xiàng)督查檢查減少，未產(chǎn)生接待費(fèi)用支出。
安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年受疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)任務(wù)，故沒(méi)有相關(guān)費(fèi)用。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市檔案館部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100,870.01元，比上年減少47,225.79元，下降31.89%,主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市檔案館機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)22,217.21元;水費(fèi)394.40元；電費(fèi)3,760.88元；公務(wù)差旅費(fèi)2,180.00元；專用材料費(fèi)24,830.00元；購(gòu)買勞務(wù)費(fèi)21,085.20元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)5,811.12元；退休福利費(fèi)1,080.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,341.20元；其他交通費(fèi)用8,130.00元；其他商品和服務(wù)支出3,040.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市檔案館部門資產(chǎn)總額14,660,237.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)443,897.99元，固定資產(chǎn)3,467,615.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10,722,723.76元，無(wú)形資產(chǎn)26,001.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,267,571.70元，其中固定資產(chǎn)增加458,964.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額116,835.20元，其中：政府采購(gòu)貨物支出108,494.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出8,341.20元。授予中小企業(yè)合同金額116,835.20元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
我單位決算公開(kāi)不涉及專用名詞
監(jiān)督索引號(hào)53052200324101111
