| 索引號 | 01526030-7/20231016-00018 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 12:02:56 |
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監(jiān)督索引號53052200121601000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共騰沖市委政法委員會貫徹落實中央和省委、保山市委、騰沖市委關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
第一，深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的路線、方針、政策和黨中央、省委、保山市委的決策部署及騰沖市委工作要求，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
第二，深入貫徹中央和省委、保山市委、騰沖市委的決定，對全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安騰沖、法治騰沖建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
第三，了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析政治安全和社會穩(wěn)定形式，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
第四，加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會綜合治理、維護(hù)政治安全、維護(hù)社會穩(wěn)定、禁毒人民戰(zhàn)爭、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
第五，協(xié)調(diào)指導(dǎo)督促邊境維穩(wěn)處突事務(wù)，推動形成打擊跨境犯罪工作合力，強化邊境管控，維護(hù)邊境安全。
第六，組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作相關(guān)政策措施，及時向市委提出建議。
第七，掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
第八，監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
第九，組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政法改革中的有關(guān)重大問題，深化政法改革。
第十，指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，代管市法學(xué)會。
第十一，完成省委政法委、保山市委政法委和騰沖市委交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
一是黨管政法不斷深入。對全市政法單位貫徹落實《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》情況開展全覆蓋督查；進(jìn)一步改進(jìn)和規(guī)范政法機關(guān)緊急信息報送工作；持續(xù)鞏固黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，大力開展“作風(fēng)革命效能革命”活動，深入推進(jìn)“作風(fēng)之問、思想之變、效能提升，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實踐活動，確保“刀把子”牢牢掌握在黨和人民手中。
二是安全穩(wěn)定不斷鞏固。以黨的二十大信訪安保維穩(wěn)為主線，制定《騰沖市重大決策社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作辦法（試行）》《騰沖市維護(hù)社會穩(wěn)定預(yù)警工作辦法（試行）》，深入開展“四個專項行動”，確保黨的二十大召開期間全市社會大局穩(wěn)定；成立“4·19”工作專班，進(jìn)一步加強未成年人保護(hù)預(yù)防未成年人違法犯罪工作；深入開展夏季“百日攻堅行動”，凈化社會治安環(huán)境；大力推進(jìn)無邪教示范創(chuàng)建工作，查處非法宗教活動1起教育處理20人，打處“精神傳銷”國際黃金時代團(tuán)隊違法活動1起，行政拘留1人；組織開展掃黑除惡大排查大調(diào)研，持續(xù)推動六大行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪危蝗娲蝽懙谖遢喗救嗣駪?zhàn)爭，連續(xù)7年新增吸毒人員下降，積極開展“無毒示范縣”創(chuàng)建；深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹《信訪工作條例》，高位推動領(lǐng)導(dǎo)干部開門大接訪大下訪，全力穩(wěn)控化解突出信訪問題和重復(fù)信訪問題，5個爛尾樓整治任務(wù)基本完成。
三是邊境管控不斷優(yōu)化。制定下發(fā)《騰沖市健全完善邊境聯(lián)防體制機制實施辦法（試行）》《關(guān)于進(jìn)一步完善“三防融合”邊境立體化防控體系工作方案》等規(guī)范文件，36個聯(lián)防所配備警犬36只，摩托車66輛，組織開展“偷引帶”等涉邊違法犯罪綜合整治。今年以來，全市共立妨害國邊境刑事案件48起150人，查處偷越國邊境行政案件1083起1132人。查處三非行政案件 252起343人，遣送出境296人，始終保持對跨境違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢。
四是社會治理不斷提升。高質(zhì)量舉辦保山市創(chuàng)建全國市域社會治理現(xiàn)代化試點合格城市騰沖交流點評會等會議，制定下發(fā)《工作指引》（第二版）等文件，突出將綜治中心納入智慧城市管理中心一體推進(jìn)，系統(tǒng)集成“協(xié)商在基層”、“十戶聯(lián)防”、網(wǎng)格化管理等邊疆治理經(jīng)驗亮點，形成了輻射各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、涵蓋各行業(yè)領(lǐng)域的示范點集群。
五是法治建設(shè)不斷健全。制定下發(fā)《法治騰沖建設(shè)規(guī)劃》《騰沖市法治政府建設(shè)規(guī)劃》《騰沖市法治社會建設(shè)實施綱要》等文件，圓滿召開騰沖市法學(xué)會第二次會員代表大會，順利完成行政復(fù)議改革，組建“八五”普法宣講隊，深入開展“法律六進(jìn)”活動，組建騰沖市法律服務(wù)團(tuán)，首批入團(tuán)45名法律專家；建立政法部門掛鉤聯(lián)系企業(yè)制度，著力打造法治化營商環(huán)境，全力服務(wù)全市高質(zhì)量發(fā)展。
六是隊伍鍛造不斷過硬。嚴(yán)格落實政法隊伍建設(shè)季度分析研判制度，專題調(diào)研政法隊伍和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）專抓政法工作副書記履職情況，組織參加全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法副書記業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，組織開展2022年政法隊伍政治輪訓(xùn)，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）專抓政法工作副書記深入隆陽區(qū)、施甸縣學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，定期開展廉政提醒談話，持續(xù)鍛造“五個過硬”政法鐵軍，市信訪局獲評“全國信訪系統(tǒng)先進(jìn)集體”。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：包括辦公室、綜治督導(dǎo)股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、禁毒指導(dǎo)協(xié)調(diào)股、反邪教協(xié)調(diào)股、邊防工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)股、新聞宣傳股、執(zhí)法監(jiān)督室。設(shè)有常設(shè)機構(gòu)1個（騰沖市邊防辦）、長期設(shè)置機構(gòu)2個（騰沖市禁毒委員會辦公室、騰沖市掃黑除惡斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、臨時性機構(gòu)1個（騰沖市市域社會治理現(xiàn)代化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年末實有人員編制24人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位本年項目支出績效自評表因涉密，不宜公開，故《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年度收入合計24,289,267.45元。其中：財政撥款收入24,257,912.42元，占總收入的99.87%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入31,355.03元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計減少98,344,536.22元，下降80.19%。其中：財政撥款收入減少98,375,891.25元，下降80.22%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加31,355.03元，純增31,355.03元。主要原因：一是單位新調(diào)入事業(yè)人員5人，新招錄事業(yè)人員1人，導(dǎo)致人員及經(jīng)費較上年增加323,474.26元。二是單位2022年度及以前年度疫情防控、強邊固防基建項目屬于階段性項目，建設(shè)已驗收完工，導(dǎo)致本年收到的項目撥款收入減少。三是單位收到保山市委政法委的“99公益金”捐贈收入22,000.00元、稅務(wù)局個稅手續(xù)費等，導(dǎo)致其他收入增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年度支出合計24,299,912.42元。其中：基本支出5,446,090.75元，占總支出的22.41%；項目支出18,853,821.67元，占總支出的77.59%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少100,387,866.93元，下降80.51%。其中：基本支出增加259,685.92元，增長5.01%；項目支出減少100,647,552.85元，下降84.22%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是新調(diào)入事業(yè)人員調(diào)入5人，新招錄事業(yè)人員1人，導(dǎo)致人員及經(jīng)費較上年增加323,474.26元。二是單位2022年度及以前年度疫情防控、強邊固防基建項目屬于階段性項目，建設(shè)已驗收完工，導(dǎo)致本年收到的項目撥款收入減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,446,090.75元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,734,776.45元，占基本支出的86.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費711,314.30元，占基本支出的13.06％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18,853,821.67元。因項目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項目支出及工作開展情況不做對比和增減原因分析。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,059,254.42元，占本年支出合計的90.78%。與上年相比減少98,742,768.93元，下降81.74%，主要原因是新調(diào)入事業(yè)人員調(diào)入5人，新招錄事業(yè)人員1人，導(dǎo)致人員及經(jīng)費較上年增加323,474.26元。二是單位2022年度及以前年度疫情防控、強邊固防基建項目屬于階段性項目，建設(shè)已驗收完工，導(dǎo)致本年收到的項目撥款收入減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5,576,582.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.28%。主要用于主要行政運行4,590,105.47元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出835,960.71元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出150,516.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出3,876,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.57%。因項目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項目支出情況不做具體說明。
4.公共安全（類）支出512,686.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.32%。因項目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項目支出情況不做具體說明。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出424,757.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.93%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納。
9.衛(wèi)生健康（類）支出389,228.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.76%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費253,509.04元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費135,718.96元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。因項目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項目支出情況不做具體說明。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出11,230,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的50.91%。因項目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項目支出情況不做具體說明。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為480,000.00元，支出決算為195,257.31元，完成年初預(yù)算的40.68%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算114,718.31元，占總支出決算的58.75%；公務(wù)接待費支出決算80,539.00元，占總支出決算的41.25%，具體是國內(nèi)接待費支出決算80,539.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為480,000元，支出決算為195,257.31元，完成年初預(yù)算的40.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為114,718.31元，完成年初預(yù)算的49.88%；公務(wù)接待費支出決算為80,539.00元，完成年初預(yù)算的32.22%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算數(shù)為230,000.00元，支出決算為114,718.31元，完成預(yù)算的49.88%。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為230,000.00元，支出決算數(shù)為114,718.31元，完成預(yù)算的49.88%，主要用于公務(wù)用車維修費、保險費、油費、過路費支出。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位公務(wù)用車使用年限較久，預(yù)計大修事項較多，但經(jīng)嚴(yán)格把控公務(wù)用車運行維護(hù)事項，費用較預(yù)算數(shù)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為250,000.00元，支出決算為80,539.00元，完成預(yù)算的32.22%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。二是因機構(gòu)、所屬職責(zé)職能及專項工作增加，預(yù)計年度專項工作的調(diào)研、迎檢、評審等增加，但因工作有序開展且初具成效，上級來人開展專項工作的調(diào)研及推進(jìn)有所減少，費用較預(yù)算數(shù)有所節(jié)約。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加10,841.95元，增長5.88%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加4,441.95元，增長4.03%；公務(wù)接待費支出決算增加6,400.00元，增長8.63%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）費相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動，原因是2022年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算數(shù)比上年增加4,441.95元，增長4.03%，公務(wù)用車運行經(jīng)費增加的原因是：較2021年相比較，公務(wù)用車使用年限較久，大修事項較多，2022年度人員外出開展公務(wù)活動次數(shù)較多，在經(jīng)嚴(yán)格把控公務(wù)用車運行維護(hù)事項后，費用較2021年有所增加。
3.2022年公務(wù)接待費支出決算數(shù)比上年增加6,400.00元，增長8.63%。公務(wù)接待支出較上年增加的主要原因：因機構(gòu)、所屬職責(zé)職能及專項工作增加，圍繞年度專項工作的調(diào)研、迎檢、評審等增加，費用較2021年有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于政法及邊境立體化防控等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次946人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法及邊境立體化防控等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出669,314.30元，比上年減少105,788.34元，下降13.65%,主要原因是：單位堅持執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費支出事項。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)等支出，其中：辦公費20,957.50元、水費861.30元、電費1,895.70元、郵電費20,000.00元、差旅費80,656.00元、會議費17,844.00元、培訓(xùn)費10,996.00元、公務(wù)接待費67,224.00元、工會經(jīng)費61,176.24元、公務(wù)用車運行維護(hù)費64,718.31元、其他交通費243,750.00元、其他商品和服務(wù)支出79,235.25元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會政法委員會資產(chǎn)總額76,501,889.52其中，流動資產(chǎn)75,202,291.32元，固定資產(chǎn)1,299,598.2元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,488,469.96元，其中固定資產(chǎn)增加38,962.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額321,442.45元，其中：政府采購貨物支出77,518.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出243,924.45元。授予中小企業(yè)合同金額321,442.45元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200121601111
