| 索引號 | 01526030-7/20231016-00017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 11:57:41 |
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監(jiān)督索引號53052200171201000
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.領(lǐng)導(dǎo)全市各級團(tuán)組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展；
2.結(jié)合青少年特點(diǎn)，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出并落實(shí)不同時期加強(qiáng)我市青少年思想政治工作的各項(xiàng)計(jì)劃措施、任務(wù)；
3.圍繞黨的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動、教學(xué)、科研等戰(zhàn)線開展各種形式的活動，發(fā)揮共青團(tuán)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的生力軍、突擊隊(duì)作用；
4.受市委、市政府委托，以貫徹落實(shí)《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》為主體，會同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；
5.參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市團(tuán)屬事業(yè)、青少年社團(tuán)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；
6.承擔(dān)政府委托的青少年事務(wù)；
7.做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；
8.負(fù)責(zé)提出和落實(shí)全市少年先鋒隊(duì)的各項(xiàng)工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊(duì)開展各項(xiàng)活動，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)對青年學(xué)生的管理；
9.負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；
10.負(fù)責(zé)青少年社會問題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動態(tài)、愿望要求及社會熱點(diǎn)、及時疏導(dǎo)青年思想情緒，維護(hù)社會穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問題方面的決策提供服務(wù)；
11.管理市青少年宮工作；
12.承擔(dān)市委、市政府、團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
大力實(shí)施“青春鑄魂”工程，凸顯共青團(tuán)“引領(lǐng)力”，在思想引領(lǐng)中筑牢根基。認(rèn)真學(xué)習(xí)“青年大學(xué)習(xí)”“紅領(lǐng)巾愛學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題團(tuán)課隊(duì)課，組織實(shí)施“青年馬克思主義者培養(yǎng)工程”，開展“紀(jì)念五四運(yùn)動103周年”“學(xué)黨史、強(qiáng)信念、跟黨走”“慶祝黨的二十大、永遠(yuǎn)跟黨走、奮進(jìn)新征程”等教育實(shí)踐活動，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)成立100周年大會上的重要講話精神，組織青年講師團(tuán)成員、各級團(tuán)干部開展各類宣講40余場次，萬名青少年沉浸式接受思想洗禮。組織開展“青年榜樣說”、“我的青春我的團(tuán)”主題團(tuán)日、“五四獎?wù)聜€人（集體）事跡分享會”等典型宣傳活動，騰沖市公安局團(tuán)總支榮獲2021年度“云南省五四紅旗團(tuán)總支”榮譽(yù)稱號，騰沖市1個集體、2個個人榮獲第四屆“保山市青年五四獎?wù)隆保辉u選表揚(yáng)2021年度“騰沖市五四紅旗團(tuán)委（團(tuán)支部）”10個、“騰沖市優(yōu)秀共青團(tuán)員”“騰沖市優(yōu)秀共青團(tuán)干部”19個，騰沖市西部計(jì)劃項(xiàng)目辦榮獲2021年大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃績效考核優(yōu)秀等次。
大力實(shí)施“青春建功”工程，深化共青團(tuán)“服務(wù)力”，在服務(wù)大局和服務(wù)青年中主動作為。一是開展志愿服務(wù)。利用3·5志愿者活動日開展文明勸導(dǎo)、生態(tài)環(huán)保宣傳等志愿服務(wù)活動3次，參與人數(shù)達(dá)200余人，發(fā)放宣傳資料1000余份；在青少年中廣泛開展“保護(hù)母親河”、“爭當(dāng)河小青”等環(huán)保志愿服務(wù)100人次；開展關(guān)愛快遞行業(yè)從業(yè)青年“暖蜂行動”春運(yùn)“暖冬行動”志愿服務(wù)3期；組織引導(dǎo)返鄉(xiāng)大學(xué)生開展環(huán)境衛(wèi)生整治、疫情防控等志愿服務(wù)活動30余場次，服務(wù)時長達(dá)1.5萬小時。二是推進(jìn)希望工程。繼續(xù)深入實(shí)施好“彩虹助學(xué)計(jì)劃”“愛心包裹”“微心愿”等項(xiàng)目，2022年來，組織開展“微心愿”活動，幫扶青少年150人次；爭取到“彩虹助學(xué)計(jì)劃”“愛心包裹”“項(xiàng)金生獎學(xué)（教）金”等社會各界的愛心幫扶，資助貧困中小學(xué)生1500人次發(fā)放助學(xué)款118.89萬元；持續(xù)開展“愛心圓夢大學(xué)”公益助學(xué)活動，2022年共資助貧困大學(xué)生397人次，發(fā)放愛心款57.5萬元。三是幫扶青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。積極引導(dǎo)各級團(tuán)組織加大政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)，實(shí)行月通報(bào)制度，督查基層團(tuán)組織加大工作力度。開展線上線下青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策指導(dǎo)工作200余人次，儲備貸款戶210戶，發(fā)放青年創(chuàng)業(yè)貸款180戶，發(fā)放金額2951萬元。走訪創(chuàng)業(yè)就業(yè)見習(xí)基地9家，積極探尋發(fā)展思路，拓寬青年幫扶渠道。在全市范圍內(nèi)大力推進(jìn)騰沖市2022年大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”助力鄉(xiāng)村振興暑期社會實(shí)踐活動，172名在校大學(xué)生在30多家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位參加社會實(shí)踐服務(wù)活動。
大力實(shí)施“青春強(qiáng)基”工程，提升共青團(tuán)“組織力”，在從嚴(yán)治團(tuán)中對標(biāo)看齊。一是夯實(shí)基層基礎(chǔ)。積極拓展團(tuán)組織覆蓋面，新建非公團(tuán)組織19個，直屬團(tuán)組織3個。依托“智慧團(tuán)建”系統(tǒng)積極開展“學(xué)社銜接”“升學(xué)銜接”工作，705個團(tuán)支部參與活躍度達(dá)100%，團(tuán)員累計(jì)覆蓋2.5萬余人次。統(tǒng)籌推進(jìn)共青團(tuán)、少先隊(duì)改革，縣域基層團(tuán)組織改革扎實(shí)推進(jìn)，青聯(lián)委員在鄉(xiāng)村振興、疫情防控、困境幫扶等方面積極發(fā)揮作用，忠實(shí)履行全團(tuán)帶隊(duì)政治責(zé)任，239所學(xué)校全部成立少工委、全部開展分批入隊(duì)、“紅領(lǐng)巾獎?wù)隆睜幷鹿ぷ鳎傧汝?duì)員光榮感增強(qiáng)、輔導(dǎo)員隊(duì)伍素質(zhì)提升、團(tuán)教合作等工作取得顯著成效。二是加強(qiáng)隊(duì)伍管理。統(tǒng)籌分配團(tuán)員發(fā)展名額1505名，嚴(yán)格落實(shí)“三會兩制一課”等制度機(jī)制，認(rèn)真做好全市團(tuán)員青年的關(guān)系轉(zhuǎn)接、團(tuán)費(fèi)收繳、檔案核查等基礎(chǔ)團(tuán)務(wù)，組織開展“戴團(tuán)徽、唱團(tuán)歌、亮身份、做表率”等主題活動，常態(tài)化培訓(xùn)團(tuán)干部120余人次，專兼相結(jié)合的團(tuán)干部隊(duì)伍素質(zhì)顯著提高。三是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。全面落實(shí)“兩個責(zé)任”，班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，廣泛開展調(diào)查研究、警示教育、主題黨日等活動，制定出臺請示報(bào)告、信息發(fā)布、學(xué)法用法等制度，推動清廉共青團(tuán)建設(shè)取得實(shí)效。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦、團(tuán)青辦公室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2022年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
根據(jù)我市項(xiàng)目支出績效自評要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬元以上的單個項(xiàng)目才需開展項(xiàng)目支出績效自評，2022年度我單位無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬元以上的單個項(xiàng)目，所以我單位未開展項(xiàng)目支出績效自評，《2022年度項(xiàng)目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2022年度收入合計(jì)2,353,507.62元。其中：財(cái)政撥款收入2,331,786.68元，占總收入的99.08%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入21,720.94元，占總收入的0.92%。與上年相比，收入合計(jì)增加498,910.14元，增長26.90%。其中：財(cái)政撥款收入增加477,189.20元，增長25.73%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加21,720.94元，純增21,720.94元。主要原因：一是2022年1月調(diào)入1人，工資和保險(xiǎn)隨之增加，人員經(jīng)費(fèi)增加53,627.27元，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加12,681.44元，醫(yī)保增加6,012.18元；二是掛職鍛煉干部費(fèi)用支出增加36,650.00元,志愿者生活補(bǔ)助增加61,995.60元,青基會項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)增加45,372.64元，團(tuán)委活動經(jīng)費(fèi)增加59,235.50元，騰沖市希望公益服務(wù)中心增加23,945.26元，預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)增加15,400.00元，青年志愿者協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)增加5,849.73元，少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)增加48,091.00元，其他就業(yè)補(bǔ)助資金增加106,173.20元，農(nóng)林水支出中創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款增加18,843.74元，其他惠普金融發(fā)展支出減少16,688.36元；三是其他收入退稅手續(xù)費(fèi)94.14元，保山撥志愿者體檢費(fèi)780.00元，保山撥志愿者經(jīng)費(fèi)20,608.80元，國家項(xiàng)目志愿者體檢費(fèi)238.00元。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2022年度支出合計(jì)2,346,831.37元。其中：基本支出1,132,966.01元，占總支出的48.28%；項(xiàng)目支出1,213,865.36元，占總支出的51.72%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加430,218.89元，增長22.45%。其中：基本支出增加322,390.38元，增長39.77%；項(xiàng)目支出增加107,828.51元，增長9.75%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是2022年1月調(diào)入1人，工資和保險(xiǎn)隨之增加，人員經(jīng)費(fèi)增加53,627.27元，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加12,681.44元，醫(yī)保增加6,012.18元；二是掛職鍛煉干部費(fèi)用支出增加36,650.00,志愿者生活補(bǔ)助增加61,995.60元,青基會項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)增加45,372.64元，團(tuán)委活動經(jīng)費(fèi)增加59,235.50元，騰沖市希望公益服務(wù)中心增加23,945.26元，預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)增加15,400.00元，青年志愿者協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)增加5,849.73元，少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)增加48,091.00元，其他就業(yè)補(bǔ)助資金增加44,755.20元，農(nóng)林水支出中創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款增加18,246.74元，其他惠普金融發(fā)展支出減少16,688.36元；三是其他資金支出15,044.69元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,132,966.01元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,013,674.61元，占基本支出的89.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)119,291.40元，占基本支出的10.53％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,213,865.36元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.基層團(tuán)干部崗補(bǔ)79,200.00元，主要用于全市220個行政村村級團(tuán)支部負(fù)責(zé)人每年的崗位補(bǔ)貼。
2.志愿者生活補(bǔ)助725,735.20元，主要用于支付2021-2022年度騰沖市在崗服務(wù)志愿者國家項(xiàng)目8人，地方項(xiàng)目22人，2022-2023年度騰沖市在崗服務(wù)志愿者國家項(xiàng)目10人，地方項(xiàng)目22人等人員的生活補(bǔ)助。
3.團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)，青基會項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)，少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)防青少年犯罪工作經(jīng)費(fèi)等合計(jì)支出240,598.40元，主要用于開展認(rèn)真學(xué)習(xí)“青年大學(xué)習(xí)”“紅領(lǐng)巾愛學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題團(tuán)課隊(duì)課，組織實(shí)施“青年馬克思主義者培養(yǎng)工程”，開展“紀(jì)念五四運(yùn)動103周年”“學(xué)黨史、強(qiáng)信念、跟黨走”“慶祝黨的二十大、永遠(yuǎn)跟黨走、奮進(jìn)新征程”等教育實(shí)踐活動，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)成立100周年大會上的重要講話精神，組織青年講師團(tuán)成員、各級團(tuán)干部開展各類宣講40余場次，萬名青少年沉浸式接受思想洗禮。組織開展十八歲成人禮、入團(tuán)入隊(duì)儀式、“爭做新時代好隊(duì)員”等實(shí)踐活動10余場次，在清明、端午、國慶等重大時間節(jié)點(diǎn)廣泛開展主題活動，萬名青少年在實(shí)踐中自覺踐行社會主義核心價值觀。組織開展“青年榜樣說”、“我的青春我的團(tuán)”主題團(tuán)日、“五四獎?wù)聜€人（集體）事跡分享會”等典型宣傳活動，騰沖市公安局團(tuán)總支榮獲2021年度“云南省五四紅旗團(tuán)總支”榮譽(yù)稱號，騰沖市1個集體、2個個人榮獲第四屆“保山市青年五四獎?wù)隆保辉u選表揚(yáng)2021年度“騰沖市五四紅旗團(tuán)委（團(tuán)支部）”10個、“騰沖市優(yōu)秀共青團(tuán)員”“騰沖市優(yōu)秀共青團(tuán)干部”19個，利用3·5志愿者活動日開展文明勸導(dǎo)、生態(tài)環(huán)保宣傳等志愿服務(wù)活動3次，參與人數(shù)達(dá)200余人，發(fā)放宣傳資料1000余份；在青少年中廣泛開展“保護(hù)母親河”、“爭當(dāng)河小青”等環(huán)保志愿服務(wù)100人次；開展關(guān)愛快遞行業(yè)從業(yè)青年“暖蜂行動”春運(yùn)“暖冬行動”志愿服務(wù)3期；組織引導(dǎo)返鄉(xiāng)大學(xué)生開展環(huán)境衛(wèi)生整治、疫情防控等志愿服務(wù)活動30余場次，服務(wù)時長達(dá)1.5萬小時。繼續(xù)深入實(shí)施好“彩虹助學(xué)計(jì)劃”“愛心包裹”“微心愿”等項(xiàng)目，2022年來，組織開展“微心愿”活動，幫扶青少年150人次；爭取到“彩虹助學(xué)計(jì)劃”“愛心包裹”“項(xiàng)金生獎學(xué)（教）金”等社會各界的愛心幫扶，資助貧困中小學(xué)生1500人次發(fā)放助學(xué)款118.89萬元；持續(xù)開展“愛心圓夢大學(xué)”公益助學(xué)活動，2022年共資助貧困大學(xué)生397人次，發(fā)放愛心款57.50萬元。
4.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款費(fèi)用支出168,331.76元,主要用于開展線上線下青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策指導(dǎo)工作200余人次，儲備貸款戶210戶，發(fā)放青年創(chuàng)業(yè)貸款180戶，發(fā)放金額2,951.00萬元。走訪創(chuàng)業(yè)就業(yè)見習(xí)基地9家，積極探尋發(fā)展思路，拓寬青年幫扶渠道。在全市范圍內(nèi)大力推進(jìn)騰沖市2022年大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”助力鄉(xiāng)村振興暑期社會實(shí)踐活動，172名在校大學(xué)生在30多家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位參加社會實(shí)踐服務(wù)活動。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,331,786.68元，占本年支出合計(jì)的99.36%。與上年相比，增加415,174.20元，增長21.66%，主要原因：一是2022年1月調(diào)入1人，工資和保險(xiǎn)隨之增加，人員經(jīng)費(fèi)增加53,627.27元，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加12,681.44元，醫(yī)保增加6,012.18元；二是掛職鍛煉干部費(fèi)用支出增加36,650.00,志愿者生活補(bǔ)助增加61,995.60元,青基會項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)增加45,372.64元，團(tuán)委活動經(jīng)費(fèi)增加59,235.50元，騰沖市希望公益服務(wù)中心增加23,945.26元，預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)增加15,400.00元，青年志愿者協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)增加5,849.73元，少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)增加48,091.00元，其他就業(yè)補(bǔ)助資金增加44,755.20元，農(nóng)林水支出中創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款增加18,246.74元，其他惠普金融發(fā)展支出減少16,688.36元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,039,003.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.45%。主要用于工資福利支出，辦公費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出，及基層團(tuán)干部和西部志愿者生活補(bǔ)助。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出183,263.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.86%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納及其他就業(yè)補(bǔ)助的支出。在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)77,090.24元，其他就業(yè)補(bǔ)助資金106,173.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出58,360.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.50%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。其中：用于繳職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)40,349.62元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18,010.76元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
12.農(nóng)林水（類）支出51,159.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.19%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息經(jīng)費(fèi)。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息18,843.74元，其他惠普金融發(fā)展支出32,315.82元，用于支付辦公費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,500.00元，支出決算為32,419.19元，完成年初預(yù)算的74.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算25,257.19元，占總支出決算的77.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7,162.00元，占總支出決算的22.09%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算7,162.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,500.00元，支出決算為32,419.19元，完成年初預(yù)算的74.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為25,257.19元，完成年初預(yù)算的88.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,162.00元，完成年初預(yù)算的47.75%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為25,257.19元，完成預(yù)算的88.62%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為25,257.19元，完成預(yù)算的88.62%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15,000.00元，支出決算為7,162.00元，完成預(yù)算的47.75%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，愛心人士及上級相關(guān)部門到騰沖開展活動較年初預(yù)算有所減少，相關(guān)接待費(fèi)用支出相應(yīng)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3,645.00元，增長12.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動，本年、上年均無支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動，本年、上年均無支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4,630.00元，增長22.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少985.00元，下降12.09%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為25,257.19元，較上年支出增加4,630.00元，增長22.45%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25,257.19元，較上年支出增加4,630.00元，增長22.45%。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是2022年度人員外出開展公務(wù)活動次數(shù)較多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為7,162.00元，較上年支出減少985.00元，下降12.09%。公務(wù)接待支出較上年減少的主要原因：受疫情影響，愛心人士及上級相關(guān)部門到騰沖開展活動較年初預(yù)算有所減少，相關(guān)接待費(fèi)用支出相應(yīng)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于共青團(tuán)及少先隊(duì)各項(xiàng)相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門，愛心人士到騰沖開展希望小學(xué)援建、回訪、貧困學(xué)生資助等相關(guān)活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104,246.71元，比上年增加5,988.72元，增長6.09%，主要原因是年初增加1人，人員經(jīng)費(fèi)增加；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)4,925.00元；電費(fèi)729.96元；工會經(jīng)費(fèi)21,250.56元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,257.19元；其他交通費(fèi)52,084.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會資產(chǎn)總額648,338.55元，其中，流動資產(chǎn)104,387.55元，固定資產(chǎn)543,951.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,859.00元，其中固定資產(chǎn)增加13,859.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額82,674.19元，其中：政府采購貨物支出16,957.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出65,717.19元。授予中小企業(yè)合同金額82,674.19元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200171201111
