| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 11:48:39 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200131201000
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市公安局交通警察大隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市公安局交通警察大隊(duì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
主要職能。負(fù)責(zé)全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾?qǐng)考試、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，全市公安交管部門在各級(jí)黨委、政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),把忠誠(chéng)融入血液、把擔(dān)當(dāng)扛在肩上，凝心聚力、克難攻堅(jiān)，全力以赴除隱患、防事故、保安全、保暢通、護(hù)穩(wěn)定，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)交通安全管理工作，全市道路交通安全形勢(shì)有喜有憂，喜的是一降，憂的是三升。全年共發(fā)生交通事故13090起，死亡62人，受傷1858人，財(cái)產(chǎn)損失132.08萬(wàn)元；與2021年同比，事故起數(shù)增加1005起，上升8.3%；死亡人數(shù)減少22人，下降26.2%；受傷人數(shù)增加39人，上升2.1%；財(cái)產(chǎn)損失增加19.56萬(wàn)元，上升17.4%；四項(xiàng)指數(shù)三升一降，7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)零死亡。全年事故預(yù)防“減量控大”工作總得分1096.54分,五縣（市區(qū)）排名第一，高出第二名103.6分。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合中隊(duì)、事故中隊(duì)、宣傳中隊(duì)、特勤中隊(duì)、城南中隊(duì)、城北中隊(duì)、車管中隊(duì)、騰板中隊(duì)、明光中隊(duì)、滇灘中隊(duì)、龍江中隊(duì)、騰龍中隊(duì)、猴橋中隊(duì)、騰瀘中隊(duì)。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市公安局交通警察大隊(duì)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2022年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制53人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員71人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
實(shí)有車輛編制28輛，在編實(shí)有車輛27輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2022年度收入合計(jì)36,227,284.84元。其中：財(cái)政撥款收入36,227,284.84元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,975,274.80元，增長(zhǎng)12.33%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,975,274.80元，增長(zhǎng)12.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：行政運(yùn)行增加1,427,435.66元，主要為人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。一般行政管理事務(wù)增加376,941.84元，主要為車管物資等費(fèi)用增加；執(zhí)法辦案增加2,233,490.01元，主要為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；其他公安支出減少118,067.00元，主要為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；社會(huì)保障及就業(yè)支出增加66,962.24元，主要為人員增減社保基數(shù)調(diào)整；衛(wèi)生健康支出減少11,487.95元，主要為人員增減及醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2022年度支出合計(jì)36,227,284.84元。其中：基本支出32,226,231.10元，占總支出的88.96%；項(xiàng)目支出4,001,053.74元，占總支出的14.04%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,773,198.01元，增長(zhǎng)11.63%。其中：基本支出增加2,720,471.00元，增長(zhǎng)9.22%；項(xiàng)目支出增加1,052,727.01元，增長(zhǎng)35.71%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：2022年基本支出32,226,231.10元,較上年增加2,720,471.00元，增長(zhǎng)9.22%，其中，人員經(jīng)費(fèi)22,060,151.05元，較上年增加932,886.61元，增長(zhǎng)4.42%。公用經(jīng)費(fèi)10,166,080.05元，較上年增加1,787,584.39元，增長(zhǎng)21.34%。項(xiàng)目支出4,001,053.74元，較上年增加1,052,727.01元，增長(zhǎng)35.71%。基本支出增加原因?yàn)椋阂皇侨藛T經(jīng)費(fèi)增加，工資基數(shù)及社保基數(shù)調(diào)整費(fèi)用增加；二是日常房屋維修費(fèi)用增加；三是車管成本費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出增加原因?yàn)椋阂皇侵腔鄢鞘薪煌ㄖ笓]中心搬遷升級(jí)改造及城南租賃費(fèi)用房等費(fèi)用增加；二是加大科技投入，購(gòu)置40套自動(dòng)違停抓拍球、2個(gè)路口的交通信號(hào)燈及電子警察設(shè)施、6套智能化卡口及相應(yīng)的后端存儲(chǔ)及交通標(biāo)志標(biāo)牌標(biāo)線等，費(fèi)用增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出32,226,231.10元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出22,060,151.05元，占基本支出的68.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10,166,080.05元，占基本支出的31.55％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,001,053.74元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.智能化辦案區(qū)改造項(xiàng)目285,672.80元，主要用于智能化辦案區(qū)門禁系統(tǒng)、高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)等支出。
2.智慧城市交通科技項(xiàng)目802,342.00元，主要用于40套自動(dòng)違停抓拍球、2個(gè)路口的交通信號(hào)燈及電子警察設(shè)施、6套智能化卡口及相應(yīng)的后端存儲(chǔ)及交通標(biāo)志標(biāo)牌標(biāo)線等。
3.智慧城市交通指揮中心附屬工程項(xiàng)目453,631.31元，主要用于大隊(duì)食堂內(nèi)部裝修、弱電建設(shè)等支出。
4.智慧城市交通指揮中心附屬工程項(xiàng)目（亮化工程）184,467.63元，主要用于大隊(duì)院場(chǎng)鋪裝、苗木采購(gòu)等支出。
5.智慧城市交通指揮中心升級(jí)改造及搬遷項(xiàng)目274,940.00元，主要用于智慧城市交通指揮中心進(jìn)行升級(jí)改造、大屏建設(shè)等支出。
6.城南租賃用房建設(shè)項(xiàng)目2,000,000.00元，主要用于城南中隊(duì)技術(shù)用房主體工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,227,284.84元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加3,773,198.01元，增長(zhǎng)11.63%。主要原因：2022年基本支出32,226,231.10元,較上年增加2,720,471.00元，增長(zhǎng)9.22%，其中，人員經(jīng)費(fèi)22,060,151.05元，較上年增加932,886.61元，增長(zhǎng)4.42%。公用經(jīng)費(fèi)10,166,080.05元，較上年增加1,787,584.39元，增長(zhǎng)21.34%。項(xiàng)目支出4,001,053.74元，較上年增加1,052,727.01元，增長(zhǎng)35.71%。基本支出增加原因?yàn)椋阂皇侨藛T經(jīng)費(fèi)增加，工資基數(shù)及社保基數(shù)調(diào)整費(fèi)用增加；二是日常房屋維修費(fèi)用增加；三是車管成本費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出增加原因?yàn)椋阂皇侵腔鄢鞘薪煌ㄖ笓]中心搬遷升級(jí)改造及城南租賃費(fèi)用房等費(fèi)用增加；二是加大科技投入，購(gòu)置40套自動(dòng)違停抓拍球、2個(gè)路口的交通信號(hào)燈及電子警察設(shè)施、6套智能化卡口及相應(yīng)的后端存儲(chǔ)及交通標(biāo)志標(biāo)牌標(biāo)線等，費(fèi)用增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
4.公共安全（類）支出33,743,543.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.14%。主要用于行政運(yùn)行23,446,928.75元，一般行政管理事務(wù)2,000,000.00元，執(zhí)法辦案8,296,614.26元。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,286,763.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.40%。主要用于在職民警及職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,286,763.36元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,196,978.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.17%。主要用于行政單位醫(yī)療806,363.04元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助390,615.43元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為840,000.00元，支出決算為662,218.10元，完成年初預(yù)算的78.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算638,113.10元，占總支出決算的96.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算24,105.00元，占總支出決算的3.64%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算24,105.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為840,000.00元，支出決算為662,218.10元，完成年初預(yù)算的78.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)400,000.00元，支出決算為638,113.10元，完成年初預(yù)算的159.53%；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)40,000.00元，支出決算為24,105.00元，完成年初預(yù)算的60.26%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為800,000.00元，支出決算為638,113.10元，完成預(yù)算的79.76%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為400,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。公車購(gòu)置費(fèi)用支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：保山市公車辦公車購(gòu)置手續(xù)未及時(shí)批復(fù)，導(dǎo)致費(fèi)用未能支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為400,000.00元，支出決算為638,113.10元，完成年初預(yù)算的159.53%。主要用于公務(wù)用車油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、修理費(fèi)等支出。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金未納入預(yù)算，公務(wù)用車油料費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、修理費(fèi)在年初預(yù)算中支出，故超預(yù)算。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為24,105.00元，完成預(yù)算的60.26%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少512,935.68元，下降43.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，2021年、2022年均無(wú)支出，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少792,663.10元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加268,195.42元，增長(zhǎng)72.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11,532.00元，增長(zhǎng)91.72%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為638,113.10元，較上年支出減少524,467.68元，下降45.11%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，減少792,663.10元，下降100.00%。公務(wù)用車購(gòu)置下降原因是：保山市公車辦公車購(gòu)置手續(xù)未及時(shí)批復(fù)，導(dǎo)致費(fèi)用未能支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出638,113.10元，較上年支出增加268,195.42元，增長(zhǎng)72.50%。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是：2022年“百日行動(dòng)”“減量控大”等專項(xiàng)行動(dòng)，勤務(wù)活動(dòng)增加，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。同時(shí)受國(guó)內(nèi)油價(jià)上調(diào)影響，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為24,105.00元，較上年支出增加11,532.00元，增長(zhǎng)91.72%。公務(wù)接待支出較上年增加的主要原因：隨著疫情解封，調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)人數(shù)及次數(shù)較上年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)相關(guān)支出。
2.購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用因保山公車辦未及時(shí)批復(fù)，該項(xiàng)目未能實(shí)施。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為27輛。主要用于我單位所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次277人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)我單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位無(wú)相關(guān)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10,166,080.05元，比上年增加1,787,584.39元，增長(zhǎng)21.34%,主要原因：一是監(jiān)控卡口網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi)用增加；二是房屋及其附屬設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)增加；三是車管材料費(fèi)用、宣傳材料費(fèi)及交通秩序材料費(fèi)等增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出，其中：辦公費(fèi)255,900.74元，水費(fèi)9,972.70元，電費(fèi)288,075.45元，郵電費(fèi)847,439.90元，維修費(fèi)409,226.71元，租賃費(fèi)9,900.00元，公務(wù)接待費(fèi)24,105.00元，專用材料費(fèi)3,664,462.22元，勞務(wù)費(fèi)2,098,334.60元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)438,598.26元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400,000.00元，其他交通費(fèi)用677,850.00元，其他商品服務(wù)支出1,042,214.47元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額33,750,522.46 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)35,191.10 元，固定資產(chǎn)26,450,360.03 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程4,866,000.00 元，無(wú)形資產(chǎn)2,398,971.33 元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少861,189.04元，其中固定資產(chǎn)減少6,207,281.22 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛3輛，賬面原值269,602.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額629,434.58元，其中：政府采購(gòu)貨物支出75,520.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出553,914.58元。授予中小企業(yè)合同金額296,360.14元，占政府采購(gòu)支出總額的47.08%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131201111
