| 索引號 | 01526030-7/20231016-00013 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 10:58:47 |
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監(jiān)督索引號53052200336000101000
騰沖市民族完全中學2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市民族完全中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市民族完全中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市民族完全中學為教育單位，經濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施素質教育，促進素質教育發(fā)展”。主要職能職責一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度；二是配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作；三是組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施；四是按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；五是指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）2022年度重點工作任務概述
騰沖市民族完全中學是一所“二級一等”完全中學，學校占地面積95.48畝，校舍建筑面積2.6 萬平方米，現(xiàn)有教職工232人，58個教學班，在校學生3216人，其中：高中36個班，初中22個班。辦學33年以來，教育教學成績得到上級各部門及全縣各族人民的認可，多次榮獲上級表彰，學校部門齊全，管理科學規(guī)范，教學質量突出，學校主要實施初中義務教育和高中基礎教育。
學校制定的發(fā)展思路為：以科學發(fā)展觀為指導，按市教育體育局提出的“1431”教育發(fā)展思路，全面提高教學質量，堅持“品格第一，志存高遠，高效和諧，追求卓越”的辦學理念。深入貫徹精細化管理模式，強化目標管理，改善辦學條件，促進學校協(xié)調健康可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造又好又快的發(fā)展格局。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
騰沖市民族完全中學系騰沖市教育體育局下屬的一所一級三等完全中學，共設置內設機構8個，包括：黨政辦、教務處、政教處、總務處、團委、教科室、工會、安全辦。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市民族完全中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1、騰沖市民族完全中學。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市民族完全中學2022年末實有人員編制186人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制186人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員232人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市民族完全中學2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市民族完全中學2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市民族完全中學2022年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市民族完全中學2022年度收入合計43,394,249.17元。其中：財政撥款收入39,123,069.65元，占總收入的90.15%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,680,170.73元（含教育收費2,680,170.73元），占總收入的6.18%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,591,008.79元，占總收入的3.67%。與上年相比，收入合計增加8,289,955.67元，增長23.62%。其中：財政撥款收入增加5,558,434.95元，增長16.56%；上級補助收入為0元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入增加1,140,511.93元，增長74.08%；經營收入為0元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入為0元，與上年對比無增減變動；其他收入增加1,591,008.79元，增長100.00%。主要原因為：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進行了發(fā)放；二是學生生活補助增加，本年撥入了2020年-2022年省定民族中學高中學生寄宿生生活補助；三是學生資助政策變化，資助對象增加，本年初中寄宿生生活補助增加、高中建檔立卡學生補助及國家助學資金增加；四是我單位事業(yè)收入上年有結余，本年事業(yè)收入撥入增加。五是財政繳存方式改變，往來款轉由專戶核算，本年其他收入撥入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市民族完全中學2022年度支出合計43,394,249.17元。其中：基本支出37,871,950.66元，占總支出的87.27%；項目支出5,522,298.51元，占總支出的12.73%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加8,116,519.67元，增長23.01%。其中：基本支出增加5,539,253.89元，增長17.13%；項目支出增加2,577,265.78元，增長87.51%；上繳上級支出0元，與上年對比無增減變動；經營支出0元，與上年對比無增減變動；對附屬單位補助支出0元，與上年對比無增減變動。主要原因為：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進行了發(fā)放；二是學生生活補助增加，本年撥入了2020年-2022年省定民族中學高中學生寄宿生生活補助；三是學生資助政策變化，資助對象增加，本年初中寄宿生生活補助增加、高中建檔立卡學生補助及國家助學資金增加；四是我單位事業(yè)收入上年有結余，本年事業(yè)收入撥入增加。五是財政繳存方式改變，往來款轉由專戶核算，本年其他收入撥入增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市民族完全中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出37,871,950.66元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出33,169,343.66元，占基本支出的87.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費4,702,607.00元，占基本支出的12.42％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市民族完全中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5,522,298.51元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.按照騰財教〔2021〕102號義務教育學生營養(yǎng)改善計劃補助資金文件規(guī)定，支出生活補助400,905.22元；
2.按照騰財預〔2022〕24號義務教育學生營養(yǎng)改善計劃補助資金文件規(guī)定，支出生活補助380,000.00元；
3.按照騰財教〔2022〕53號學生營養(yǎng)改善計劃補助資金文件規(guī)定，支出生活補助140,372.78元；
4.按照騰財預〔2022〕91號學生營養(yǎng)改善計劃補助資金文件規(guī)定，支出生活補助22,416.02元；
5.按照騰財教〔2022〕35號義務教育家庭經濟困難學生補助資金文件規(guī)定，支出生活補助171,875.00元；
6.按照騰財教〔2022〕90號義務教育家庭經濟困難學生補助資金文件規(guī)定，支出生活補助170,625.00元；
7.按照騰財教〔2022〕52號普通高中普通高中脫貧家庭經濟困難學生生活費省級補助資金文件規(guī)定，支出生活補助140,700.00元；
8.按照騰財教〔2022〕75號普通高中國家助學金補助資金文件規(guī)定，支出生活補助164,110.00元；
9.按照騰財教〔2022〕11號普通高中國家助學金補助資金文件規(guī)定，支出生活補助434,550.00元；
10.按照騰財教〔2022〕50號普通高中國家助學金補助資金文件規(guī)定，支出生活補助91,090.00元；
11.按照騰財預〔2022〕457號普通高中國家助學金補助資金文件規(guī)定，支出生活補助20,750.00元；
12.按照騰財預〔2022〕169號普通高中脫貧家庭困難學生生活補助資金文件規(guī)定，支出生活補助41,800.00元；
13.按照騰財預〔2022〕188號建檔立卡貧困家庭學生資助補助資金文件規(guī)定，支出生活補助236,250.00元；
14.按照騰財教〔2022〕6號省定民族中學高中寄宿學生生活費補助資金文件規(guī)定，支出生活補助1,191,000.00元；
15.按照騰財教〔2022〕81號省定民族中學高中寄宿學生生活費補助資金文件規(guī)定，支出生活補助576,300.00元；
16.按照騰財教〔2021〕3、55號義務教育公用經費文件規(guī)定，支出公用經費275,774.56元；
17.按照騰財教〔2022〕8、36號義務教育公用經費文件規(guī)定，支出公用經費544,495.81元；
18.按照騰財教〔2022〕46、83號高中生均公用經費文件規(guī)定，支出公用經費343,155.04元；
19.按照騰財教〔2021〕12、51號高中免學費補助文件規(guī)定，支出公用經費60,933.88元；
20.按照騰財教〔2022〕100、121號高中免學費補助文件規(guī)定，支出公用經費99,756.00元；
20.按照騰財教〔2022〕9號義務教育公用經費文件規(guī)定，支出公用經費14,303.20元；
21.按照騰財教〔2021〕56號特殊教育公用經費文件規(guī)定，支出公用經費300.00元。
22.按照騰財教〔2022〕38號特殊教育公用經費文件規(guī)定，支出公用經費836.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市民族完全中學2022年度一般公共預算財政撥款支出39,123,069.65元，占本年支出合計的90.16%。與上年相比增加5,384,998.95元，增長15.96%，主要原因為：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調增及補發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進行了發(fā)放；二是學生生活補助增加，本年撥入了2020年-2022年省定民族中學高中學生寄宿生生活補助；三是學生資助政策變化，資助對象增加，本年初中寄宿生生活補助增加、高中建檔立卡學生補助及國助金補資金增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出38,047,337.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.25%，主要用于學校人員經費支出及日常公用支出。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出569,513.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%，主要用于單位人員養(yǎng)老保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出506,218.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.29%，主要用于單位人員醫(yī)療保險費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，預算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市民族完全中學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，預算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)、年初預算數(shù)為零的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是本年未購買單位公務用車；也無公務用車運行維護費。
3.2022年公務接待經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是受疫情影響，接待任務減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)0.00元，較上無增減變動。其中：因公出國（境）費支出0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為零的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是本年未購買單位公務用車；也無公務用車運行維護費。
3.2022年公務接待經費支出決算數(shù)為0.00元，較上年支出無增減變動。原因一是我單位建立健全了公務接待工作長效機制，從嚴控制公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責；二是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，進一步壓縮公務接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市民族完全中學2022年機關運行經費支出0.00元，原因是騰沖市民族完全中學為事業(yè)單位，無機關運行經費預算支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市民族完全中學資產總額66,908,197.32元，其中，流動資產10,328,500.31元，固定資產50,347,277.98元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1元，其他資產6,232,418.03元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2,191,553.22元，其中固定資產減少676,405.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值1元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產10項，賬面原值948,715.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，騰沖市民族完全中學政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市民族完全中學績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市民族完全中學無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336000101111
