| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 10:37:05 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。
（2）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（3）擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。
（4）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場(chǎng)開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（5）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
（6）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（8）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。指導(dǎo)全市飼料行業(yè)、奶業(yè)健康發(fā)展和奶站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（9）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、動(dòng)植物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)市防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室職責(zé)。
（10）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
（11）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（12）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（13）牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際、省際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
（14）完成市委、市人民政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全力夯實(shí)糧食安全生產(chǎn)。一是嚴(yán)格落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)。已先后制發(fā)《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年全市糧食生產(chǎn)的指導(dǎo)意見》（騰政辦發(fā)〔2022〕15號(hào)）和《騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于抓好2022年冬農(nóng)生產(chǎn)的通知》（騰農(nóng)發(fā)〔2021〕172號(hào)）的通知，全面安排和指導(dǎo)全市糧食安全生產(chǎn)工作。二是牢牢守住糧食安全底線。2022年全市糧食播種面積124.5135萬畝，同比增0.02%，其中：夏糧播種32.7萬畝，同比增0.12%；秋糧播種91.78萬畝，同比持平。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)43.57萬噸，同比增1.05%。全市糧食面積產(chǎn)量穩(wěn)居全省前列，其中：水稻、大麥均居全省第一位。三是全力拓寬糧食生產(chǎn)渠道。2022年上級(jí)下達(dá)我市大豆玉米帶狀復(fù)合種植任務(wù)30，000畝，雜交稻旱種任務(wù)4，000畝。截至12月末，實(shí)際完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植30，655.6畝（其中：夏季種植12，050畝，秋季種植18，605.6畝），完成計(jì)劃的102.2%，目前大豆平均單產(chǎn)72.1公斤，玉米平均單產(chǎn)508.7公斤，已完成下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。實(shí)際完成雜交稻旱種4，019.2畝，完成計(jì)劃的100.5%，平均畝產(chǎn)404.05公斤，已完成下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。四是有序開展糧食種子儲(chǔ)備。依托國(guó)家救災(zāi)備荒種子項(xiàng)目的實(shí)施，共儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)糧食種子10萬公斤，品種為岫粳28號(hào)。
2.全力保障糧、油、菜、果、魚、肉、蛋、奶等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)。2022年全市種植油菜32萬畝、蔬菜18.29萬畝、水果1.8萬畝、水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.3萬畝、飼養(yǎng)畜禽292.8萬頭（只、羽），預(yù)計(jì)到12月底，可實(shí)現(xiàn)油菜籽產(chǎn)量5萬噸、蔬菜產(chǎn)量19.47萬噸、水果產(chǎn)量0.84萬噸、漁類產(chǎn)量0.96萬噸、肉類產(chǎn)量11.2萬噸、奶類產(chǎn)量0.72萬噸、禽蛋產(chǎn)量0.24萬噸，有力保障了主要農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)供應(yīng)，穩(wěn)定了大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格，維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。
3.努力提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化水平。2022年全市預(yù)計(jì)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)到46.67萬千瓦，全市擁有各類農(nóng)業(yè)機(jī)械81，674臺(tái)（套），預(yù)計(jì)完成農(nóng)機(jī)作業(yè)總面積267萬畝次，其中：完成機(jī)耕耙151.42萬畝次，完成機(jī)播9.41萬畝次，完成機(jī)收89.50萬畝次，完成機(jī)電灌溉2.65萬畝次。全市農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)55.4%。
4.加大耕地保護(hù)、修復(fù)和提升力度。一是大力開展“大棚房”“回頭看”鞏固專項(xiàng)清理整治工作和“大棚房”問題自檢自查工作，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”。對(duì)2019-2021年全市553宗農(nóng)業(yè)備案用地進(jìn)行拉網(wǎng)排查，并建立設(shè)施農(nóng)業(yè)用地“負(fù)面清單”，強(qiáng)化源頭管控，嚴(yán)格耕地用途管制。二是積極推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目落實(shí)落地。已建設(shè)完成2021年2.41萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，截至12月底，已撥付資金1，755.18萬元，撥付率69.23%。2022年已累計(jì)爭(zhēng)取到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)9.76萬畝，爭(zhēng)取到位資金10，720.51萬元，截至12月底，3個(gè)項(xiàng)目已全面開工建設(shè)，已撥付資金307萬元，撥付率2.86%，預(yù)計(jì)2023年6月全面實(shí)施完成。三是認(rèn)真開展受污染耕地安全利用工作。依托生產(chǎn)障礙耕地修復(fù)利用項(xiàng)目的實(shí)施，全市受污染耕地安全利用面積達(dá)13.45萬畝，其中：安全利用12.16萬畝，嚴(yán)格管控1.29萬畝，安全利用措施落地完成率100%。
5.嚴(yán)格落實(shí)助農(nóng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。一是全面完成耕地地力補(bǔ)貼工作。2022年共爭(zhēng)取到位耕地地力補(bǔ)貼資金7，882萬元，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)64.66元/畝，補(bǔ)貼面積121.899434萬畝，補(bǔ)貼農(nóng)戶136，813戶，目前所有補(bǔ)貼資金已全部?jī)陡兜綉簦Y金兌付率100%。二是全面完成實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼工作。2022年累計(jì)爭(zhēng)取到位實(shí)際種糧補(bǔ)貼資金三批共3，428萬元，第一批補(bǔ)貼面積124.5萬畝，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為10.18元/畝，補(bǔ)貼資金1，267萬元，補(bǔ)貼戶數(shù)135，817戶；第二批補(bǔ)貼面積124.5萬畝，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為9.28元/畝，補(bǔ)貼資金1，155萬元，補(bǔ)貼戶數(shù)135，817戶；第三批補(bǔ)貼面積91.828萬畝，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：水稻13.22元/畝、其他秋糧作物8.83元/畝，補(bǔ)貼資金1，006萬元；補(bǔ)貼戶數(shù)134，592戶。目前所有補(bǔ)貼資金已全部?jī)陡兜綉簦Y金兌付率100%。三是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。2022年實(shí)際投保種植業(yè)保險(xiǎn)面積75.06萬畝，其中：油菜22.39萬畝、水稻26.87萬畝、玉米25.8萬畝，共收取種植業(yè)保費(fèi)1548.1192萬元。截至10月底，共理賠受災(zāi)面積6.9萬畝，理賠金額833萬元。2021年度（2021年6月—2022年8月）養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)工作全部到期結(jié)束，共投保能繁母豬68，100頭、肥豬329，600頭、奶水牛3，805頭、肉牛商業(yè)保險(xiǎn)1，841頭，共收取保費(fèi)1，669.1279萬元（其中：肉牛商業(yè)保費(fèi)65.0229萬元）。年度保險(xiǎn)期限內(nèi)共理賠養(yǎng)殖保險(xiǎn)動(dòng)物死亡案件20，319起，理賠金額1，644.48萬元。2022年度（2022年6月-2023年6月）養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)已完成投保工作，共投保能繁母豬保險(xiǎn)36，847頭、育肥豬187，413頭、奶水牛3，158頭，共收取保費(fèi)925.965萬元。四是有序開展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作。2022年共爭(zhēng)取國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金585萬元。截至10月底，共兌付項(xiàng)目資金430.614萬元，補(bǔ)貼機(jī)具835臺(tái)套，受益農(nóng)戶560戶，帶動(dòng)農(nóng)戶投資1，736.0248萬元，實(shí)現(xiàn)新增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力0.906萬千瓦。五是實(shí)施完成2022年農(nóng)牧民獎(jiǎng)補(bǔ)工作。對(duì)全市150.76萬畝（其中：禁牧面積19.53萬畝，草畜平衡面積131.23萬畝）草原面積進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ),共計(jì)兌付草原獎(jiǎng)勵(lì)政策資金474.55萬元。
6.加強(qiáng)農(nóng)情監(jiān)測(cè)。共開展農(nóng)情調(diào)度398次，提供并報(bào)送文件和表格99份，并定期開展形勢(shì)分析，綜合研判農(nóng)業(yè)各階段生產(chǎn)形勢(shì)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供決策參考、工作指導(dǎo)和服務(wù)引導(dǎo)。
三、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：1.騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員50人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員49人（離休0人，退休49人）。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門2022年度收入合計(jì)83,546,652.77元。其中：財(cái)政撥款收入83,546,652.77元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少69,595,257.65元，下降45.44%。其中：財(cái)政撥款收入減少69,595,257.65元，下降45.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)收入42,681.01元,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目收入13,285,328.47元,烤煙扶持資金項(xiàng)目收入1,250,356.22元,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目收入20,051,911.71元,2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目收入10,000,000.00元,2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目收入24,964,980.24元。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門2022年度支出合計(jì)93,550,997.19元。其中：基本支出11,334,818.94元，占總支出的12.12%；項(xiàng)目支出82,216,178.25元，占總支出的87.88%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少31,773,866.05元，下降25.35%。其中：基本支出減少42,681.01元，下降0.38%；項(xiàng)目支出減少31,731,185.04元，下降27.85%；上繳上級(jí)支出增0.00元，較上年無增減變動(dòng);經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，主要原因是減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42,681.01元,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出13,285,328.47元,烤煙扶持資金項(xiàng)目支出1,250,356.22元,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出20,051,911.71元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,334,818.94元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,478,627.56元，占基本支出的92.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)856,191.38元，占基本支出的7.55％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出82,216,178.25元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，2022年種糧補(bǔ)貼，2022年中央禁牧補(bǔ)貼及草畜平衡補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。
1.農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出4,419,880.00元,補(bǔ)貼機(jī)具835臺(tái)套，受益農(nóng)戶560戶，帶動(dòng)農(nóng)戶投資1，736.0248萬元，實(shí)現(xiàn)新增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力0.906萬千瓦。
2.2022年種糧補(bǔ)貼資金支出10,060,000.00元,補(bǔ)貼面積124.5萬畝,全年糧食總產(chǎn)量達(dá)43.57萬噸，同比增1.05%。
3.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出15,014,407.53元,已建設(shè)完成2021年2.41萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目,2022年已累計(jì)爭(zhēng)取到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)9.76萬畝。
4.2022年中央禁牧補(bǔ)貼及草畜平衡補(bǔ)助支出4,745,501.30元,對(duì)全市150.76萬畝（其中：禁牧面積19.53萬畝，草畜平衡面積131.23萬畝）草原面積進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。
5.農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)項(xiàng)目支出5,334,896.95元,2022年實(shí)際投保種植業(yè)保險(xiǎn)面積75.06萬畝，共投保能繁母豬保險(xiǎn)36，847頭、育肥豬187，413頭、奶水牛3，158頭。
6.烤煙生產(chǎn)扶持資金支出1,305,942.00元,全面完成烤煙種植和收購(gòu)任務(wù)，2022年實(shí)際種植烤煙面積12.15萬畝，收購(gòu)烤煙33.54萬擔(dān)，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入5.6億元，煙葉稅1.23億元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出88,643,997.19元，占本年支出合計(jì)的94.75%。與上年減少34,630,277.41元，下降28.09%，主要原因是減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42,681.01元,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出13,285,328.47元,烤煙扶持資金項(xiàng)目支出1,250,356.22元,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出20,051,911.71元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出71,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)71,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出876,128.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出785,122.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.89%。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位人員醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出159,797.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于農(nóng)轉(zhuǎn)城工作159,797.97元。
12.農(nóng)林水（類）支出80,621,947.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.94%。主要用于行政運(yùn)行支出9,673,567.14元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)16,032,469.38元，病蟲害控制2,414,129.03元，統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)144,684.51元，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整530,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展20,115,132.00元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷947,450.58 元， 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用4,745,501.30元，農(nóng)田建設(shè)15,014,407.53元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出3,669,709.00元， 扶貧生產(chǎn)發(fā)展2,000,000.00 元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼5,334,896.95元 。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出6,130,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.92%。主要用于生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為363,670.14元，支出決算為164,689.23元，完成年初預(yù)算的45.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算138,909.23元，占總支出決算的84.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算25,780.00元，占總支出決算的15.65%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算25,780.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為363,670.14元，支出決算為164,689.23元，完成年初預(yù)算的45.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初無預(yù)算安排；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初無預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為138,909.23元，完成年初預(yù)算的40.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25,780.00元，完成年初預(yù)算的112.09%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因減少2019年千億斤糧食，畜禽糞污資源化利用等項(xiàng)目,減少了實(shí)施項(xiàng)目的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)超預(yù)算的原因是增加了接待上級(jí)單位到我市調(diào)研糧食生產(chǎn)安全工作公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少51,944.77元，下降23.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少33,832.77元，下降19.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少18,112.00元，下降41.26%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因是減少2019年千億斤糧食，畜禽糞污資源化利用等項(xiàng)目,減少了實(shí)施項(xiàng)目的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門調(diào)研農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展情況等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我局沒有安排出國(guó)（境）事務(wù)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出856,191.38元，比上年減少178,759.90元，下降17.27%,主要原因是我局加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約，加強(qiáng)辦公室管理節(jié)約了辦公費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中辦公費(fèi)21,446.22 元、水費(fèi)1,139.70元、電費(fèi)15,000.00元、郵電費(fèi)7,811.62元、差旅費(fèi)10,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)23,000.00元、工會(huì)費(fèi)176,337.44元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)88,909.23元、其他交通費(fèi)用497,550.00元、其他商品和服務(wù)支出14,997.17元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額125,281,690.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)113,373,966.64元，固定資產(chǎn)11,047,721.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程60,000.00元，無形資產(chǎn)800,002.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,450,929.04元，其中固定資產(chǎn)增加2,100元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額7,665,765.18元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7,477,206.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出188,559.18元。授予中小企業(yè)合同金額7,660,046.85元，占政府采購(gòu)支出總額的99.93%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
