| 索引號(hào) | 01526030-7/20231016-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 10:27:28 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262701000
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門（匯總）決算
目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
（一）主要職能
部門主要職責(zé)：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2．承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責(zé)。3．指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4．承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5．組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。6．負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動(dòng)物重大疫病防治。7．編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。8．承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全力夯實(shí)糧食安全生產(chǎn)。一是嚴(yán)格落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)。已先后制發(fā)《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年全市糧食生產(chǎn)的指導(dǎo)意見》（騰政辦發(fā)〔2022〕15號(hào)）和《騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于抓好2022年冬農(nóng)生產(chǎn)的通知》（騰農(nóng)發(fā)〔2021〕172號(hào)）的通知，全面安排和指導(dǎo)全市糧食安全生產(chǎn)工作。二是牢牢守住糧食安全底線。2022年全市糧食播種面積124.5135萬畝，同比增0.02%。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)43.57萬噸，同比增1.05%。全市糧食面積產(chǎn)量穩(wěn)居全省前列，其中：水稻、大麥均居全省第一位。三是全力拓寬糧食生產(chǎn)渠道。2022年上級(jí)下達(dá)我市大豆玉米帶狀復(fù)合種植任務(wù)30，000畝，雜交稻旱種任務(wù)4，000畝。截至12月末，實(shí)際完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植30，655.6畝（其中：夏季種植12，050畝，秋季種植18，605.6畝），完成計(jì)劃的102.2%，目前大豆平均單產(chǎn)72.1公斤，玉米平均單產(chǎn)508.7公斤，已完成下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。實(shí)際完成雜交稻旱種4，019.2畝，完成計(jì)劃的100.5%，平均畝產(chǎn)404.05公斤，已完成下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。四是有序開展糧食種子儲(chǔ)備。依托國家救災(zāi)備荒種子項(xiàng)目的實(shí)施，共儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)糧食種子10萬公斤，品種為岫粳28號(hào)。
2.全力保障糧、油、菜、果、魚、肉、蛋、奶等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)。2022年全市種植油菜32萬畝、蔬菜18.28萬畝、水果1.8萬畝、水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.3萬畝、飼養(yǎng)畜禽292.8萬頭（只、羽），截至12月底，實(shí)現(xiàn)油菜籽產(chǎn)量5.03萬噸、蔬菜產(chǎn)量19.47萬噸、水果產(chǎn)量0.84萬噸、魚類產(chǎn)量0.96萬噸、肉類產(chǎn)量11.2萬噸、奶類產(chǎn)量0.72萬噸、禽蛋產(chǎn)量0.24萬噸，有力保障了主要農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)供應(yīng)，穩(wěn)定了大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格，維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。
3.努力提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化水平。2022年全市預(yù)計(jì)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)到46.67萬千瓦，全市擁有各類農(nóng)業(yè)機(jī)械81，674臺(tái)（套），預(yù)計(jì)完成農(nóng)機(jī)作業(yè)總面積267萬畝次。全市農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)55.4%。
4.加大耕地保護(hù)、修復(fù)和提升力度。一是大力開展“大棚房”“回頭看”鞏固專項(xiàng)清理整治工作和“大棚房”問題自檢自查工作，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”。二是積極推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目落實(shí)落地。已建設(shè)完成2021年2.41萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，截至12月底，已撥付資金1，755.18萬元，撥付率69.23%。2022年已累計(jì)爭(zhēng)取到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)9.76萬畝，爭(zhēng)取到位資金10，720.51萬元，截至12月底，3個(gè)項(xiàng)目已全面開工建設(shè)。三是認(rèn)真開展受污染耕地安全利用工作。依托生產(chǎn)障礙耕地修復(fù)利用項(xiàng)目的實(shí)施，全市受污染耕地安全利用面積達(dá)13.45萬畝，其中：安全利用12.16萬畝，嚴(yán)格管控1.29萬畝，安全利用措施落地完成率100%。
5.嚴(yán)格落實(shí)助農(nóng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。一是全面完成耕地地力補(bǔ)貼工作。2022年共爭(zhēng)取到位耕地地力補(bǔ)貼資金7，882萬元，目前所有補(bǔ)貼資金已全部兌付到戶，資金兌付率100%。二是全面完成實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼工作。2022年累計(jì)爭(zhēng)取到位實(shí)際種糧補(bǔ)貼資金三批共3，428萬元，目前所有補(bǔ)貼資金已全部兌付到戶，資金兌付率100%。三是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。2022年實(shí)際投保種植業(yè)保險(xiǎn)面積75.06萬畝，共收取種植業(yè)保費(fèi)1，548.1192萬元。實(shí)際理賠金額887.6萬元。2021年度（2021年6月—2022年8月）養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)工作全部到期結(jié)束，共收取保費(fèi)1，669.1279萬元。年度保險(xiǎn)期限內(nèi)共理賠養(yǎng)殖保險(xiǎn)動(dòng)物死亡案件20，319起，理賠金額1，644.48萬元。2022年度（2022年6月-2023年6月）養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)已完成投保工作，共投保能繁母豬保險(xiǎn)36，847頭、育肥豬187，413頭、奶水牛3，158頭，共收取保費(fèi)925.965萬元。四是有序開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作。2022年我市共爭(zhēng)取中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金476萬元，截至12月完成兌付中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金441.994萬元，受益戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織）566戶（含報(bào)廢補(bǔ)貼3戶）。五是實(shí)施完成2022年農(nóng)牧民獎(jiǎng)補(bǔ)工作。對(duì)全市150.76萬畝（其中：禁牧面積19.53萬畝，草畜平衡面積131.23萬畝）草原面積進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ),共計(jì)兌付草原獎(jiǎng)勵(lì)政策資金474.55萬元。
6.加強(qiáng)農(nóng)情監(jiān)測(cè)。共開展農(nóng)情調(diào)度398次，提供并報(bào)送文件和表格99份，并定期開展形勢(shì)分析，綜合研判農(nóng)業(yè)各階段生產(chǎn)形勢(shì)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供決策參考、工作指導(dǎo)和服務(wù)引導(dǎo)。
7.大力發(fā)展中藥材、肉牛、萬壽菊特色產(chǎn)業(yè)。一是按照“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺(tái)”發(fā)展思路，以天麻、黃精、茯苓、厚樸、銀杏、美洲大蠊7大中藥材品種為重點(diǎn)，全力做大做強(qiáng)騰沖中藥材產(chǎn)業(yè)，2022年全市中藥材種植面積達(dá)30.2萬畝，建成美洲大蠊養(yǎng)殖基地35，000平方米，實(shí)現(xiàn)中藥材產(chǎn)量達(dá)2.96萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值達(dá)20.2億元。二是持續(xù)推行“1+3+6”肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，全市已建成177個(gè)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)，截至12月底，已通過招商引資、政策引導(dǎo)、鼓勵(lì)動(dòng)員等方式，吸引鵬欣富盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、山東和美華集團(tuán)等企業(yè)和本地養(yǎng)殖大戶租賃養(yǎng)殖場(chǎng)114個(gè)，目前已投產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)68個(gè)，共飼養(yǎng)肉牛10，354頭，共收到養(yǎng)殖場(chǎng)租賃費(fèi)用826.66萬元。三是堅(jiān)持發(fā)展萬壽菊產(chǎn)業(yè)，共在界頭、明光、騰越、中和、清水等12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）種植萬壽菊24，245.3畝，涉及農(nóng)戶5，325戶，收購鮮花37，727.1噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4，904.52萬元。
8.鞏固提升煙、茶、生豬優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。一是全面完成烤煙種植和收購任務(wù)，2022年實(shí)際種植烤煙面積12.15萬畝，收購烤煙33.54萬擔(dān)，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入5.6億元，煙葉稅1.23億元。二是不斷推進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全市有人工種植茶園15萬畝，2022年實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)2.32萬噸，可實(shí)現(xiàn)茶農(nóng)收入7.56億元，實(shí)現(xiàn)精制茶加工產(chǎn)值15.3億元。三是以穩(wěn)定產(chǎn)能、突破加工、延長鏈條為重點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全市年末生豬存欄70.1萬頭，出欄100.34萬頭，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值20.3億元。
9.持續(xù)打造“綠色食品牌”。一是大力培育農(nóng)業(yè)市場(chǎng)主體，全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)營業(yè)收入43.4億元，同比增5.8%，完成農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值228.4億元，同比增30%。農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比為2.36：1。二是強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品品牌培育，2022年共組織16家經(jīng)營主體申報(bào)云南省“綠色云品”品牌目錄，組織6戶企業(yè)申報(bào)云南十大名品，組織26個(gè)村、社區(qū)申報(bào)保山市“一村一品”專業(yè)村鎮(zhèn)，組織明光鎮(zhèn)自治社區(qū)、清水社區(qū)申報(bào)全國“一村一品”示范村，組織8家經(jīng)營主體申報(bào)“三品一標(biāo)”認(rèn)證；2022年在有效期內(nèi)“三品一標(biāo)”認(rèn)證企業(yè)單位55家，認(rèn)證基地面積192.4162萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品128個(gè)，認(rèn)證產(chǎn)量7.4萬噸。三是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)文旅一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，2022年組織騰沖大救駕申報(bào)了全國鄉(xiāng)土特色美食和中國農(nóng)民豐收節(jié)鄉(xiāng)村特色土菜。全年接待休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游游客786.9萬人次，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.4億元。四是強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接，2022年先后組織50家次企業(yè)參加了各級(jí)舉辦的農(nóng)產(chǎn)品展銷會(huì)、博覽會(huì)、推介會(huì)等活動(dòng)，并依托國慶、農(nóng)民豐收節(jié)等節(jié)日，積極籌備舉辦了農(nóng)特產(chǎn)品展銷、茶葉加工技能比賽等活動(dòng)，吸引了許多農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和消費(fèi)者前來參加。
10.積極謀劃、爭(zhēng)取和實(shí)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。一是2022年共向上爭(zhēng)取到農(nóng)業(yè)項(xiàng)目41個(gè)，到位資金總額3，0637.263萬元，目前所有項(xiàng)目均在有序推進(jìn)中，部分項(xiàng)目已實(shí)施完成或者接近尾聲。截至11月，已撥付項(xiàng)目資金13，665.86萬元，撥付率44.6%。二是已謀劃包裝入庫農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目57個(gè)，1-12月完成農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資43.0045億元，同比增34%，完成保山市級(jí)下達(dá)40億投資任務(wù)的107.5%。
11.深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)幫扶“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。截至12月，全市19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上線錄入了84個(gè)企業(yè)、339個(gè)合作社同農(nóng)戶建立了“雙綁”利益聯(lián)結(jié)信息。覆蓋了有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件及意愿的脫貧戶10，666戶（有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件及意愿的脫貧戶為11，015戶），脫貧戶“雙綁”覆蓋率達(dá)96.83%。“雙綁”帶動(dòng)農(nóng)戶通過訂單收購、土地流轉(zhuǎn)、務(wù)工等方式獲得收益3.048億元。通過企業(yè)綁定合作社，帶動(dòng)合作社盈利516.22萬元。
12.大力推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)科技成果。一是建設(shè)油菜綠色高質(zhì)高效生產(chǎn)集成技術(shù)推廣示范區(qū)3，520畝。二是建設(shè)加工型馬鈴薯示范基地，推廣種植“云薯304”號(hào)2，980畝。三是建設(shè)中高海拔水稻減肥減藥技術(shù)推廣示范區(qū)100畝。四是完成雜交稻旱種示范推廣面積4，019.39畝。五是完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范推廣30，655.6畝。六是加強(qiáng)馬站果蔬科技試驗(yàn)示范基地建設(shè)。七是實(shí)施主要糧食作物測(cè)土配方施肥78萬畝。八是推廣種肥同播30萬畝以上、滴(噴)灌施肥、水肥一體化3萬畝以上。九是推廣稻魚綜合種養(yǎng)技術(shù)示范區(qū)9.76萬畝。十是全面開展豬人工授精技術(shù)推廣，2022年提供大約克、長白、杜洛克等豬精24，540支,豬精利用率達(dá)78.1%，完成豬雜交改良11.88萬窩。十一是組織調(diào)入凍改物資6批，液氮6，430立升，引入發(fā)放凍精20，102支，全年完成凍改配種14，520頭，累計(jì)完成牛雜交改良34，366窩。十二是推廣農(nóng)田種草5.2萬畝，建設(shè)林下種草養(yǎng)畜試驗(yàn)示范區(qū)350畝，示范種植巨菌草、熱研4號(hào)、王草3，600畝。十三是大力推廣應(yīng)用飼料青貯技術(shù)，開發(fā)利用農(nóng)作物秸稈36.91萬噸。
13.積極開展農(nóng)業(yè)科技試驗(yàn)示范。一是開展油菜新品種試驗(yàn)4組35個(gè)品種，啤飼大麥品系多點(diǎn)試驗(yàn)1組36個(gè)品種，水稻區(qū)試驗(yàn)3組42個(gè)品種，玉米區(qū)域試驗(yàn)1組14個(gè)品種，青貯玉米新品種試驗(yàn)1組22個(gè)品種，玉米鐮孢菌病害發(fā)生監(jiān)測(cè)試驗(yàn)1組30個(gè)品種，雜交玉米制種試驗(yàn)7組6個(gè)制種品種，大小春作物化肥減量增效項(xiàng)目肥效試驗(yàn)22組。二是加強(qiáng)檳榔江水牛生長和生產(chǎn)性能測(cè)定，加大對(duì)檳榔江水牛產(chǎn)奶性測(cè)定工作，共選擇試驗(yàn)牛35頭，測(cè)定產(chǎn)奶期6個(gè)月，最高產(chǎn)奶量達(dá)3.31噸，平均2.61噸。
14.認(rèn)真開展農(nóng)業(yè)資源普查。一是完成檳榔江水牛、騰沖雪雞、明光小耳豬、騰沖綿羊、騰沖馬等13個(gè)本地畜禽遺傳資源普查，系統(tǒng)錄入及完成率均100%。二是完成2020-2022年全市農(nóng)作物種質(zhì)資源普查，共征集資源38份。三是認(rèn)真開展騰沖市第三次土壤普查，計(jì)劃完成采集土壤樣點(diǎn)1，221個(gè)，其中：普通采樣點(diǎn)1，042個(gè)、加密樣點(diǎn)2個(gè)、格網(wǎng)查缺補(bǔ)漏樣點(diǎn)159個(gè)，目前正在緊張有序開展中，12月底可全面完成外業(yè)工作。
15.持續(xù)深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。一是完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革3，178個(gè)單位2021年度資產(chǎn)增減變化核查工作，并全部錄入全國農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資系統(tǒng)。涉及資產(chǎn)總額59.71億。二是完成村級(jí)成立股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社的全覆蓋工作，2022年成立村級(jí)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社114個(gè)，并印制、發(fā)放集體經(jīng)濟(jì)組織成員股權(quán)證書1，700本，發(fā)放村集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記證書正副本114套。同時(shí)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成全國農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)錄入工作。
16.加快美麗村莊和綠美鄉(xiāng)村建設(shè)。30個(gè)美麗村莊已陸續(xù)開工建設(shè)，曲石公平社區(qū)、馬站興華社區(qū)省級(jí)美麗村莊獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目正在組織實(shí)施。截至12月，共完成投資4，923萬元。2022年擬建設(shè)省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)（和順鎮(zhèn)），省級(jí)綠美鄉(xiāng)村5個(gè)（曲石鎮(zhèn)清河社區(qū)下表院自然村、馬站鄉(xiāng)和睦社區(qū)段家巷自然村、荷花鎮(zhèn)甘蔗寨社區(qū)甘蔗寨自然村、五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)帕連自然村、蒲川鄉(xiāng)清河社區(qū)街子自然村）。年底評(píng)選“綠美庭院”500戶。目前已完成市本級(jí)1個(gè)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)和5個(gè)綠美鄉(xiāng)村審核工作。
17.持續(xù)推進(jìn)廁所革命。一是戶廁建設(shè)方面，堅(jiān)持“愿改盡改”原則，持續(xù)抓好衛(wèi)生戶廁改建工作，全市共改造無害化衛(wèi)生戶廁108，786座，涉及農(nóng)戶120，703戶，無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)90.12%，基本完成全年戶廁改建任務(wù)。二是公廁建設(shè)方面，充分發(fā)揮今年下達(dá)的358萬元省級(jí)公廁獎(jiǎng)補(bǔ)資金使用效益，計(jì)劃年內(nèi)新建100戶以上自然村農(nóng)村公廁33座，截至12月，33座公廁已建成，全市已累計(jì)新建、改建農(nóng)村無害化衛(wèi)生公廁748座，其中：中央、省級(jí)公廁343座，保山市級(jí)消除旱廁405座。212個(gè)行政村村委會(huì)所在地已實(shí)現(xiàn)無害化衛(wèi)生公廁全覆蓋。三是廁所管護(hù)方面，已將行政村村委會(huì)所在地?zé)o害化衛(wèi)生公廁管理納入村規(guī)民約，全市212個(gè)行政村村委會(huì)所在地公廁管護(hù)制度、公共廁所管理達(dá)標(biāo)制度已上墻，公廁清掃保潔已按照“三凈兩無一明”(地面凈、墻壁凈、廁位凈，地面無糞污、無蠅蛆，燈明)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。所屬單位10個(gè)，分別是：
1.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站
2.騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
3.騰沖市植保植檢站
4.騰沖市種子管理站
5.騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)及能源站
6.騰沖市水產(chǎn)工作站
7.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站
8.騰沖市動(dòng)物疫病防控中心
9.騰沖市畜牧工作站
10.騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站），其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：
1.騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）
2.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站
3.騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
4.騰沖市植保植檢站
5.騰沖市種子管理站
6.騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)及能源站
7.騰沖市水產(chǎn)工作站
8.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站
9.騰沖市動(dòng)物疫病防控中心
10.騰沖市畜牧工作站
11.騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年末實(shí)有人員編制237人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制204人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員50人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員177人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員182人（離休0人，退休182人）。
實(shí)有車輛編制20輛，在編實(shí)有車輛19輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度收入合計(jì)119,520,241.19元。其中：財(cái)政撥款收入119,265,307.10元，占總收入的99.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入254,934.09元，占總收入的0.21%。與上年相比，收入合計(jì)減少68,792,232.12元，下降36.53%。其中：財(cái)政撥款收入減少69,032,641.69元，下降36.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增長變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增長變動(dòng)；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增長變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增長變動(dòng)；其他收入增加240,409.57元，增長1,655.20%。主要原因是：減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)收入42,681.01元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目收入13,285,328.47元，烤煙扶持資金項(xiàng)目收入1,250,356.22元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目收入20,051,911.71元，2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目收入10,000,000.00元，,2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目收入24,964,980.24元；增加了其他收入240，409.57元等。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度支出合計(jì)129,595,276.82元。其中：基本支出40,391,142.62元，占總支出的31.17%；項(xiàng)目支出89,204,134.20元，占總支出的68.83%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少32,915,889.67元，下降20.25%。其中：基本支出增加1,270,854.71元，增長3.25%；項(xiàng)目支出減少34,186,744.38元，下降27.71%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是減少了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出13,285,328.47元,烤煙扶持資金項(xiàng)目支出1,250,356.22元,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出20,051,911.71元等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出40,391,142.62元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出38,462,438.17元，占基本支出的95.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,928,704.45元，占基本支出的4.78％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出89,204,134.20元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.一般公共服務(wù)（類）支出71,000.00元，主要用于“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出10,000.00元，屬于2022年專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)獎(jiǎng)勵(lì)及管理項(xiàng)目支出，主要用于支付抽調(diào)到基礎(chǔ)畜牧場(chǎng)服務(wù)人員生活補(bǔ)助。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,066,797.97萬元，主要用于萬壽菊種植生產(chǎn)試驗(yàn)示范種植專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.其他支出203,400.00元，主要是開展牛凍精改良項(xiàng)目支出，用于購液氮凍精。
5.農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出4,419,880.00元,補(bǔ)貼機(jī)具835臺(tái)套，受益農(nóng)戶560戶，帶動(dòng)農(nóng)戶投資1736.0248萬元，實(shí)現(xiàn)新增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力0.906萬千瓦。
6.2022年種糧補(bǔ)貼資金支出34,280,000.00元,補(bǔ)貼面積124.5萬畝,全年糧食總產(chǎn)量達(dá)43.57萬噸，同比增1.05%。
7.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出15,014,407.53元,已建設(shè)完成2021年2.41萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目,2022年已累計(jì)爭(zhēng)取到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)9.76萬畝。
8.2022年中央禁牧補(bǔ)貼及草畜平衡補(bǔ)助支出4,745,501.30元,對(duì)全市150.76萬畝（其中：禁牧面積19.53萬畝，草畜平衡面積131.23萬畝）草原面積進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。
9.農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)項(xiàng)目支出5,334,896.95元,2022年實(shí)際投保種植業(yè)保險(xiǎn)面積75.06萬畝，共投保能繁母豬保險(xiǎn)36847頭、育肥豬187413頭、奶水牛3158頭。
10.烤煙生產(chǎn)扶持資金支出1,305,942.00元,全面完成烤煙種植和收購任務(wù)，2022年實(shí)際種植烤煙面積12.15萬畝，收購烤煙33.54萬擔(dān)，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入5.6億元，煙葉稅1.23億元等。
11.動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金支出3,164,920.24元，用于開展口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等國家和本市動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫疫苗采購及儲(chǔ)存；開展病蟲害調(diào)查、監(jiān)測(cè)、檢疫處理、綜合防控、檢查、驗(yàn)收、農(nóng)藥日常監(jiān)管。
12.騰沖市2022年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)資金支出830,000.00元，項(xiàng)目開支進(jìn)度為100%。主要工作：開展蟲情識(shí)別防控，農(nóng)藥科學(xué)安全使用等技術(shù)培訓(xùn)、科技指導(dǎo)。
13.農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用5,407,388.21元，主要用于開展化肥減量增效技術(shù)、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升工作，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分、受污染耕地安全利用作物種植情況和措施落地情況調(diào)查上報(bào)、受污染耕地安全利用措施落地及耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用核心示范區(qū)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)等。
14.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興2,000,000.00元，主要工作：用于支持20個(gè)黨組織領(lǐng)辦合作社工作。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出7,350,000.00元，主要用于生豬調(diào)出大縣補(bǔ)貼資金支出，建設(shè)養(yǎng)殖場(chǎng)和采購高致病性豬藍(lán)耳活疫苗80萬頭份、豬瘟疫苗80萬頭份以及相關(guān)防疫物資設(shè)備。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124,362,651.52元，占本年支出合計(jì)的95.96%。與上年相比減少35,779,754.49元，下降22.34%，主要原因分析是我單位2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目減少13,285,328.47元、烤煙扶持資金減少1,250,356.22元,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目減少20,051,911.71元等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出71,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,797,493.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.05%。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,324,875.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位人員醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出159,797.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于農(nóng)轉(zhuǎn)城工作支出。
12.農(nóng)林水（類）支出109,659,484.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.18%。主要用于行政運(yùn)行支出10,387,625.81元，事業(yè)運(yùn)行22,947,494.4元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)16,605,138.87元，病蟲害控制4,144,092.03元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全371,015.47元，執(zhí)法監(jiān)管28,600.00元，統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)156,384.51元，防災(zāi)救災(zāi)830,000.00元，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼879,500.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展20,246,886.00元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)145,640.00元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷947,450.58元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用5,306,766.30元，漁業(yè)發(fā)展428,979.50元，農(nóng)田建設(shè)15,014,407.53元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出3,884,606.40元，生產(chǎn)發(fā)展2,000,000.00元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼5,334,896.95元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出7,350,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.91%。主要用于生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為721,870.14元，支出決算為387,930.76元，完成年初預(yù)算的53.74%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算351,587.76元，占總支出決算的90.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算36,343.00元，占總支出決算的9.37%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算36,343.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為721,870.14元，支出決算為387,930.76元，完成年初預(yù)算的53.74%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為351,587.76元，完成年初預(yù)算的52.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為36,343.00元，完成年初預(yù)算的74.63%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是我部門減少了中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建等項(xiàng)目工作，致使車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；二是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少65,958.09元，下降14.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少38,909.09元，下降9.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少27,049.00元，下降42.67%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是我部門減少了中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建等項(xiàng)目工作，致使車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；三是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作的檢查驗(yàn)收發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出932,666.38元，比上年減少206,603.48元，下降18.13%,主要原因分析我局加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約，加強(qiáng)辦公室管理節(jié)約了相關(guān)辦公費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額194,676,241.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)119,763,694.64元，固定資產(chǎn)64,707,126.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程160,000.00元，無形資產(chǎn)10,045,419.65元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加189,926.17元，其中固定資產(chǎn)增加4，564，498.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)44項(xiàng)，賬面原值183，630元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額17,333,521.56元，其中：政府采購貨物支出9,700,979.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出7,632,542.56元。授予中小企業(yè)合同金額16,822,418.91元，占政府采購支出總額的97.05%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262701111
