| 索引號 | 01526030-7/20231016-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 09:45:01 |
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監(jiān)督索引號53052200121301000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作、方針、政策和理論的綜合職能部門，是市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是市委聯(lián)系群眾的重要橋梁和紐帶，是市委了解情況、落實政策的重要助手，也是市委把握全局、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用的重要協(xié)調(diào)力量，市僑辦行使市人民政府僑務(wù)辦公室的職能，市委統(tǒng)戰(zhàn)部臺辦行使市委臺灣工作辦公室、市政府臺灣事務(wù)辦公室的職能，其主要職責(zé)按照機(jī)構(gòu)改革要求和統(tǒng)戰(zhàn)相關(guān)政策騰沖市委編制委員會審議設(shè)置的，按有關(guān)規(guī)定此部分內(nèi)容不宜公開。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部在騰沖市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省委統(tǒng)戰(zhàn)部、保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部的關(guān)心指導(dǎo)下，在市直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）大力支持配合下，高舉愛國主義、社會主義旗幟，牢牢把握大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合主題，解放思想，實事求是，開拓創(chuàng)新，進(jìn)一步發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線的整體優(yōu)勢和功能，以迎接黨的二十大勝利召開和深入貫徹落實學(xué)習(xí)黨的十九大及歷屆全會、黨的二十大精神，推進(jìn)《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》的貫徹，以黨派換屆為契機(jī)提升新型政黨制度效能，以建設(shè)邊境小康村鑄牢中華民族共同體意識，宗教協(xié)會換屆推進(jìn)我國宗教中國化，以推進(jìn)營商環(huán)境加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作，以推進(jìn)認(rèn)定密切與黨外知識分子和新的社會階層人士的聯(lián)系工作，做好港澳臺海外統(tǒng)戰(zhàn)和僑務(wù)工作，全面做好了部內(nèi)黨風(fēng)廉政、黨建、意識形態(tài)、各類安全等基礎(chǔ)工作，促進(jìn)了政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧，進(jìn)一步鞏固發(fā)展了團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、開拓、活躍的良好局面，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線凝聚人心、匯聚力量的獨特優(yōu)勢，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出了應(yīng)有的努力。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、聯(lián)絡(luò)股、臺灣工作辦公室、僑務(wù)股，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度收入合計3,931,681.62元。其中：財政撥款收入3,739,114.34元，占總收入的95.10%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入192,567.28元，占總收入的4.90%。與上年相比，收入合計增加1,278,210.57元，增長48.17%。其中：財政撥款收入增加1,085,643.29元，增長40.91%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加192,567.28元，純增192,567.28元。主要原因是：一是財政撥款收入增加方面，人員增加及工資調(diào)整工資福利支出增加466,589.73元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加20,058.66元，抗戰(zhàn)老兵去世不再享受生活補(bǔ)助減少11,732.00元，民主黨派、社團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)等增加610,726.90元。二是將省委統(tǒng)戰(zhàn)部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)150,000.00元，相關(guān)材料運(yùn)送費(fèi)25,000.00元，僑法宣傳經(jīng)費(fèi)6,000.00元，公益性崗位補(bǔ)貼9,000.00元，信息稿費(fèi)1,640.00元，伙食費(fèi)760.00元，稅務(wù)局收學(xué)費(fèi)167.28元轉(zhuǎn)為其他收入。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度支出合計3,755,555.90元。其中：基本支出2,788,617.19元，占總支出的74.25%；項目支出966,938.71元，占總支出的25.75%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,094,714.85元，增長41.14%。其中：基本支出增加491,357.95元，增長21.39%；項目支出增加603,356.90元，增長165.95%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出較上年增加491,357.95元，其中：2022年增加行政人員3人，其中：2022年6月從騰沖市委辦調(diào)入1人，從蒲川鄉(xiāng)政府調(diào)入1人，2022年8月從騰沖市西源街道調(diào)入1人，2022年6月調(diào)往騰沖市紀(jì)委監(jiān)委1人、騰沖市發(fā)展和改革局1人，人員增加及工資調(diào)整工資福利支出增加466,589.73元；日常公用經(jīng)費(fèi)增加36,500.22元；抗戰(zhàn)老兵去世不再享受生活補(bǔ)助減少11,732.00元。二是項目支出較上年增加603,356.90元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,788,617.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,519,521.19元，占基本支出的90.35％；辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會、公務(wù)用車、交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)269,096.00元，占基本支出的9.65％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出966,938.71元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作按有關(guān)規(guī)定此部分內(nèi)容不宜公開。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,739,114.34元，占本年支出合計的99.56%。與上年相比增加1,078,273.29元，增長40.52%，主要原因：一是基本支出較上年增加474,916.39元，其中：2021年增加行政人員3人，其中：2022年6月從騰沖市委辦調(diào)入1人，從蒲川鄉(xiāng)政府調(diào)入1人，2022年8月從騰沖市西源街道調(diào)入1人，2022年6月調(diào)往騰沖市紀(jì)委監(jiān)委1人，騰沖市發(fā)展和改革局1人，人員增加及工資調(diào)整工資福利支出增加466,589.73元；日常公用經(jīng)費(fèi)增加20,058.66元；抗戰(zhàn)老兵去世不再享受生活補(bǔ)助減少11,732.00元。二是項目支出較上年增加603,356.90元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,275,303.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.60%。主要用于基本工資714,798.00元，津貼補(bǔ)貼940,421.00元，獎金346,238.00元，其他社會保障繳費(fèi)2,358.93元，辦公費(fèi)366,609.43元，印刷費(fèi)19,400.00元，郵電費(fèi)12,594.24元，差旅費(fèi)72,836.88元，會議費(fèi)176,657.00元，公務(wù)接待費(fèi)18,754.00元，勞務(wù)費(fèi)86,752.40元，工會經(jīng)費(fèi)53,655.52元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,499.68元，其他交通費(fèi)用202,174.00元，其他商品和服務(wù)支出102,660.00元，抗戰(zhàn)老兵生活補(bǔ)助及遺屬生活困難補(bǔ)助103,894.00元，辦公設(shè)備購置27,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出264,188.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.06%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)資金237,188.16元，公益性崗位補(bǔ)貼27,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出199,623.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.34%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)124,144.86元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)75,478.24元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為62,500.00元，支出決算為47,253.68元，完成年初預(yù)算的75.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28,499.68元，占總支出決算的60.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算18,754.00元，占總支出決算的39.69%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算18,754.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為62,500.00元，支出決算為47,253.68元，完成年初預(yù)算的75.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初安排預(yù)算10,000.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,499.68元，約完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18,754.00元，完成年初預(yù)算的78.14%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算數(shù)為0.00元，受新冠肺炎疫情影響，2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生，因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算減少10,000.00元。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為28,499.68元，約完成預(yù)算數(shù)的100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,499.68元，完成預(yù)算的100.00%，主要用于公務(wù)用車油費(fèi)、過路費(fèi)支出、修理費(fèi)。支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為24,000.00元，支出決算為18,754.00元，完成預(yù)算的78.14%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受新冠肺炎疫情影響，統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域人員蒞騰調(diào)研考察學(xué)習(xí)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出結(jié)算比預(yù)算減少5,246.00元。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7,356.98元，增長18.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年減少0.32元，減少數(shù)額較小，較上年無太大增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年增加7,357.30元，增長64.56%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為28,499.68元，較上年支出減少0.32元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,499.68元，較上年支出減少0.32元，下降0.00%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年持平的原因是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為18,754.00元，增加7,357.30元，增長64.56%。公務(wù)接待支出較上年增加的主要原因：隨著疫情解封，今年公務(wù)接待批次較去年增加10批次和人員較去年增加75人次，相應(yīng)公務(wù)接待費(fèi)用增長。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0元。
2.購置車輛0輛。本年度沒有購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)研、出差、接待、慰問所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門、民主黨派對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查和關(guān)愛抗戰(zhàn)老兵愛心人士慰問抗戰(zhàn)老兵等公務(wù)活動支出接待費(fèi)用支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出252,654.44元，比上年增加20,058.66元，增長8.62%,主要原因是我單位本年度人員增加1人，增加了差旅費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)7,475.00元；郵電費(fèi)12,594.24元；差旅費(fèi)5,000.00元；工會經(jīng)費(fèi)40,175.52元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,499.68元；其他交通費(fèi)用156,250.00元；其他商品和服務(wù)支出2,660.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額6,217,288.56元，其中，流動資產(chǎn)4,833,064.56元，固定資產(chǎn)1,384,124.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加215,901.91元，其中固定資產(chǎn)增加27,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額92,223.68元，其中：政府采購貨物支出34,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出57,823.68元。授予中小企業(yè)合同金額92,223.68元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200121301111
