| 索引號 | 01526030-7/20231016-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 08:47:19 |
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監(jiān)督索引號53052200171301000
騰沖市婦女聯(lián)合會2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市婦女聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 騰沖市婦女聯(lián)合會年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市婦女聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，團結(jié)、引導(dǎo)、教育全市各族各界婦女同黨中央在思想上，政治上、行動上保持高度一致。
2.樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持“一手抓發(fā)展，一手抓維權(quán)”的工作方針，圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員婦女投身社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀。發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境，宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、加強女性人才隊伍建設(shè)。
4.代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與社會管理和公共服務(wù)，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女兒童發(fā)展綱要的實施。
5.堅持服務(wù)大局、服務(wù)婦女兒童、服務(wù)基層，維護婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級機關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為權(quán)益受侵害的婦女兒童提供幫助。
6.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家、兒童之家建設(shè)。加強與新經(jīng)濟組織、社會組織、新媒體行業(yè)的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。
7.積極發(fā)展同周邊國家婦女組織的友好交往，加深了解、增進友誼、促進合作。
8.承擔騰沖市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
9.完成省、市婦女聯(lián)合會和市委市政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.聚力實施“婦女素質(zhì)提升工程”
（1）緊扣“推進作風革命、加強效能建設(shè)，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題活動要求，結(jié)合婦聯(lián)實際開展“轉(zhuǎn)作風、大調(diào)研、大走訪、察婦情、辦實事”活動，騰沖市婦聯(lián)帶領(lǐng)19鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)全面開展“三訪、四察、五送”調(diào)研工作，對婦女兒童生產(chǎn)生活健康狀況、家庭矛盾糾紛和風險隱患等情況進行摸底排查，深入了解婦女群眾切實困難，為下一步有針對性的為群眾辦實事打好基礎(chǔ)。截至12月31日，①走訪家庭。我市已完成走訪家庭20074戶（涉及人口80653人）。其中：留守兒童1387人，流動兒童321人，孤兒79人，單親母親582人，精神障礙婦女390人，殘疾婦女1574人，留守老年婦女553人，外出務(wù)工婦女9885名，0-3歲兒童入托需求數(shù)1780人，接受過初中以上文化教育婦女22166名，存在家暴問題22戶，患“兩癌”婦女數(shù)172人。走訪過程中解決問題件數(shù)1201件。市、鄉(xiāng)兩級婦聯(lián)共開展普法宣傳活動195場次，涉及人數(shù)6226余人；開展政策宣講宣傳186場次，涉及人數(shù)19576余人次；送愛心86場次，涉及人數(shù)1125人；組織婦女開展培訓(xùn)47場次，參與人數(shù)2277人；開展“兩癌”救助情況及衛(wèi)生保健知識宣講宣傳112場次，參與人數(shù)4506人；②走訪企業(yè)。深入走訪企業(yè)特別是女性領(lǐng)辦企業(yè)經(jīng)營狀況和用工需求，為女企業(yè)家排憂解難，為婦女就業(yè)搭建橋梁，推動婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。截至12月31日，走訪兩新企業(yè)20家。其中：種養(yǎng)殖業(yè)5家，加工制造業(yè)3家，服務(wù)業(yè)11家，手工業(yè)1家；員工在10人以下的4家，10人-40人的10家，40人-80人的2家，80人以上的4家；女性員工超過30%的有20家；資產(chǎn)100萬以下6家，100-500萬6家，500-1000萬4家，1000萬以上4家。走訪企業(yè)發(fā)現(xiàn)目前企業(yè)面臨的困難主要是受疫情大環(huán)境影響。而其他困難主要在于：市場需求不足的7家，資金不足的6家，用工成本高的4家，員工流失嚴重的2家，人才缺失的2家，招工難的1家。對此市婦聯(lián)積極發(fā)揮婦聯(lián)橋梁和紐帶作用，搭建溝通交流平臺，使女性企業(yè)能夠更好地資源共享、互幫互助。同時進一步發(fā)揮“貸免扶補”“小額擔保”創(chuàng)業(yè)貸款及婦女循環(huán)基金等資金扶持，為符合條件的小微企業(yè)婦女創(chuàng)業(yè)提供資金幫扶。
（2）將習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想納入黨組“第一議題”、支部“三會一課”等。黨組落實全面從嚴治黨總要求，狠抓主體責任落實，始終把黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作擺在重要位置，將黨風廉政建設(shè)工作納入黨組重要議事日程，做到黨風廉政建設(shè)責任制落實與婦聯(lián)工作、疫情防控、鄉(xiāng)村振興等重點工作同研究、同部署、同落實，嚴格執(zhí)行民主集中制度、強化廉政提醒談話、加強內(nèi)部管理、強化隊伍自我監(jiān)督；在財務(wù)方面，嚴格按照相關(guān)規(guī)定和要求，遵守相關(guān)法律法規(guī)的同時，做到賬賬相符、賬實相符；開展了“楊善洲精神”、“作風之問”等6次專題研討，教育引導(dǎo)廣大黨員干部忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，進一步提振信心、振奮精神、開拓進取。
2.聚力開展組織建設(shè)、數(shù)字建設(shè)和維權(quán)機制建設(shè)
（1）制定《基層婦聯(lián)組織規(guī)范化建設(shè)方案》，以五個基本為主要內(nèi)容分階段開展規(guī)范化創(chuàng)建，按照“黨建帶婦建，婦建服務(wù)黨建”工作思路, 堅持優(yōu)化提升，我市下轄19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），220個村（社區(qū)），總?cè)丝?4.2萬人，其中女性33.6萬人，占總?cè)丝诘?2.3%，我市1個市婦聯(lián)機關(guān)、19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)、220個村（社區(qū)）婦聯(lián)，240個婦聯(lián)組織已全部完成換屆工作，正在逐步推進規(guī)范化建設(shè)，截至12月31日，完成規(guī)范化建設(shè)97個，完成比例40%；78個市直單位婦聯(lián)組織中完成規(guī)范化建設(shè)16個，完成比例20.05%；12個“兩新”組織及其他婦聯(lián)組織中完成規(guī)范化建設(shè)3個完成比例25%，全市330個婦聯(lián)組織中完成規(guī)范化建設(shè)比例為35%。
（2）完善兩新組織覆蓋。在兩新組織、女性集中的群體中靈活組建婦聯(lián)組織，推動婦聯(lián)組織的觸角向新領(lǐng)域新階層延伸，向流動女性、女性自由職業(yè)者等沒有覆蓋的盲區(qū)擴展。如：在騰沖市琥珀協(xié)會、蒙特瑞英語學(xué)校等兩新組織成立婦聯(lián)；在騰越街道東山社區(qū)高黎貢小區(qū)依托紅色物業(yè)成立婦聯(lián)，最大限度擴大婦聯(lián)的組織覆蓋、工作覆蓋和服務(wù)覆蓋。
（3）推進維權(quán)機制建設(shè)。改進市婦聯(lián)機構(gòu)人員構(gòu)成，根據(jù)婦女兒童發(fā)展需求，申請成立了騰沖市婦女兒童發(fā)展中心，核定編制2名，因全市人事統(tǒng)一安排，目前空編1人；打破年齡、學(xué)歷、身份壁壘，不拘一格從各個領(lǐng)域選取優(yōu)秀人才到市婦聯(lián)掛鉤，將市婦聯(lián)兼職副主席增至4名；成立婦女兒童“一站式”關(guān)愛服務(wù)中心和婚姻家庭咨詢室；推動“五項機制”落實，常態(tài)化開展婚姻家庭糾紛預(yù)防化解工作，共化解婚姻家庭糾紛16起，其中包括婚姻家庭中的家暴問題、出軌、夫妻感情破裂、子女撫養(yǎng)、探望等；利用集鎮(zhèn)日、時間節(jié)點、“婦女之家”和“兒童之家”等陣地，開展法制宣講宣傳12次、法律援助6次、發(fā)放宣傳資料1530余份，全市開展婦女兒童法律知識及維權(quán)宣傳65場。如：團田鄉(xiāng)通過發(fā)揮巾幗作用，以家庭為最小單位入手，以活動陣地為載體，充分發(fā)揮黨建帶婦建作用，以推進社會治理為主線，服務(wù)鄉(xiāng)村振興為目的，主動融入農(nóng)村末梢治理，8個村（社區(qū)）各創(chuàng)建1個鄉(xiāng)村振興及基層社會治理示范點，輻射帶動整鄉(xiāng)推進，實現(xiàn)73個村民小組全覆蓋的工作目標，調(diào)動婦女群眾參與鄉(xiāng)村公共事務(wù)的積極性、主動性、創(chuàng)造性，通過互幫互助切實保障婦女兒童權(quán)益。
3.編制好新一輪的“兩個規(guī)劃”
堅持以黨的二十大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對騰沖的重要指示精神，依據(jù)《中國婦女發(fā)展綱要（2021—2030年）》《中國兒童發(fā)展綱要（2021—2030年）》（國發(fā)〔2021〕16號）、《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南婦女發(fā)展規(guī)劃和云南兒童發(fā)展規(guī)劃的通知》（云政發(fā)〔2022〕33號）、《保山市人民政府關(guān)于印發(fā)保山婦女發(fā)展規(guī)劃和保山兒童發(fā)展規(guī)劃》（保政發(fā)﹝2022﹞16 號）和《騰沖市人民政府關(guān)于印發(fā)騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要的通知》以及有關(guān)婦女兒童的法律法規(guī)和政策。廣泛聽取社會各領(lǐng)域?qū)＜乙庖姾徒ㄗh，理清思路，召開專題會議研究，科學(xué)編制出《騰沖婦女發(fā)展規(guī)劃（2021—2030年）》和《騰沖兒童發(fā)展規(guī)劃（2021—2030年）》，描繪好未來十年全市婦女兒童事業(yè)發(fā)展新藍圖。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、維權(quán)辦、基層黨建辦。所屬事業(yè)單位1個，為：騰沖市婦女兒童發(fā)展中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市婦女聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市婦女聯(lián)合會。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市婦女聯(lián)合會2022年末實有人員編制11人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此表。
我單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開為空表。
根據(jù)我市項目支出績效自評要求，民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目才需開展項目支出績效自評，2022年度我單位無民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目，所以我單位未開展項目支出績效自評，《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市婦女聯(lián)合會2022年度收入合計1,989,642.87元。其中：財政撥款收入1,944,640.48元，占總收入的97.74%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入45,002.39元，占總收入的2.26%。與上年相比，收入合計增加462,929.81元，增長30.32%。其中：財政撥款收入增加488,457.42元，增長33.54%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少25,527.61元，下降36.19%。主要原因是：一是2022年我單位增加事業(yè)人員1人，工資和保險隨之增加，人員經(jīng)費增加145,065.85元。在職人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加184,694.13元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加18,785.28元，其他就業(yè)補助支出增加54,380.17元，行政事業(yè)單位醫(yī)療增加5,606.58元，二是農(nóng)林水支出中創(chuàng)業(yè)擔保貸款增加106,975.07元，其他惠普金融發(fā)展支出減少27,049.66元；三是其他支出中循環(huán)金管理費減少25,527.61元。
二、支出決算情況說明
騰沖市婦女聯(lián)合會2022年度支出合計2,448,400.38元。其中：基本支出1,383,460.35元，占總支出的56.50%；項目支出1,064,940.03元，占總支出的43.50%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加921,764.75元，增長60.38%。其中：基本支出增加185,160.99元，增長15.45%；項目支出增加736,603.76元，增長224.34%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是2022年我單位增加事業(yè)人員1人，工資和保險隨之增加，人員經(jīng)費增加145,065.85元。在職人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加184,694.13元，養(yǎng)老保險增加18,785.28元，行政事業(yè)單位醫(yī)療增加5,606.58元；二是因2021年全國兩癌救助資金于12月底到賬，未能在當年支付，于2022年支付，導(dǎo)致2022年項目支出增加480,000.00元；陽光助學(xué)項目款增加4,800.00元；三是普惠金融發(fā)展支出增加79,472.84元,其他就業(yè)補助支出減少15,619.83元,其他支出循環(huán)金管理費增加18,959.90元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,383,460.35元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,231,933.54元，占基本支出的89.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費151,526.81元，占基本支出的10.95％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,064,940.03元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.婦女兒童工作項目支出302,078.48元，項目開展進度為100%，用于全市婦女兒童工作；
2.其他就業(yè)補助支出54,380.17元，項目開展進度為100%，主要用于開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作；
3.普惠金融發(fā)展支出223,681.38元，項目開展進度為100%，主要用于開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作；
4.全國兩癌救助項目支出480,000.00元，項目開展進度為100%，主要用于開展貧困婦女兩癌救助工作；
5.陽光助學(xué)項目支出4,800.00元，項目開展進度為100%，主要用于開展特殊人群助學(xué)項目工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市婦女聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,944,640.48元，占本年支出合計的79.42%。與上年相比增加418,004.85元，增長27.38%，主要原因：一是2022年我單位增加事業(yè)人員1人，工資和保險隨之增加，人員經(jīng)費增加145,065.85元。二是一般公用經(jīng)費增加21,135.24元；三是項目公用經(jīng)費增加187,950.75元，其他就業(yè)補助資金減少15,619.83元，農(nóng)林水支出中創(chuàng)業(yè)擔保貸款增加106,522.50元，其他惠普金融發(fā)展支出減少27,049.66元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,438,866.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.99%。主要用于行政運行1,236,628.78元，事業(yè)運行82.20元，其他群眾團體事務(wù)支出202,155.80元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出176,736.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.09%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出122,356.80元，其他就業(yè)補助支出54,380.17元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出105,355.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.42%。主要用于行政單位醫(yī)療支出64,754.75元，公務(wù)員醫(yī)療補助40,600.60元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出223,681.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.50%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補支出144,880.71元，其他普惠金融發(fā)展支出78,800.67元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33,500.00元，支出決算為19,337.53元，完成年初預(yù)算的57.72%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算13,907.53元，占總支出決算的71.92%；公務(wù)接待費支出決算5,430.00元，占總支出決算的28.08%，具體是國內(nèi)接待費支出決算5,430.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市婦女聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33,500.00元，支出決算為19,337.53元，完成年初預(yù)算的57.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為13,907.53元，完成年初預(yù)算的48.80%；公務(wù)接待費支出決算為5,430.00元，完成年初預(yù)算的108.60%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為13,907.53元，完成年初預(yù)算的48.80%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，出差下鄉(xiāng)任務(wù)減少，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率降低，導(dǎo)致油費、過路費支出減少；二是我單位嚴控“三公”經(jīng)費，繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為5,430.00元，完成預(yù)算的108.60%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,335.68元，下降6.46%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動,本年、上年均無支出；2022年未安排公務(wù)用車購置費支出,本年、上年均無支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少801.68元，下降5.45%；公務(wù)接待費支出決算增減少534.00元，下降8.95%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算13,907.53元，較上年減少801.68元，下降5.45%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，上年持平。原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為13,907.53元，較上年減少801.68元，降幅5.45%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算5,430.00元，較上年減少534.00元，下降8.95%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：我部門持續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)、調(diào)研等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省婦聯(lián)、保山市婦聯(lián)到騰調(diào)研婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)及開展三查四訪五送工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市婦女聯(lián)合會2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出132,566.91元，比上年增加21,135.24元，增長18.97%,主要原因是我單位本年開展婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目，增加了辦公費、其他交通費等相關(guān)費用支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市婦女聯(lián)合會部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出，其中：辦公費27,960.42元，工會經(jīng)費14,838.96元，公務(wù)用車運行維護費13,907.53元；其他交通費用74,340.00元；其他商品和服務(wù)支出1,520.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額184,261.66元，其中，流動資產(chǎn)119,259.17元，固定資產(chǎn)65,002.49元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少453,011.74元，其中:流動資產(chǎn)減少458,622.06元，固定資產(chǎn)增加5,610.32元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額32,105.53元，其中：政府采購貨物支出18,198.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出13,907.53元。授予中小企業(yè)合同金額32,105.53元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
