| 索引號(hào) | 01526030-7/20231013-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-13 14:12:27 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171601000
騰沖市總工會(huì)2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市總工會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市總工會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，以及市委、市總工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。
2. 依照法律和《中國工會(huì)章程》，貫徹執(zhí)行騰沖市工會(huì)代表大會(huì)的決議，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動(dòng)各項(xiàng)工作。
3. 對(duì)涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)立法和政策、措施、制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的管理，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4. 開展工會(huì)理論政策研究，為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù)，研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)開展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商制度。
5. 負(fù)責(zé)市總工會(huì)機(jī)關(guān)干部的考核、任免；研究制定全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作；加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，指導(dǎo)全市工會(huì)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)。
6. 協(xié)助黨政有關(guān)部門加強(qiáng)職工思想政治工作，宣傳黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，維護(hù)職工隊(duì)伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。
7. 組織和動(dòng)員職工積極投身社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；承擔(dān)勞動(dòng)模范（先進(jìn)工作者）的評(píng)選、推薦和管理工作。
8. 負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。
9. 承擔(dān)市委、市政府、保山市總工會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。建設(shè)、維護(hù)、參與、宣傳、教育、服務(wù)。具體表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、調(diào)節(jié)勞動(dòng)關(guān)系、生活保障、加大宣傳、教育職工、服務(wù)職工等六個(gè)方面。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、牢牢把握“講政治”這個(gè)首要原則，始終保持工會(huì)工作的正確政治方向。一是全面學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)、發(fā)動(dòng)職工學(xué)、宣傳引導(dǎo)學(xué)、推動(dòng)工作學(xué)等方式，帶動(dòng)廣大工會(huì)干部和職工群眾學(xué)習(xí)好、領(lǐng)會(huì)好、貫徹好、落實(shí)好黨的二十大精神。以迎接宣傳貫徹黨的二十大為主線，在全市廣大職工中開展“中國夢(mèng)?勞動(dòng)美——喜迎黨的二十大 建功新時(shí)代”系列活動(dòng)，開展“三八”“巾幗展風(fēng)采?冰雪共筑夢(mèng)”主題活動(dòng)，開展“勞動(dòng)建功新征程 書香工會(huì)共悅讀”讀書活動(dòng)，開展慶“五一”競(jìng)技、宣講、文體等系列活動(dòng)，開展“中國夢(mèng)?勞動(dòng)美——我心中的勞動(dòng)者”慶五一隨手拍活動(dòng)，征集作品并開展32期線上宣傳，活動(dòng)閱讀瀏覽量累計(jì)達(dá)42000余次，組織開展產(chǎn)業(yè)工人“喜迎黨的二十大 建功新時(shí)代”閱讀分享活動(dòng)，在線直播觀看點(diǎn)贊量突破8萬余次。二是加強(qiáng)正面宣傳和輿論引導(dǎo)，開展“我們的節(jié)日”“我們的中國夢(mèng)”“緬懷革命先烈”“傳家訓(xùn)、立家規(guī)、揚(yáng)家風(fēng)”等主題活動(dòng)，持續(xù)培育和涵養(yǎng)良好的職業(yè)道德、家庭美德、社會(huì)公德，完成信息宣傳367篇，其中被中工網(wǎng)、云南網(wǎng)、保山日?qǐng)?bào)、騰沖文明網(wǎng)等采用110余篇；報(bào)送輿情信息17篇，開展志愿服務(wù)37次，不斷提高工會(huì)新聞?shì)浾摰膫鞑チΑ⒁龑?dǎo)力、影響力。
2、重點(diǎn)突出“促發(fā)展”這個(gè)第一要?jiǎng)?wù)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工為騰沖高質(zhì)量發(fā)展建功立業(yè)。一是圍繞貫徹落實(shí)省總、保山市總安排部署，先后制定下發(fā)《騰沖市新時(shí)代產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革工作“十四五”規(guī)劃》《騰沖市總工會(huì)貫徹落實(shí)開展“縣級(jí)工會(huì)加強(qiáng)年”專項(xiàng)工作的實(shí)施辦法》等文件，不斷強(qiáng)化制度設(shè)計(jì)、頂層管理，為推動(dòng)各項(xiàng)工作高質(zhì)量完成奠定基礎(chǔ)。二是聯(lián)合市文旅局等部門開展2022年全國輕工業(yè)職業(yè)技能競(jìng)賽“成功杯”全國工藝品雕刻（瑪瑙玉石、琥珀）職業(yè)技能競(jìng)賽西南賽區(qū)選拔賽，與市茶葉協(xié)會(huì)共同組織首屆“茶王杯”評(píng)比活動(dòng)暨茶葉制作技能競(jìng)賽，為我市技能人才隊(duì)伍搭建了廣闊的舞臺(tái)，為騰沖高質(zhì)量發(fā)展發(fā)掘培養(yǎng)儲(chǔ)備產(chǎn)業(yè)技能人才。三是選派優(yōu)秀隊(duì)員代表保山參加云南省第十九屆職工職業(yè)技能大賽，參加“喜迎黨的二十大—會(huì)聚巾幗 智創(chuàng)未來”云南省首屆女職工創(chuàng)客（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造）大賽均獲得優(yōu)異成績。四是推薦云南騰藥制藥股份有限公司段治尚獲云南省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)，推薦保山工匠趙德旭工匠創(chuàng)新工作室獲評(píng)為“云南省職工技師創(chuàng)新工作室”，積極推薦優(yōu)秀技能人才參加“保山工匠”“云嶺工匠”培育選樹。五是精心組織職工技能培訓(xùn)，投入資金61.7萬元，開展電工、育嬰員等職工職業(yè)技能提升培訓(xùn)9期，培訓(xùn)494人次。六是持續(xù)推進(jìn)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者“雙覆蓋 雙推進(jìn)”工作，全年新組建工會(huì)12家，共發(fā)展會(huì)員643人，完成全市220個(gè)村級(jí)基層工會(huì)組織建設(shè)，發(fā)展會(huì)員5296人；完成458個(gè)基層工會(huì)實(shí)名制數(shù)據(jù)信息錄入，覆蓋單位473個(gè)。七是抓實(shí)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革“十四五”規(guī)劃的宣傳、解讀與貫徹落實(shí)，連續(xù)三年將產(chǎn)改工作納入全市重點(diǎn)督察項(xiàng)目，建成第一批各級(jí)產(chǎn)改示范點(diǎn)4個(gè)，推動(dòng)打造第二批產(chǎn)改示范點(diǎn)，形成了多點(diǎn)開花、百花爭(zhēng)艷的良好局面。
3、持續(xù)落實(shí)“惠民生”這個(gè)基本職責(zé)，大力提升職工群眾滿意度獲得感。一是開展2022年元旦春節(jié)、夏送清涼、中秋國慶送溫暖慰問活動(dòng)，慰問我市困難職工、勞動(dòng)模范、強(qiáng)邊固防一線職工、新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者、部分重點(diǎn)工程項(xiàng)目一線職工及困難企業(yè)職工共計(jì)5772人，發(fā)放慰問、幫扶金及慰問物品304.766萬元。二是多角度全方位開展職工普惠性服務(wù)。圍繞“春送崗位、夏送清涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖”，扎實(shí)做好工會(huì)服務(wù)職工十件重點(diǎn)實(shí)事，打造愛心托管、法律服務(wù)等工會(huì)服務(wù)品牌，配合開展春風(fēng)行動(dòng)、民營企業(yè)招聘月、金秋招聘月等就業(yè)活動(dòng)，為職工提供就業(yè)咨詢、政策宣傳、崗位推介、維權(quán)行動(dòng)、法律援助服務(wù)3000余人次，發(fā)放各類宣傳資料3000余份，辦理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款20戶，發(fā)放貸款330萬元；發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助金20.79萬元，幫助39名學(xué)子圓大學(xué)夢(mèng)。四是推進(jìn)“惠健康”普惠服務(wù)，組織各類行業(yè)一線職工137人開展示范性療休養(yǎng)，組織新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者，省部級(jí)勞模健康體檢213人，女職工兩癌篩查200人；持續(xù)開展職工心理健康大講堂活動(dòng)，組織10場(chǎng)實(shí)地講座和3場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)講座上千余人聆聽，有效緩解職工心理壓力；開展普惠商家招募活動(dòng)，合作商家38家，為廣大職工提供物美價(jià)廉的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。五是持續(xù)推進(jìn)職工服務(wù)陣地建設(shè)，授牌建立騰沖火山熱海公司研學(xué)與實(shí)踐營地、騰沖東山書院、騰沖蒙特瑞文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校等3家“工會(huì)愛心托管驛站”；騰沖市機(jī)關(guān)托兒所被全總列為托育托幼項(xiàng)目試點(diǎn)；推進(jìn)清水鎮(zhèn)職工之家示范點(diǎn)驗(yàn)收及蒲川鄉(xiāng)職工之家示范點(diǎn)建設(shè)；推進(jìn)工人文化宮建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)入庫《云南省總工會(huì)職工服務(wù)陣地建設(shè)3年（2023-2025）行動(dòng)計(jì)劃》。六是對(duì)33戶困難職工開展解困脫困動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)入戶走訪，實(shí)現(xiàn)困難職工動(dòng)態(tài)管理和長效幫扶，目前，全國級(jí)在檔3戶困難職工，省級(jí)在檔3戶困難職工。七是職工醫(yī)療互助穩(wěn)步推進(jìn)，2022年第十八期職工醫(yī)療互助參互單位255家，參互人數(shù)27375人，為1428名職工發(fā)放職工醫(yī)療互助金226.26萬元。
4、堅(jiān)決守住“保安全”這個(gè)底線要求，著力防范化解勞動(dòng)領(lǐng)域政治安全風(fēng)險(xiǎn)。一是將維護(hù)勞動(dòng)領(lǐng)域政治安全工作納入2022年工會(huì)重點(diǎn)工作，進(jìn)一步加大矛盾糾紛排查化解力度，深入開展了工程領(lǐng)域欠薪、涉運(yùn)群體、疫情形勢(shì)下職工隊(duì)伍穩(wěn)定情況專項(xiàng)摸排調(diào)研，及時(shí)分析研判當(dāng)前維護(hù)勞動(dòng)領(lǐng)域政治安全存在的問題和具體事例，制定具體處置措施，及時(shí)向市委和保山市總報(bào)送關(guān)于疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等涉及職工權(quán)益維護(hù)的信息約稿、預(yù)警信息。二是建強(qiáng)用好網(wǎng)格信息員隊(duì)伍，切實(shí)發(fā)揮“第一知情人”“第一報(bào)告人”作用，進(jìn)一步拓寬收集一線職工訴求、掌握職工思想動(dòng)態(tài)的渠道。三是以工會(huì)集體協(xié)商為重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，鼓勵(lì)企業(yè)、職工圍繞企業(yè)發(fā)展、利益調(diào)整等問題，開展民主協(xié)商，全年累計(jì)簽訂企業(yè)工會(huì)集體協(xié)商合同55份，覆蓋企業(yè)119戶，覆蓋職工5670人，被評(píng)為2021年度集體協(xié)商提質(zhì)增效縣級(jí)達(dá)標(biāo)先進(jìn)縣。四是聯(lián)合開展“安全生產(chǎn)月”和“安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治騰沖行”等群眾性安全生產(chǎn)活動(dòng)，深化群眾性安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治活動(dòng)，2022年安康杯競(jìng)賽，參賽單位78家，人數(shù)5250人，參賽班組411個(gè)。
5、深入推進(jìn)“強(qiáng)黨建”這個(gè)最大工程，確保全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求落到實(shí)處。一是堅(jiān)持全面從嚴(yán)管黨治黨，下大力氣加強(qiáng)工會(huì)系統(tǒng)黨的建設(shè)，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，全面提升工會(huì)系統(tǒng)黨建工作的質(zhì)量和水平。二是制定《騰沖市總工會(huì)關(guān)于開展“推進(jìn)作風(fēng)革命、加強(qiáng)效能建設(shè)，爭(zhēng)做楊善洲式的好黨員好干部”主題實(shí)踐活動(dòng)實(shí)施方案》，弘揚(yáng)楊善洲精神，激勵(lì)全體黨員奮進(jìn)新征程、擔(dān)當(dāng)新使命，改進(jìn)工作作風(fēng)、提高自律意識(shí)、筑牢思想防線，黨員干部素質(zhì)不斷提升。三是嚴(yán)格按照《中華人民共和國工會(huì)法》《中國工會(huì)章程》，高標(biāo)準(zhǔn)完成保山市工會(huì)第五次代表大會(huì)代表選舉工作。四是嚴(yán)格落實(shí)黨組書記抓黨建第一職責(zé)，研究制定《騰沖市總工會(huì)黨組2022年“基層黨建質(zhì)量深化拓展年”總體方案》等方案，開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次，召開黨組會(huì)議9次專題聽取和研究黨建工作，堅(jiān)持半年專題研究意識(shí)形態(tài)工作，分析意識(shí)形態(tài)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患，清單式制定針對(duì)性措施，向市直機(jī)關(guān)工委匯報(bào)黨建工作1次。五是不斷提高全市工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)正規(guī)化、規(guī)范化管理水平，獲得中華全國總工會(huì)辦公廳“2021年度市、縣級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作先進(jìn)單位”通報(bào)表揚(yáng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門內(nèi)設(shè)兩部兩室，分別是勞動(dòng)和維權(quán)部、基層黨建辦、財(cái)務(wù)部、辦公室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市總工會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市總工會(huì)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市總工會(huì)2022年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員12人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資產(chǎn)占有使用情況，故《國有資產(chǎn)占有使用情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位本年度無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及政府債券項(xiàng)目，無項(xiàng)目績效自評(píng)，所以《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市總工會(huì)2022年度收入合計(jì)2,348,766.56元。其中：財(cái)政撥款收入2,348,766.56元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少151,897.49元，下降6.07%。其中：財(cái)政撥款收入減少151,897.49元，下降6.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），較上年無變動(dòng)；經(jīng)營收入0.00元，較上年無變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無變動(dòng)；其他收入0.00元，較上年無變動(dòng)。
主要原因是2022年減少了退休人員的死亡撫恤費(fèi)，貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市總工會(huì)2022年度支出合計(jì)2,348,766.56元。其中：基本支出2,348,766.56元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少156,502.82元，下降6.25%。其中：基本支出減少156,502.82元，下降6.25%；項(xiàng)目支出0.00元，較上年無變動(dòng)；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，較上年無變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無變動(dòng)。
主要原因是2022年減少了退休人員的死亡撫恤費(fèi)，減少了貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,348,766.56元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,235,886.56元，占基本支出的95.19％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)112,880.00元，占基本支出的4.81％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對(duì)比無變化，原因是騰沖市總工會(huì)無項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市總工會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,348,766.56元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少156,502.82元，下降6.25%，主要原因是2022年減少了退休人員的死亡撫恤費(fèi)，減少了貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,798,716.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.58%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼及離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出354,184.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.08%。主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納及離休費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出195,864.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.34%。要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)情況支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
騰沖市總工會(huì)不涉及此事項(xiàng)。
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市總工會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算數(shù)為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算數(shù)為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算數(shù)為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算數(shù)為0.00元，決算為0.00元。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2021年0.00元相比，無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2021年0.00元相比，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2021年0.00元相比，無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決數(shù)為0.00元，與2021年0.00元相比，無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)的主要原因?yàn)椋褐饕蚴秦?cái)政不承擔(dān)我單位“三公”經(jīng)費(fèi)，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”由工會(huì)留成經(jīng)費(fèi)承擔(dān)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。
2. 購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。未發(fā)生車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市總工會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112,880.00元，比上年減少2,735.33元，下降2.37%,主要原因是2021年年末退休人員死亡一人，退休公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于其他交通費(fèi)用106,800.00元，其他商品和服務(wù)支出6,080.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市總工會(huì)不涉及此事項(xiàng)。
截至2022年12月31日，騰沖市總工會(huì)資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
騰沖市總工會(huì)不涉及此事項(xiàng)。
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
騰沖市總工會(huì)無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)。開展了部門整體支出績效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100％。
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市總工會(huì)是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》和全國總工會(huì)制定的《工會(huì)預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2％向工會(huì)撥繳并按規(guī)定由縣級(jí)工會(huì)留成的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。騰沖市財(cái)政對(duì)市總工會(huì)的撥款一是在職人員的工資的工資福利支出及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)等；二是離休人員經(jīng)費(fèi)。因此，騰沖市總工會(huì)僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級(jí)財(cái)政部門支出預(yù)算，市總工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)等其他收入按照《工會(huì)預(yù)算管理辦法》的規(guī)定由市總工會(huì)向保山市總工會(huì)上報(bào)，不在部門決算表中反映。經(jīng)費(fèi)使用的具體辦法由中華全國總工會(huì)制定 。根據(jù)《中華人民共和國工會(huì)法》第四十四條規(guī)定“工會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立原則建立預(yù)算、決算和經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)督制度”。按照上述規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工會(huì)組織的自有資金,由工會(huì)自己獨(dú)立管理使用，騰沖市總工會(huì)每年向保山市總工會(huì)、全委會(huì)報(bào)告年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況，并接受保山市總工會(huì)、市審計(jì)廳、騰沖市總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的監(jiān)督審計(jì)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200171601111
