| 索引號 | 01526030-7/20231013-00008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-13 11:45:20 |
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監(jiān)督索引號53052200131801000
騰沖市財政局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市財政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市財政局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.騰沖市財政局貫徹執(zhí)行國家財政、稅收方針政策，擬訂全市財稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。
2.起草財政、財務(wù)、會計管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。承擔財稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。
3.負責(zé)全市財政收支管理工作；編制全市和市本級年度財政預(yù)決算草案，組織實施市人民代表大會批準的財政預(yù)算。承擔財政支出標準體系建設(shè)工作；負責(zé)審批市級預(yù)算單位年度預(yù)決算；辦理中央、省市對騰沖市的轉(zhuǎn)移支付。
4.擬定全市政府非稅收入管理政策。
5.擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實施。組織編制政府財務(wù)報告。負責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。
6.擬訂和執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和政策。承擔地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全市政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督全市加強政府性債務(wù)管理。
7.擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實施。牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)市人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行市級國有金融資本出資人職責(zé)。擬訂國有金融資本管理制度。
8.負責(zé)辦理和監(jiān)督市級政府性基金收支活動、審核并匯總編制市本級政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。
9.制定國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法。負責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，監(jiān)繳市本級國有資本收益。
10.負責(zé)審核并匯總編制社會保險基金預(yù)決算草案，承擔社會保險基金的財政監(jiān)管工作。
11.參與擬訂市級基建的有關(guān)政策。貫徹落實基本建設(shè)的財務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。
12.承擔國際多邊和雙邊財經(jīng)合作有關(guān)工作，按規(guī)定管理國際金融組織貸款和外國政府貸（贈）款。
13.負責(zé)管理會計工作。擬訂會計管理制度和辦法并組織實施，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。
14.監(jiān)督市屬國有企業(yè)的國有資產(chǎn)，提出市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理的有關(guān)政策建議，制定有關(guān)制度；指導(dǎo)推進市屬國有企業(yè)改革和重組，對市屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)督；完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
15.研究分析宏觀金融形勢、國家金融政策和本地區(qū)金融運行情況。制定本地金融及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中短期的規(guī)劃和工作計劃。
16.承辦市人民政府交辦的其他事項。等財政相關(guān)工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.突破疫情經(jīng)濟發(fā)展逆流，盯緊目標，全力推進預(yù)算收支執(zhí)行。
2.多方施策，落實財政精準政策。
3.突破發(fā)展轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，全面“提質(zhì)增效”持續(xù)鞏固“三大攻堅戰(zhàn)”成果。
4.突破財力保障能力，全面“攻堅克難”保障和改善民生。
5.突破改革發(fā)展關(guān)鍵，全面“提質(zhì)增效”深化財政體制改革。
6.突破人才隊伍建設(shè)標準，全面“挖潛增力”，著力打造素質(zhì)過硬的財政隊伍。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、綜合與研究股、法規(guī)稅政股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績效管理股、國庫股、經(jīng)濟建設(shè)股、行政政法股、教科文化股、社會保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、資產(chǎn)管理股、金融與對外合作股、市政府采購辦公室、會計股、監(jiān)督檢查股、非稅收入管理股、票據(jù)股、規(guī)劃發(fā)展與政策法規(guī)股、產(chǎn)權(quán)管理與資本運營股、統(tǒng)計考核與財務(wù)監(jiān)督股、金融綜合股。我局是財政撥款的行政單位，有行政編制和事業(yè)編制，全部行使行政職能。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市財政局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市財政局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市財政局2022年末實有人員編制70人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員70人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員50人（離休0人，退休50人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市財政局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市財政局2022年度收入合計20,500,757.69元。其中：財政撥款收入20,384,844.54元，占總收入的99.43%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入115,913.15元，占總收入的0.57%。與上年相比，收入合計增加2,079,469.60元，增長11.29%。其中：財政撥款收入增加1,963,556.45元，增長10.66%；上級補助收入0.00元，與上年持平；事業(yè)收入0.00元，與上年持平；經(jīng)營收入0.00元，與上年持平；附屬單位上繳收入0.00元，與上年持平；其他收入增加115,913.15元，2021年未安排其他收入。主要原因為：一是2022年增加高黎貢山綠色有機茶保險財政補助資金1,845,408 元，二是2022年福利彩票銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)補助資金及職工職業(yè)年金增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市財政局2022年度支出合計20,391,849.66元。其中：基本支出14,690,906.76元，占總支出的72.04%；項目支出5,700,942.90元，占總支出的27.96%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少505,118.22元，下降2.42%。其中：基本支出減少2,843,005.82元，下降16.21%；項目支出增加2,337,887.60元，增長69.52%；上繳上級支出0.00元，與上年持平；經(jīng)營支出0.00元，與上年持平；對附屬單位補助支出0.00元，與上年持平。主要原因分析如下:
1.工資福利支出較上年減少1,635,679.12元，主要原因為調(diào)出2人、退休6人減少工資1,151,679.12元，公務(wù)員獎勵性績效減少486,000.00元。
2.商品和服務(wù)支出較上年減少69,737.06元，主要原因為本年度受疫情影響，單位壓縮辦公費、郵電費、維修維護費、勞務(wù)費等支出減少導(dǎo)致。
3.對個人和家庭的補助支出較上年減少432,112.04元，主要原因為退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助減少導(dǎo)致。
4.資本性支出較上年減少212,998.00元，主要是辦公設(shè)備購置減少導(dǎo)致。
5.對企業(yè)補助支出較上年增加1,845,408.00元，主要是高黎貢山綠色有機茶保險財政補助資金1,845,408.00元增加導(dǎo)致。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市財政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,690,906.76元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13,648,859.02元，占基本支出的92.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,042,047.74元，占基本支出的7.09％。
2022年度用于基本支出14,690,906.76元。與上年17,533,912.58元，相比減少2,843,005.82元，下降16.21%，主要原因一是調(diào)出2人、退休6人減少工資1,151,679.12元，公務(wù)員獎勵性績效減少486,000.00元；二是本年度受疫情影響，我單位按要求壓縮辦公費、郵電費、維修維護費、勞務(wù)費等，導(dǎo)致支出減少；三是一次性撫恤費、喪葬費補助減少432,112.04元；四是上年購置部分辦公設(shè)備后，可以連續(xù)使用，本年暫時沒有相關(guān)支出。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市財政局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,700,942.90元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1. 防范和處置非法集資等金融穩(wěn)定工作經(jīng)費236,929.08元，主要用于金融穩(wěn)定開展工作日常辦公經(jīng)費及宣傳材料費。
2. 一次性撫恤費、喪葬費補助212,542.8元，主要用于退休職工死亡一次性撫恤費、喪葬費補助。
3. 邊境建設(shè)管理工作經(jīng)費276,862.69元，主要用于邊境建設(shè)管理郵電費、差旅費、生活補助。
4. 專項資金檢查、項目績效評價補助資金503,422.47元，主要用于市級資產(chǎn)管理、政府采購、非稅收入等系統(tǒng)的運行、維護費用、財政委托、咨詢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)相關(guān)工作經(jīng)費。
5. 騰沖市信息網(wǎng)格及軟件平臺更新維護補助資金533,358.96元，主要用于信息網(wǎng)絡(luò)及各種財務(wù)軟件平臺更新維護維修服務(wù)委托業(yè)務(wù)及設(shè)備購置費。
6. 全市財務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)補助資金280,668.00元，主要用于全市財務(wù)人員全面素質(zhì)提升培訓(xùn)及預(yù)決算培訓(xùn)。
7. 公益性崗位經(jīng)費補助27,000.00元，主要用于公益性人員工資補助。
8.高黎貢山綠色有機茶保險財政補助資金1,845,408 .00元，主要用于高黎貢山茶廠綠色有機茶保險費。
9.創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎補專項資金509,641.65元，主要用于辦公設(shè)備購置及對鄉(xiāng)村補助。
10.其他普惠金融發(fā)展支出專項資金860,310.00元，主要用于保證正常工作開展的辦公經(jīng)費、維護維修費、委托業(yè)務(wù)費等相關(guān)支出。
11.境外罌粟替代種植發(fā)展工作經(jīng)費101,966.95元，主要用于電費及培訓(xùn)費。
12.融資擔保監(jiān)管業(yè)務(wù)補助經(jīng)費31,500.00元，主要用于培訓(xùn)費。
13.福利彩票銷售監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費281,332.3元，主要用于辦公設(shè)備購置及宣傳材料費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市財政局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,103,512.24元，占本年支出合計的98.59%。與上年相比減少469,173.46元，下降2.28%，主要原因是:1.基本支出14,683,901.64元，與上年17,340,530.58元，相比減少2,656,628.94元，下降15.32%，為人員減少8人，經(jīng)費相應(yīng)減少1,637,431.24元,公用經(jīng)費減少1,019,197.7元;2.項目支出5,419,610.6元，與上年3,232,155.12元，增加2,187,455.48元,為高黎貢山綠色有機茶保險財政補助資金增加1,845,408.00 元、職工職業(yè)年金增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出14,274,138.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.01%。主要用于基本工資3,559,346.00元，津貼補貼4,394,324.00元，獎金1,674,740.99元，績效工資367,757.00元，其他社會保障繳費20,650.17元，醫(yī)療費138,652.9元,其他工資福利支出998,092.37元，辦公費35,037.09元，印刷費47,292.00元，咨詢費15,000.00元，水費9,697.7元，郵電費113,025.00元，差旅費123,137.89元，維修護費128,219.47元，會議費65,668.00元，培訓(xùn)費121,060.00元，公務(wù)接待費124,558.96元，勞務(wù)費64,310.00元，委托業(yè)務(wù)費446,000.00元，工會經(jīng)費393,293.2元，公務(wù)用車運行維護費84,337.45元，其他交通費用676,198.00元，其他商品和服務(wù)支出209,293.00元，撫恤金212,542.80元，生活補助248,904.18元，專用設(shè)備購置3,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,446,380.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.19%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,195,388.32，職業(yè)年金繳費223,992.66，勞務(wù)費27,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,034,166.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.14%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費643,918.78元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費390,247.71元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出3,215,359.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.99%。主要用于辦公費279,630.72元，印刷費2,240.00元，差旅費211,468.00元，維護維修費32,080.53元,會議費20,030.00元,勞務(wù)費179,970.00元,其他商品和服務(wù)支出450,488.4元,辦公設(shè)備購置194,044.00元,其他對企業(yè)補助1,845,408.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出101,966.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.51%。主要用于辦公費10,000.00元，水費147.2元，電費41,819.75元，培訓(xùn)費50,000.00元
16.金融（類）支出31,500.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要用于培訓(xùn)費31,500.00元。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為167,000.00元，支出決算為208,896.41元，完成年初預(yù)算的125.09%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算84,337.45元，占總支出決算的40.37%；公務(wù)接待費支出決算124,558.96元，占總支出決算的59.63%，具體是國內(nèi)接待費支出決算124,558.96元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市財政局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為167,000.00元，支出決算為208,896.41元，完成年初預(yù)算的125.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為84,337.45元，完成年初預(yù)算的96.94%；公務(wù)接待費支出決算為124,558.96元，完成年初預(yù)算的155.7%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是公務(wù)接待增44,558.96元，為接待外市交流人員到騰開展檢查、驗收、指導(dǎo)、調(diào)研、績效考評、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流、軟件服務(wù)及下級部門到財政局交流學(xué)習(xí)、企業(yè)洽談工作等接待次數(shù)比去年增加，增加139批次，增加323人次。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加54,877.89元，增長35.63%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加3,286.65元，增長4.06%；公務(wù)接待費支出決算增加51,591.24元，增長70.70%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加,主要原因一是檢查、調(diào)研工作、下鄉(xiāng)排查出行增加，燃料費相應(yīng)增加1,601.00元，因本年度結(jié)欠上年車輛維修費用1,685.00元,二是接待外市交流人員到騰開展檢查、調(diào)研工作、企業(yè)洽談工作等接待次數(shù)比去年增加，接待費相應(yīng)增加51,591.24元，增加139批次，增加323人次。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出84,337.45元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障我單位日常工作產(chǎn)生所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1091人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外市交流人員到騰開展檢查、驗收、指導(dǎo)、調(diào)研、績效考評、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流、軟件服務(wù)及下級部門到財政局交流學(xué)習(xí)、企業(yè)洽談工作等接待，發(fā)生的接待支出124,558.96元。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市財政局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,042,047.74元，比上年減少1,019,197.70元，下降49.45%,主要原因：一方面因為我單位堅決貫徹中央八項規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制各項費用支出；另一方面是受疫情影響，公用經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、接待費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品服務(wù)支出等開支有一定幅度壓減。具體變化為：辦公費減少150,002.32元、電費減少18,738.7元、郵電費減少77,690.00元、差旅費減少269,584.00元，會議費減少1,139.00元、培訓(xùn)費減少119,167.00元、公務(wù)接待費減少50,298.07元、委托業(yè)務(wù)費減少125,791.26元、工會經(jīng)費增加11,578.72元、公務(wù)用車維護費減少6,713.35元、其他交通費減少41,617.00元、其他商品和服務(wù)支出減少170,035.72元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于公用經(jīng)費、公務(wù)接待費、車輛運行維護費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費、工會經(jīng)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市財政局資產(chǎn)總額15,227,953.18元，其中，流動資產(chǎn)431,829.92元，固定資產(chǎn)14,436,621.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)359,502.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少49,201,176.65元，其中固定資產(chǎn)增加9,970.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值23,220.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋634平方米，賬面原值690,374.34元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12,246.25元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額2,258,712.45元，其中：政府采購貨物支出45,550.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,213,162.45元。授予中小企業(yè)合同金額458,712.45元，占政府采購支出總額的20.31%。
四、部門績效自評情況
2022年騰沖市財政局共開展自評項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，全年預(yù)算數(shù)2,925,408.00元，編制績效目標3個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0.00元，編制績效目標0個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市財政局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200131801111
