| 索引號 | 01526030-7/20231012-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-12 15:01:21 |
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監(jiān)督索引號53052200576201000
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)《中國殘疾人聯(lián)合會章程》，發(fā)展騰沖市殘疾人事業(yè)。
2.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
3.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
4.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
5.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、藝術(shù)、體育、維權(quán)、輔具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
6.協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)管理。
7.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
8.監(jiān)督管理各類殘疾人社會團(tuán)體組織。
9.開展對殘疾人事業(yè)的市內(nèi)外交流與合作。
10.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.堅持需求導(dǎo)向，殘疾人康復(fù)服務(wù)更加精準(zhǔn)。全面推進(jìn)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動，為全市殘疾人提供零距離、個性化、多方位精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，殘疾人基本康復(fù)服務(wù)率達(dá)到100%；積極做好殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，實現(xiàn)所有持證殘疾人100%簽約；實施免費的殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練50人次（2021年項目），投入資金約600,000.00元；實施殘疾兒童康復(fù)救助11人次，救助資金234,900元；向有輔具需求的殘疾人發(fā)放輔助器具，共發(fā)放輪椅、拐杖等輔具252件，發(fā)放電動三輪車5輛。安裝假肢40例，投入資金117,000.00元；安裝助聽器123例，投入資金206,000.00元。
2.強(qiáng)化各方聯(lián)動，殘疾人教育就業(yè)更加充分。堅持分類施策，針對在校殘疾學(xué)生，積極與教育局對接，加大資金支持力度，確保每一名殘疾兒童都能平等接受教育。針對自主創(chuàng)業(yè)人員，積極實施助盲脫貧項目、產(chǎn)業(yè)扶持項目，通過幫建門店、資金扶持等方式，讓殘疾人更好的融入社會。針對無技術(shù)殘疾人，積極舉辦殘疾人技能培訓(xùn)和農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)，為殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)打下堅實的基礎(chǔ)。發(fā)放助學(xué)金330,000.00元，資助學(xué)生161人；投入700,000.00元，開展了殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)殘疾人135人；農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)237人；發(fā)布?xì)埣踩苏衅感畔?期，共計崗位招聘42人；發(fā)放高校殘疾人畢業(yè)生求職補(bǔ)助24,000.00元。開展殘疾人按比例就業(yè)聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證“跨省同辦”工作。對轄區(qū)內(nèi)安置殘疾人職工就業(yè)的用人單位進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證，發(fā)布工作通告。目前，已經(jīng)年審73家。對15家盲人按摩店年審，發(fā)放補(bǔ)助資金30,000.00元；落實殘疾人就業(yè)示范戶50戶，扶持資金500,000.00元；殘疾人轉(zhuǎn)移就業(yè)示范帶頭人20人，扶持資金110,000.00元。
3.著力政策落實，開展“陽光家園計劃”托養(yǎng)服務(wù)（2021年項目），投入資金600,000.00元，有400名重度精神、智力殘疾人享受服務(wù)。對163人發(fā)放燃油補(bǔ)貼42,380.00元。加強(qiáng)殘疾人家庭無障礙設(shè)施改造，“一戶一策”的精準(zhǔn)化改造服務(wù)惠及140戶困難殘疾人家庭，投入資金600,000.00元，殘疾人滿意率達(dá)100%。
4.推動平等融合，殘疾人權(quán)益保障更加全面。積極開展殘疾人法治宣傳，教育殘疾人遵紀(jì)守法，用法律武器維護(hù)自身的合法權(quán)益。制定接訪制度，對來訪群眾及時就地化解矛盾，強(qiáng)化思想疏導(dǎo)工作，綜合運(yùn)用政策、法律法規(guī)、救助等手段，及時為殘疾人排憂解難。共接待殘疾人來訪60余人次，越級上訪件數(shù)為0，答復(fù)滿意率100%。
5.突出文化引領(lǐng)，殘疾人文體生活更豐富。搭建宣傳平臺等集中宣傳殘疾人事業(yè)相關(guān)政策法規(guī)、殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)典型、殘聯(lián)工作亮點等，更好反映殘疾人心聲，暢通服務(wù)殘疾人渠道。加強(qiáng)殘疾人工作宣傳力度，目前共上報各類信息41條，在省、市網(wǎng)站、報紙、微信公眾號等媒體刊登；利用“愛耳日”“助殘日”等節(jié)日開展殘疾預(yù)防宣傳；參加云南省第十二屆殘疾人運(yùn)動會暨第六屆特殊奧林匹克運(yùn)動會，獲得獎牌9金3銀6銅；實施殘疾人精神文明提升行動。圍繞文化進(jìn)家庭“五個一”活動，精心設(shè)計殘疾人樂于參與、便于參與的活動項目，如：書香殘聯(lián)、無障礙觀影、參觀展覽等活動，充分吸引殘疾群眾廣泛參與，豐富殘疾人精神文化生活，提高殘疾人文明素質(zhì)，引導(dǎo)殘疾人聽黨話，感黨恩，跟黨走。截至目前共組織活動12場。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、康復(fù)組聯(lián)教育就業(yè)股，所屬事業(yè)單位1個，名稱騰沖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，財務(wù)不單獨核算。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為：騰沖市殘疾人聯(lián)合會。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員11人）。尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年度收入合計5,237,822.13元。其中：財政撥款收入5,237,822.13元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入 0元（含教育收費 0元），占總收入的 0%；經(jīng)營收入 0元，占總收入的0 %；附屬單位上繳收入 0元，占總收入的 0%；其他收入 0元，占總收入的0 %。與上年相比，收入合計增加613,187.08元，增長13.26%。其中：財政撥款收入增加613,187.08元，增長13.26%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因：一是增加行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險21,948.96元；二是行政運(yùn)行職工工資等增加104,494.36元；三是殘疾人康復(fù)救助資金減少517,670.00元；四是殘疾人就業(yè)和持貧資金增加228,300.00元；五是其他殘疾人事業(yè)減少7,840.57元；六是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險增加7,283.33元；七是殘疾人事業(yè)彩票公益金增加776,671.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年度支出合計5,238,102.09元。其中：基本支出2,133,151.94元，占總支出的40.72%；項目支出3,104,950.15元，占總支出的59.28%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加340,067.04元，增長6.94%。其中：基本支出增加134,006.61元，增長6.70%；增加主要原因：一是增加人員工資及保險107,193.00元； 二是辦公經(jīng)費增加26,533.65元；三是其他支出增加279.96元。項目支出增加206,060.43元，增長7.11%；增加主要原因：一是殘疾人就業(yè)和扶貧資金增加228,300.00元；二是本級福彩臨時救助增加81,400.00.00元；三是本級體彩殘疾人運(yùn)動員補(bǔ)助增加28,500.00元；四是中央彩票公益金兒童項救助項目增加203,871.00元；五是省級彩票公益金兒童救助項目增加245,000.00元。六是殘疾人康復(fù)資金減少573,170.00元；七是其他殘疾人事業(yè)資金減少7,840.57元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,133,151.94元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,947,072.24元，占基本支出的91.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費186,079.70元，占基本支出的8.72％。人均13291元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市殘疾人聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,104,950.15元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下:
1.殘疾兒童康復(fù)專項經(jīng)費支出491,242.00元，主要工作，為符合條件的0-6歲殘疾兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術(shù)、功能訓(xùn)練等基本康復(fù)服務(wù)，改善殘疾兒童功能狀況，不斷提高殘疾兒童生活自理能力，增強(qiáng)社會參與
2.殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練經(jīng)費支出171,930.00元，為有需求的肢體殘疾兒童提供親子同訓(xùn)、家長培訓(xùn)等以家庭為中心的早期干預(yù)康復(fù)服務(wù)，改善殘疾兒童功能狀況，不斷提高殘疾兒童生活自理能力，增強(qiáng)社會參與。
3.殘疾人康復(fù)輔具專項經(jīng)費支出68,400.00元，主要工作，為幫助困難殘疾人改善生活條件，為特殊困難殘疾人配發(fā)康復(fù)輔具。
4.殘疾人康復(fù)經(jīng)費專項經(jīng)費支出142,529.00元，主要工作，為幫助困難殘疾人改善生活條件，為殘疾人提供康復(fù)救助。
5.困難殘疾人辦證補(bǔ)貼63,000.00元，主要工作，為困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評定補(bǔ)貼，減輕殘疾人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
6.殘疾人文化進(jìn)家庭“五個一”活動25,000.00元，主要工作，為豐富殘疾人文化生活，使殘疾人參與文化生活需要得到滿足。
7.重度殘疾人居家托養(yǎng)項目專項經(jīng)費支出591,600.00元，主要工作，為改善重度殘疾人的生活質(zhì)量，減輕殘疾人家庭負(fù)擔(dān)，為其提供上門服務(wù)。
8.盲人按摩店規(guī)范化建設(shè)專項經(jīng)費支出30,000.00元，主要工作，為盲人按摩店進(jìn)行規(guī)范化建設(shè)。
9.殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)扶持專項經(jīng)費支出534,000.00元，主要工作，為有創(chuàng)業(yè)意愿的殘疾人提供創(chuàng)業(yè)扶持。
10.殘疾人或殘疾人子女大中心助學(xué)補(bǔ)助專項經(jīng)費支出330,000.00元，主要工作，為解決困難殘疾人家庭負(fù)擔(dān)，為他們提供助學(xué)救助。
11.困難殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)支出100,500.00元，主要工作，對生活困難殘疾人進(jìn)行職業(yè)技能和農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)，使學(xué)員進(jìn)一步掌握按摩理論知識，提高按摩實操技能，增強(qiáng)服務(wù)本領(lǐng)，幫助他們順利就業(yè)，改善生存和生活質(zhì)量，更好的融入和參與社會。
12.困難殘疾人臨時救助專項經(jīng)費支出198,900.00元，主要工作，為開展好殘疾人信訪解困救助工作。從彩票公益金中列出專項資金，幫助殘疾人解決因病、因災(zāi)、因殘造成的重大困難。
13.殘疾人就業(yè)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費支出329,849.15元，主要工作，為保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)列支的各項工作經(jīng)費。
14.殘疾人運(yùn)動員獎勵支出28,000.00元，主要工作為參加省級或國家級運(yùn)動員獲得獲牌的運(yùn)動員給獎勵。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,281,151.13元，占本年支出合計的81.73%。與上年相比減少218,983.92元，下降4.87%，主要原因:一是基本支出增加133,726.65元，其中人員支出增加107,193.00元，主要是:基本工資增加83,491.80元、津貼補(bǔ)貼減少71,642.00元、獎金增加5,427.00元、績效工資增加61,572.00元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險增加21,948.96元、職工基本醫(yī)療保險增加5,769.40元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加1,513.93元、其他社會醫(yī)療保險增加861.91元、對個人和家庭的補(bǔ)助減少1,750.00元；公用經(jīng)費增加26,533.65元 ,主要是:辦公費減少3,491.65元、水費減少145.00元、電費增加552.03元、郵電費減少2,504.00元、公務(wù)接待費增加271.77元、工會費增加12,306.62元、公車運(yùn)行維護(hù)費增加2,843.88元、其他交通費增加3,500.00元、其他商品和服務(wù)支出增加13,200.00元。二是項目支出減少352,710.57元，主要是殘疾人康復(fù)經(jīng)費支出減少573,170元、殘疾人就業(yè)和扶貧項目經(jīng)費支出增加228,300.00元；其他殘疾人事業(yè)支出減少7,840.57元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,114,664.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.11%。主要用于“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”192,911.52元、“行政運(yùn)行支出”1,773,473.33元 、“殘疾人康復(fù)支出”262,330.00元、“殘疾人就業(yè)和扶貧支出”1,256,100.00元、“其他殘疾人事業(yè)支出”629,849.15元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出166,487.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.89%。主要用于“行政單位醫(yī)療支出”91,894.09元、“事業(yè)單位醫(yī)療支出”18,006.95元、“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出”56,586.09元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為38,500.00元，支出決算為26,019.85元，完成年初預(yù)算的67.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算21,679.85元，占總支出決算的83.32%；公務(wù)接待費支出決算4,340.00元，占總支出決算的16.68%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,340.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為38,500.00元，支出決算為26,019.85元，完成年初預(yù)算的67.58%。其中：因公出（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置費支出決算為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為21,679.85元，完成年初預(yù)算的76.07%；公務(wù)接待費支出決算為4,340.00元，完成年初預(yù)算的43.4%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。具體分項分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，較上年無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為21,679.85元，完成預(yù)算的76.07%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，較上年無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為21,679.85元，完成預(yù)算的76.07%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為4,340.00元，完成預(yù)算的43.4%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加563.98元，增長2.22%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加5,843.88元，增長36.90%；公務(wù)接待費支出決算減少5,279.90元，下降54.89%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：一是我單位下鄉(xiāng)檢查項目的次數(shù)有所增加，公務(wù)用車次數(shù)增加；二是2022年結(jié)付2021、2022年公務(wù)用車修理費用及油價上漲，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費較上年增資; 三是公務(wù)接待費減少原因是我單位認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本單位無因公出國（境）費支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出21,679.85元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。本單位無公車購置費支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出21,679.85元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位開展殘疾人相關(guān)服務(wù)工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出4,340.00元。其中：
安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我單位開展殘疾人相關(guān)工作服務(wù)、檢查及項目驗收等發(fā)生的接待支出。
安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出185,799.74元，比上年增加26,533.65元，增長16.66%，主要原因分析:辦公費減少3,491.65元、水費減少145.00元、電費增加552.03元、郵電費減少2,504.00元、公務(wù)接待費增加271.77元、工會費增加12,306.62元、公車運(yùn)行維護(hù)費增加2,843.88元、其他交通費增加3,500.00元、其他商品和服務(wù)支出增加13,200.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于:
1.電費552.03元。
2.公務(wù)接待費1,891.67元。
3.工會經(jīng)費49,896.19元。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費18,679.85元。
5.其他交通費101,580.00元。
6.其他商品和服務(wù)支出13,200.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額1,846,354.66元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)1,837,773.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8,581.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少279.96元，其中固定資產(chǎn)減少0元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,285,098.85元，其中：政府采購貨物支出13,200.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出1,271,898.85元。授予中小企業(yè)合同金額1,285,098.85元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
本部門不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200576201111
