| 索引號 | 01526030-7-/2022-1031099 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-31 16:09:41 |
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監(jiān)督索引號53052200536100201000
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心
2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、騰沖市婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院，2015年10月與騰沖市計劃生育服務(wù)站合并為騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。原醫(yī)院占地面積1600多平方米，房屋5728.8平米（包括計劃生育服務(wù)站原址），于2019年7月搬至中醫(yī)院原址借用房，我單位原址-騰越鎮(zhèn)山源社區(qū)沙家巷1號于2019年12月份無償轉(zhuǎn)讓騰沖一中。
2、自成立以來，始終秉持“優(yōu)美就醫(yī)環(huán)境，提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的理念，為患者提供文明、舒適、便捷、高效、私密性良好的就醫(yī)環(huán)境和人性化服務(wù)。各科室主要職能如下，主要整治婦科常見病、多發(fā)病、婦科腫瘤診治，目前開展的手術(shù)有：宮腔鏡手術(shù)、腹腔鏡手術(shù)（宮外孕手術(shù)、子宮肌瘤剝除術(shù)、卵巢囊腫剝除術(shù)、結(jié)扎手術(shù)等）、宮頸錐切術(shù)、陰式/經(jīng)腹子宮切除術(shù)、陰道前后壁修補(bǔ)手術(shù)等。同時開展部分普外科手術(shù)及小兒外科手術(shù)，甲狀腺手術(shù)、膽囊手術(shù)、闌尾切除手術(shù)、乳腺良性惡性腫瘤手術(shù)包皮手術(shù)等。
3、提高全縣婦女兒童、兒童衛(wèi)生保健水平，降低產(chǎn)婦和兒童死亡率，開展住院分娩、計劃生育、常見病整治，婚前HIV篩查，孕產(chǎn)婦艾滋病、乙肝、梅毒篩查及開展母嬰阻斷工作，公共衛(wèi)生工作（婦女保健、兒童保健、老年保健、更年期保健、生殖器健康保健等。）承擔(dān)臨床實(shí)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼保健人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)和進(jìn)修。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、孕產(chǎn)保健部（婦產(chǎn)科住院部、MICU、產(chǎn)房、手術(shù)室、產(chǎn)前門診、孕生優(yōu)生保健門診、產(chǎn)前篩查門診、產(chǎn)前診斷門診、高危孕產(chǎn)婦專科門診、孕產(chǎn)婦營養(yǎng)分析診斷門診、母嬰喂養(yǎng)咨詢門診、二胎優(yōu)生保健門診、遺傳生殖咨詢門診、不孕不育（生殖）門診、母親胎兒監(jiān)護(hù)室）。
2、婦女保健部（更老年期保健、乳腺保健、婦科診斷室、宮頸診療中心、宮頸門診）。
3、兒童保健部（專科門診、兒科住院部、新生兒病區(qū)、新生兒重癥監(jiān)護(hù)室、藍(lán)光治療室、嬰兒游泳室、兒科門診、兒童生長發(fā)育門診、兒童營養(yǎng)門診、兒童體檢室、兒科康復(fù)門診、急救室）。
4、計劃生育計劃服務(wù)部（計劃生育指導(dǎo)科、計劃生育技術(shù)服務(wù)科、優(yōu)生促進(jìn)辦公室、避孕藥具管理科）。
5、進(jìn)一步完善、落實(shí)考勤考核制度，認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度。
6、上半年完成全院設(shè)備、固定資產(chǎn)采購工作。做好物資管理清點(diǎn)、報損工作。
7、成立保衛(wèi)組織，明確職責(zé)加強(qiáng)巡邏保衛(wèi)工作。
8、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院水、電安全管理。
9、安全檢查，增加監(jiān)控，為了更好的做到院內(nèi)、外環(huán)境的清晰度。
10、堅持不懈做好公共衛(wèi)生間的保潔工作，迎接上級部門檢查。
11、完成院內(nèi)環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作。
12、嚴(yán)格按照疫情防控要求做好物資采購、儲備、出入庫臺賬登記等工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2021年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員124人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
1、我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
2、我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
3、我單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目,未安排重點(diǎn)項(xiàng)目,所以《項(xiàng)目支出績效自評表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2021年度收入合計105,945,870.74元。其中：財政撥款收入15,223,024.44元，占總收入的14.37%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入90,699,252.64元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的85.61%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入23,593.66元，占總收入的0.02%。與上年對比增加14,963,236.46元，增長16.45%，主要原因分析如下：
1、財政撥款預(yù)算收入比上年同期22,008,119.32元撥款減少6,785,094.88元，下降30.83%（財政基本補(bǔ)助收入減少67,159.41元，財政項(xiàng)目補(bǔ)助收入增減少6,852,254.29元），主要原因是2021年退休1人，因?yàn)橐咔榈挠绊懀瑝嚎s了支出，且公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出減少。
2、醫(yī)療收入較上年同期64759647.87元增加25,939,604.77元增長40.05%，主要原因是疫情期，中醫(yī)院納入隔離病區(qū)，導(dǎo)致中醫(yī)院患者分流入我院，我院患者入院數(shù)量增長；把計劃生育門診納入核酸采樣點(diǎn)，核酸檢測收入增加。
3、其他預(yù)算收入較上年同期214867.09元減少了191273.43元，原因：2021年的利息收入減少。
4、債務(wù)預(yù)算收入2021年較2020年減少4000000.00元，原因：2021年無債務(wù)預(yù)算收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2021年度支出合計108,723,523.41元。其中：基本支出107,671,963.18元，占總支出的99.03%；項(xiàng)目支出1,051,560.23元，占總支出的0.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加5,601,757.99元，增長5.43%，主要原因分析：
1、2021年工資福利支出35,409,617.06元，比2020年增加5,968,011.29元，原因：基本工資2021年比2020年增加238,551.00元；2021年津貼補(bǔ)貼比2020年增加12,272.00元；2021年績效工資比2020年增加2,513,340.74元；2021年獎金比2020年增加25,263.00元； 2021年保險類比2020年減少89,699.04元；2021年其他工資福利比2020年增加3,158,283.79元。
2、商品和服務(wù)費(fèi)2021年支出1,137,412.00元，比2020年減少3,111,418.28元，原因：水電、郵電費(fèi)2021年比2020年增加11,243.96元；維修費(fèi)2021年比2020年減358,620.05元；差旅、培訓(xùn)、會議費(fèi)2021年比2020年減少310,723.98元；工會經(jīng)費(fèi)2021年比2020年增加11,354.64元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020年減少35,148.34元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)2021年比2020年減少1,215,888.59元；專用材料費(fèi)2021年比2020年減少1,184,771.52元；勞務(wù)費(fèi)2021年比2020年減少28,927.40元。
3、對個人和家庭補(bǔ)助2021年支出558,198.60元比2020年減少116,264.33元，原因：撫恤金2021年比2020年增加63,970.00元；生活補(bǔ)助2021年比2020年減少21,580.00元；獎勵金2021年比2020年減少87,000.00元；醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2021年比2020年減少71,654.33元。
4、其他資本性支出2021年17,572,827.42元比2020年減少3,491,168.58元，原因：辦公設(shè)備購置2021年比2020年減少605,150.19元；專用設(shè)備購置2021年比2020年減少17,973,287.23元；無形資產(chǎn)2021年比2020年增加11,601,066.00元；大型修繕2021年比2020年增加3,486,205.84元。
5、2021年債務(wù)還本比2020年增加4,000,000.00元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出107,671,963.18元。與上年對比增加7,873,506.73元，增長7.31%，主要原因是：2021年新招錄合同工以及志愿者，在職人員基本工資增加以及社會保障繳費(fèi)基數(shù)提高，導(dǎo)致工資福利支出增加；以及其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出35,954,815.66元，占基本支出的33.39%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)71,717,147.52元，占基本支出的66.61%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,051,560.23元。與上年對比減少6,441,142.02元，下降85.97%，主要原因：2021年商品和服務(wù)費(fèi)765560.23元較2020年3697514.92減少2931954.69元；2021年對個人和家庭補(bǔ)助費(fèi)用13000.00元較2020年220759.33元減少207759.33元；2021年其他資本性支出273000.00元較2020年3574428.00元減少3301428.00元。主要項(xiàng)目開展情況如下：
1、2021年公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出415,469.52元，主要工作：轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生工作支出，包括公共衛(wèi)生合同制人員勞務(wù)費(fèi)、鄉(xiāng)村級考核（督導(dǎo)）支出、鄉(xiāng)村級業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)等。
2、新生兒遺傳代謝性疾病篩查項(xiàng)目支出86,666.71元，主要工作：新生兒遺傳代謝性疾病篩查項(xiàng)目辦公耗材及檢測費(fèi)用。
3、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測項(xiàng)目支出12,000.00元，主要工作：婦幼衛(wèi)生平臺專網(wǎng)費(fèi)用支出。
4、2021年“兩癌”篩查項(xiàng)目支出251,424.00元，主要工作：35歲-60歲農(nóng)村適齡婦女宮頸癌、乳腺癌疾病篩查工作。
5、2021年優(yōu)優(yōu)秀護(hù)士及醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金支出13,000.00元,主要工作：用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰。
4、2021年設(shè)備購置資本性支出273,000.00元,主要工作：核酸實(shí)驗(yàn)室購置核酸提取儀和檢測儀。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,680,038.96元，占本年支出合計的14.42%。與上年對比減少6,373,982.61元，下降28.90%，主要原因分析：基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2021年較2020年比減少1,648,044.24元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出2021年較2020年減少1,979,097.78元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出2021年較2020年比減少714,000.00元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2021年較2020年比減少27,511.16元；2021年無其他衛(wèi)生健康支出，2020年其他衛(wèi)生健康支出2,000,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,452,032.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.26%。主要用于養(yǎng)老保險的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出14,228,006.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.74%。主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)支出11,868,720.97元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)514,136.23元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)251,424.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理286,000.00元，事業(yè)單位醫(yī)療支出830,716.64元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助477,008.80元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2021年我院在一般公共預(yù)算財政撥款上無債務(wù)還本（類）支出。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為74,980.96元，本單位屬醫(yī)療衛(wèi)生部門，有業(yè)務(wù)收入，不涉及車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算，所以年初未安排預(yù)算，無對比情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加37,066.33元，增長97.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比較沒有變化，2020年與2021年支出數(shù)都為0元，無論是財政撥款還是單位自費(fèi)都不涉及公款出國出差列支內(nèi)容，所以年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加36,830.33元，增長97.14%，由于邊境疫情影響，我單位下鄉(xiāng)支援次數(shù)增多，導(dǎo)致公務(wù)用車次數(shù)增加，費(fèi)用也相應(yīng)增加，該筆資金年初無預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加236.00元，增長100.00%，是由于236.00本該為單位撥款支出，因?yàn)椤耙惑w化”賬務(wù)處理錯誤，自動結(jié)轉(zhuǎn)成財政撥款，主要用途是2021年省上專家到院指導(dǎo)工作，該筆資金年初無預(yù)算。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出74,744.96元，占99.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出236.00元，占0.31%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。我院2021年沒有因公出國（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出74,744.96元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于疫情期間到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上采核酸活動開展、公職人員會議活動開展、所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出236.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出236.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省婦科專家來督導(dǎo)發(fā)生的餐費(fèi)支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。主要原因：我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額132,332,560.31元，其中，流動資產(chǎn)44,849,071.31元，固定資產(chǎn)76,297,013.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)6,986,476.00元，其他資產(chǎn)4,200,000.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,969,128.4元，其中固定資產(chǎn)增加4,418,166.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值96,232.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：元
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動 資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建 工程 | 無形 資產(chǎn) | 其他 資產(chǎn) | ||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定 資產(chǎn) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 132332560.31 | 44849071.31 | 76297013 | 6619856.39 | 492623.01 | 23733694.14 | 45450839.46 | 0 | 0 | 6986476 | 4200000.00 |
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、本單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200536100201111
