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監(jiān)督索引號(hào)53052200576201000

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)《中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)章程》，發(fā)展騰沖市殘疾人事業(yè)。

2.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

3.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

4.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

5.開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、藝術(shù)、體育、維權(quán)、輔具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

6.協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)管理。

7.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8.監(jiān)督管理各類(lèi)殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織。

9.開(kāi)展對(duì)殘疾人事業(yè)的市內(nèi)外交流與合作。

10.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.騰沖市辦理殘疾人證的殘疾人共有18554人，其中視力殘1952人，聽(tīng)力殘1556人，言語(yǔ)殘561人，肢體殘10617人，智力殘1478人，精神殘1730人，多重殘660人。一級(jí)1865人，二級(jí)5910人，三級(jí)4570人，四級(jí)6209人。

2.全面開(kāi)展康復(fù)醫(yī)療、功能訓(xùn)練，輔助器具適配、心理輔導(dǎo)、殘疾預(yù)防、知識(shí)普及和咨詢(xún)等康復(fù)服務(wù)。實(shí)施免費(fèi)的殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練64人次，投入資金約768,000.00元；實(shí)施殘疾兒童康復(fù)救助23人次，救助資金575,000.00元；依托家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，切實(shí)提供康復(fù)服務(wù)工作，投入資金180,000.00元，實(shí)現(xiàn)所有持證殘疾人100%的簽約服務(wù)；給有輔具需求的殘疾人發(fā)放輔助器具，共發(fā)放成人輪椅、拐杖等輔具991件，其中電動(dòng)輪椅10輛；安裝假肢55例，投入資金164,000.00元；安裝助聽(tīng)器155例，投入資金310,000.00元。

3.保障適齡殘疾兒童依法享有平等接受義務(wù)教育的權(quán)利，積極配合騰沖特殊教育學(xué)校和保山關(guān)愛(ài)學(xué)校招生，做到適齡殘疾兒童應(yīng)入盡入。

4.積極落實(shí)助學(xué)項(xiàng)目。一是落實(shí)好省級(jí)彩票助學(xué)金項(xiàng)目，與騰沖市教育部門(mén)落實(shí)8名在校殘疾高中生、5名在校殘疾大學(xué)新生、8名貧困殘疾人子女在校大學(xué)以上學(xué)歷學(xué)生，發(fā)放資金30,000.00元；二是落實(shí)當(dāng)年考取高校殘疾學(xué)生及殘疾人子女一次性助學(xué)金，2021年考取高校殘疾學(xué)生21人、殘疾人子女105人，發(fā)放資金300,000.00元。

5.做好普通高校招收殘疾考生工作。配合教育部門(mén)為殘疾考生平等參加考高服務(wù)工作，積極幫助殘疾學(xué)生了解政策信息；準(zhǔn)確掌握我市達(dá)到錄取分?jǐn)?shù)線的殘疾學(xué)生信息，待招錄工作結(jié)束，認(rèn)真填報(bào)《普通高等院校當(dāng)年錄取殘疾考生登記表》。

6.殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)。舉辦殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，承辦省殘聯(lián)計(jì)算機(jī)維護(hù)提升、西式面點(diǎn)和扎染培訓(xùn)班，培訓(xùn)殘疾人41人；在新華鄉(xiāng)、五合鄉(xiāng)、荷花鎮(zhèn)、團(tuán)田鄉(xiāng)、北海鄉(xiāng)、馬站鄉(xiāng)開(kāi)展養(yǎng)豬培訓(xùn)，培訓(xùn)殘疾人234人，并每人贈(zèng)送1頭種豬。共投入資金500,000.00元；舉辦1期非遺傳承項(xiàng)目培訓(xùn)（竹編技能提升班），培訓(xùn)殘疾人25人，投入資金100,000.00元。在固?hào)|鎮(zhèn)、馬站鄉(xiāng)、荷花鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)、蒲川鄉(xiāng)、團(tuán)田鄉(xiāng)、芒棒鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)開(kāi)展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)殘疾人800人，資金400,000.00元。選送19人參加省市殘聯(lián)舉辦的培訓(xùn)班。

7.積極促進(jìn)殘疾人就業(yè)。一是準(zhǔn)確掌握今年高校殘疾畢業(yè)生信息26人，將信息錄入中國(guó)殘聯(lián)就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，并及時(shí)做好就業(yè)跟蹤工作。目前就業(yè)16人，升學(xué)4人，就業(yè)率94.12%，發(fā)放求職補(bǔ)助26,000.00元。二是提高殘疾人就業(yè)率，新增就業(yè)人數(shù)182人，其中：城鎮(zhèn)16人、農(nóng)村166人。三是落實(shí)農(nóng)村殘疾人轉(zhuǎn)移就業(yè)示范帶頭人扶持項(xiàng)目工作。落實(shí)省內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)20人、省外轉(zhuǎn)移就業(yè)10人，發(fā)放補(bǔ)助20,000.00元。四是落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。省級(jí)殘疾人自主創(chuàng)業(yè)戶10個(gè)，資金100,000.00元；省級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點(diǎn)1個(gè)，資金50,000.00元；本級(jí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持30戶，資金250,000.00元。開(kāi)展殘疾人按比例就業(yè)年審工作。審核61家用人單位，安置殘疾職工121人。

8.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是做好易返貧致貧殘疾人跟蹤監(jiān)測(cè)，及時(shí)將我市340名邊緣易致貧戶持證殘疾人和257名脫貧不穩(wěn)定戶持證殘疾人信息反饋至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)；二是研究制定《騰沖市殘聯(lián)防返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警對(duì)象幫扶方案》，落實(shí)好殘疾人相關(guān)救助政策；三是及時(shí)開(kāi)展殘疾人“兩不愁三保障”和飲水安全問(wèn)題排查工作；四是按時(shí)審核防貧基金申請(qǐng)人家庭人員信息辦理殘疾人證情況；五是做好“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。騰沖市殘聯(lián)13名干部職工，貧困掛鉤聯(lián)系點(diǎn)是界頭鎮(zhèn)新莊、沙壩地兩個(gè)社區(qū)，掛鉤幫扶建檔立卡戶31戶。先后10次到掛鉤村開(kāi)展活動(dòng)，圍繞“六盯六確保”，開(kāi)展入戶走訪、慰問(wèn)、志愿活動(dòng)等，投入資金15,500.00元。

9.盲人按摩店規(guī)范化建設(shè)工作。對(duì)規(guī)范化建設(shè)按摩店進(jìn)行年審，并發(fā)放年審補(bǔ)助資金16,000.00元；新建規(guī)范化按摩店1家，投入資金23,550.00元；發(fā)放應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)崗補(bǔ)貼18,000.00元；選送2名盲人參加盲人醫(yī)療按摩人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，發(fā)放補(bǔ)貼5,418.00元

10.托養(yǎng)服務(wù)工作。一是積極向省殘聯(lián)爭(zhēng)取2021年“陽(yáng)光家園計(jì)劃”項(xiàng)目任務(wù)1000人，投入資金1,500,000.00元；二是開(kāi)展2020年“陽(yáng)光家園計(jì)劃”托養(yǎng)項(xiàng)目600人，投入資金900,000.00元，并組織人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收。

11.春節(jié)前夕，由市委、市政府、市殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的慰問(wèn)組到騰沖市安定醫(yī)院、麻風(fēng)醫(yī)院、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和掛鉤村慰問(wèn)了貧困殘疾人，為他們送去了慰問(wèn)品和慰問(wèn)金，此次春節(jié)“送溫暖”活動(dòng)共計(jì)慰問(wèn)貧困殘疾人625名，發(fā)放慰問(wèn)金額250,000.00元，為殘疾人送去了黨和政府的溫暖。

12.加強(qiáng)殘疾人工作宣傳力度。截至12月1日，共上報(bào)各類(lèi)信息47條。信息在新華網(wǎng)、中國(guó)殘聯(lián)網(wǎng)站、《中國(guó)殘疾人》雜志、云南網(wǎng)、云南日?qǐng)?bào)、云南省殘聯(lián)網(wǎng)站、騰沖新聞網(wǎng)、騰沖市委信息、騰沖紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)、騰沖殘聯(lián)微信公眾號(hào)等多個(gè)媒體刊登。

13.全國(guó)自強(qiáng)模范—謝侶（盲人）代表云南省到北京參加中國(guó)殘聯(lián)舉辦的殘疾人脫貧故事宣介活動(dòng)，展現(xiàn)了中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)政府帶領(lǐng)人民戰(zhàn)勝貧困的偉大成就和殘疾人自強(qiáng)不息的精神風(fēng)貌，得到了外國(guó)駐華使節(jié)、聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)代表的高度評(píng)價(jià)。

14.選送運(yùn)動(dòng)員參加2021年第十一屆全國(guó)殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第八屆全國(guó)特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)，李維熙榮獲一枚金牌、一枚銀牌；王丹榮獲兩枚銀牌。

15.開(kāi)展“愛(ài)耳日”宣傳。圍繞“人人享有聽(tīng)力健康”主題，積極宣傳聽(tīng)力殘疾預(yù)防、聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)知識(shí)和耳科及聽(tīng)力保健科學(xué)知識(shí)，喚醒公眾對(duì)殘疾兒童康復(fù)救助制度的重要性與必要性的認(rèn)識(shí)，最大程度地預(yù)防和減少聽(tīng)力殘障人士數(shù)量。活動(dòng)共懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)50余條，科普知識(shí)專(zhuān)欄20余期，宣傳覆蓋面達(dá)2000人以上。

16.豐富殘疾人精神文化生活。為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，開(kāi)展以“砥礪奮進(jìn)迎七一·黨群同樂(lè)慶端午”為主題的端午活動(dòng)，通過(guò)趣味小游戲、知識(shí)競(jìng)答、紅色故事大家講、一起唱紅歌等活動(dòng)，豐富殘疾群眾的節(jié)日文化生活，感受傳統(tǒng)文化魅力，汲取紅色力量，進(jìn)一步拉近黨員、干部和殘疾群眾之間的距離。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。參公事業(yè)單位為：騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度收入合計(jì)4,624,635.05元。其中：財(cái)政撥款收入4,624,635.05元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少4,229,243.12元，下降47.77%，主要原因是財(cái)政撥款收入較上年減少4,229,243.12元，主要包括一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入較上年減少468,032.84元，主要為2021年績(jī)效工資降低，人員支出減少，本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少126,872.77元。二是日常公用經(jīng)費(fèi)有所壓減及工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了資金的安排。三是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少1,281,210.28元,（其中減少殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,728,900.00元及殘疾人康復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)190,000.00元)，主要是減少了對(duì)殘疾人培訓(xùn)、重度殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)及殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。四是政府性基金預(yù)算撥款收入較上年減少2,480,000.00元,主要是本級(jí)福利彩票項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少590,000.00元、本級(jí)體育彩票項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少350,000.00元、上級(jí)兒童康復(fù)彩票公益金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1,540,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度支出合計(jì)4,898,035.05元。其中：基本支出1,999,145.30元，占總支出的40.82%；項(xiàng)目支出2,898,889.72元，占總支出的59.18%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少3,858,355.12元，下降44.06%，主要原因：一是基本支出減少468，032.77元，其中：其中人員支出減少126,872.77元，主要是:基本工資增加37,303.20元、津貼補(bǔ)貼增加44,663.80元、獎(jiǎng)金減少76,761.00元、績(jī)效工資增加16,830.00元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加5,325.44元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)增加8,824.06元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加4,419.04元、其他社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)增加65.21元、其他工資福利支出減少163,897.52元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少3,645.00元。公用經(jīng)費(fèi)壓縮減少341,160.07元 ,主要是:辦公費(fèi)減少36,953.47元、印刷費(fèi)減少3,732.00元、水費(fèi)減少211.70元、電費(fèi)減少2,939.49元、郵電費(fèi)減少14,700.99元、差旅費(fèi)減少74,725.00元、維護(hù)費(fèi)減少1,350.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少10,584.10元、勞務(wù)費(fèi)減少19,125.32元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少63,494.00元、工會(huì)費(fèi)減少4,229.27元、其他交通費(fèi)減少335.00元、其他商品和服務(wù)支出減少55,668.70元；二是項(xiàng)目支出減少3,390,322.28元，主要是殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1,428,900.00元、殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1,490,252.28元、三是殘疾人臨時(shí)救助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少471,170.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,999,145.33元。與上年對(duì)比減少468,032.84元，下降18.97%，主要原因：一是績(jī)效工資及津貼減少126,872.77元；二是公用經(jīng)費(fèi)壓縮減少341,160.07元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,839,879.24元，占基本支出的92.03%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)159,266.09元，占基本支出的7.97%。人均12,251.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,898,889.72元。與上年對(duì)比減少3,390,322.28元，下降53.91%，主要原因:一是殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1,428,900.00元；二是殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1,490,252.28元；三是殘疾人臨時(shí)救助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少471,170.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:

1.殘疾人康復(fù)輔具專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出711,671.00元，主要工作，為幫助困難殘疾人改善生活條件，為特殊困難殘疾人配發(fā)康復(fù)輔具。

2.殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出87,329.00元，主要工作，為幫助困難殘疾人改善生活條件，為殘疾人提供康復(fù)救助。

3.殘疾人信訪和康復(fù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出36,500.00元，主要工作，開(kāi)展好殘疾人信訪解困救助工作，幫助殘疾人解決因病、因?yàn)?zāi)、因殘?jiān)斐傻闹卮罄щy。

4.重度殘疾人居家托養(yǎng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出540,000.00元，主要工作，為改善重度殘疾人的生活質(zhì)量，減輕殘疾人家庭負(fù)擔(dān)，為其提供上門(mén)服務(wù)。

5.盲人按摩店規(guī)范化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出51,050.00元，主要工作，為盲人按摩店進(jìn)行規(guī)范化建設(shè)。

6.殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)扶持專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出436,750.00元，主要工作，為有創(chuàng)業(yè)意愿的殘疾人提供創(chuàng)業(yè)扶持。

7.殘疾人或殘疾人子女大中心助學(xué)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出330,000.00元，主要工作，為解決困難殘疾人家庭負(fù)擔(dān)，為他們提供助學(xué)救助。

8.困難殘疾人春節(jié)及助殘日慰問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出86,110.00元，主要工作，幫助困難殘疾人安排好春節(jié)期間的生產(chǎn)生活，讓他們過(guò)一個(gè)祥和喜慶的春節(jié),充分體現(xiàn)黨和政府對(duì)殘疾人這一特殊社會(huì)弱勢(shì)群體的關(guān)心和社會(huì)主義大家庭的溫暖。

9.無(wú)障礙改造專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出150,000.00元，主要工作，為改善一二級(jí)殘疾人生活環(huán)境條件，對(duì)符合條件的殘疾人家庭進(jìn)行無(wú)障礙改造。

10.困難殘疾人臨時(shí)救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出217,900.00元，主要工作，為開(kāi)展好殘疾人信訪解困救助工作。從彩票公益金中列出專(zhuān)項(xiàng)資金，幫助殘疾人解決因病、因?yàn)?zāi)、因殘?jiān)斐傻闹卮罄щy。

11.殘疾人就業(yè)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出251,579.72元，主要工作，為保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)列支的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,500,135.05元，占本年支出合計(jì)的91.88%。與上年對(duì)比減少1,277,538.12元，下降22.11%，主要原因:一是基本支出減少468,032.84元，其中人員支出減少126,872.77元，主要是:基本工資增加37,303.20元、津貼補(bǔ)貼增加44,663.80元、獎(jiǎng)金減少76,761.00元、績(jī)效工資增加16,830.00元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加5,325.44元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)增加8,824.06元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加4,419.04元、其他社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)增加65.21元、其他工資福利支出減少163,897.52元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少3,645.00元。公用經(jīng)費(fèi)壓縮減少341,160.07元 ,主要是:辦公費(fèi)減少36,953.47元、印刷費(fèi)減少3,732.00元、水費(fèi)減少211.70元、電費(fèi)減少2,939.49元、郵電費(fèi)減少14,700.99元、差旅費(fèi)減少74,725.00元、維護(hù)費(fèi)減少1,350.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少10,584.10元、勞務(wù)費(fèi)減少19,125.32元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少63,494.00元、工會(huì)費(fèi)減少4,229.27元、其他交通費(fèi)減少335.00元、其他商品和服務(wù)支出減少55,668.70元；二是項(xiàng)目支出減少809,505.28元，主要是殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)支出減少18,295.00元、殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少1,428,900.00元、三是其他殘疾人事業(yè)支出增加637,689.72元，主要是增加了就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)及公益性崗位人員工資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4,340,931.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.46%。主要用于“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”170,962.56元、“行政運(yùn)行支出”1,668,978.97元 、“殘疾人康復(fù)支出”835,500.00元、“殘疾人就業(yè)和扶貧支出”1,027,800.00元、“其他殘疾人事業(yè)支出”637,689.72元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出159,203.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.54%。主要用于“行政單位醫(yī)療支出”89,356.28元、“事業(yè)單位醫(yī)療支出”14,775.36元、“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出”55,072.16元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為46,500.00元，支出決算為25,455.87元，完成預(yù)算的54.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15,835.97元，完成預(yù)算的50.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,619.90元，完成預(yù)算的64.13%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。具體分項(xiàng)分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為31,500.00元，支出決算數(shù)為15,835.97元，完成預(yù)算的50.27%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為31,500.00元，支出決算為15,835.97元，完成預(yù)算的50.27%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15,000.00元，支出決算為9,619.90元，完成預(yù)算的64.13%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門(mén)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少17,365.13元，下降40.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少14,781.03元，下降48.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,584.10元，下降21.17%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。按項(xiàng)目具體分析：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。2021年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算15,835.97元，較上年支出減少14,781.03元，下降48.28%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15,835.97元較上年減少14,781.03元，下降48.28%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算9,619.9.00元較上年支出減少2,584.10元，下降21.17%，公務(wù)接待支出減少的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15,835.97元，占62.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出9,619.90元，占37.79%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15,835.97元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。本單位無(wú)公車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出15,835.97元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于單位開(kāi)展殘疾人相關(guān)服務(wù)工作等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9,619.90元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9,619.90元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)到我單位開(kāi)展殘疾人相關(guān)工作服務(wù)、檢查及項(xiàng)目驗(yàn)收等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159,266.09元，與上年對(duì)比減少341,160.07元，下降68.17%，騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)本年僅有參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)159,266.09元，與上年對(duì)比減少341,160.07元，下降68.17%，主要原因分析：一是減少了殘疾人服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi),主要是:辦公費(fèi)減少36,953.47元、印刷費(fèi)減少3,732.00元、水費(fèi)減少211.70元、電費(fèi)減少2,939.49元、郵電費(fèi)減少14,700.99元、差旅費(fèi)減少74,725.00元、維護(hù)費(fèi)減少1,350.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少10,584.10元、勞務(wù)費(fèi)減少19,125.32元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少63,494.00元、工會(huì)費(fèi)減少4,229.27元、其他交通費(fèi)減少335.00元、其他商品和服務(wù)支出減少55,668.70元；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制辦公經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

1.辦公費(fèi)3,491.65元。

2.水費(fèi)145.00元。

3.郵電費(fèi)2,504.00元。

4.公務(wù)接待費(fèi)1,619.90元。

5.工會(huì)經(jīng)費(fèi)37,589.57元。

6.公務(wù)有車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,835.97元。

7.其他交通費(fèi)98,080.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額1,846,634.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)279.96元，固定資產(chǎn)1,837,773.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)8,581.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,375,554.04元，其中固定資產(chǎn)減少0元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表   

單位：元   

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

                 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

                 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4,296,992.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出666,860.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3,630,132.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門(mén)不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200576201111