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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101401000

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

猴橋鎮(zhèn)地處騰沖市城西北部,東鄰滇灘、固?hào)|、馬站三鄉(xiāng)鎮(zhèn),南接中和鎮(zhèn),西與盈江縣盞西鎮(zhèn)、支那鄉(xiāng)毗鄰,西北與緬甸聯(lián)邦接壤,東距騰沖市53公里,猴橋鎮(zhèn)原名古永傈僳族鄉(xiāng),2000年6月撤銷(xiāo)古永傈僳族鄉(xiāng)設(shè)立猴橋鎮(zhèn)。總面積1086平方公里,全鎮(zhèn)轄9個(gè)社區(qū),110個(gè)村民小組,152個(gè)自然村。

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,提供預(yù)防、保健、基本醫(yī)療等綜合服務(wù)。

2.加強(qiáng)農(nóng)村疫病防控,防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控制傳染病、地方病,對(duì)農(nóng)民健康、職業(yè)病、寄生蟲(chóng)病等重大疾病造成嚴(yán)重?fù)p害。

3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病防控工作。

4.做好農(nóng)村婦幼保健工作,提高住院生產(chǎn)率,改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。

5.積極開(kāi)展新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和康復(fù)工作。

6.開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識(shí),引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。

我鎮(zhèn)有非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生院一個(gè),村衛(wèi)生所9個(gè),個(gè)體診所6個(gè)。人員：我院現(xiàn)有在職在編職工30人,合同制人員21人。在職在編人員中具有本科學(xué)歷的有24人,大專學(xué)歷5人,中專學(xué)歷1人,其中具有副高級(jí)職稱1人,中級(jí)職稱6人、初級(jí)職稱17人,未定職稱5人。副主任醫(yī)師1人,執(zhí)業(yè)醫(yī)師10人,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師4人,主管護(hù)師5人,執(zhí)業(yè)護(hù)師1人,高級(jí)工1人。全鎮(zhèn)9個(gè)村衛(wèi)生所共有在職在編村醫(yī)36人。其中中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師1人,臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師2人,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師8人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師8人。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。

（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。

（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí),實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。

（3）執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。

（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。

（5）開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健管理,進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià),開(kāi)展健康指導(dǎo)。

（6）開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,開(kāi)展健康指導(dǎo)。

（8）對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo),對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理,定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。

（9）在上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下,對(duì)轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

（10）做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)警監(jiān)測(cè)并協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

（11）接受衛(wèi)生行政部門(mén)委托,對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。

（12）政府衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病,對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等,加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。

（3）健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。

（4）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購(gòu)和統(tǒng)一配送,實(shí)行零差率銷(xiāo)售。

（5）政府衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.其他任務(wù)。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及職工醫(yī)保政策規(guī)定,履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。

（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理,負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

（3）按照要求完成家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧工作。

（4）做好新型冠狀病毒的肺炎的預(yù)防控制工作,按照要求,進(jìn)行新型冠狀病毒的肺炎疫苗接種,及核酸采樣工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制22人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人,退休6人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

空表說(shuō)明：

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù),因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù),因此公開(kāi)空表。

我單位2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,未安排重點(diǎn)項(xiàng)目,所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù),因此公開(kāi)空表。

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2021年度收入合計(jì)11,265,894.64元。其中：財(cái)政撥款收入5,443,886.91元,占總收入的48.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,807,517.67元（含教育收費(fèi)0.00元）,占總收入的51.55%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%；其他收入14,490.06元,占總收入的0.13%。與上年對(duì)比減少540,443.11元,下降4.79%,主要原因?yàn)椋?/p>

1.財(cái)政撥款收入較上年減少983,602.63元。主要包括2021年基本藥物制度補(bǔ)助資金較上年減少322,149.88元,2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理較上年減少661,452.75元,

2.業(yè)務(wù)收入增加435,948.03元。增加的原因是核酸采樣和開(kāi)展疫苗接種及二類疫苗接種所致。

3.其他收入增加7,211.49元。增加的原因?yàn)槔⑹杖氲脑黾印?/p>

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2021年度支出合計(jì)9,604,765.96元。其中：基本支出8,474,585.74元,占總支出的88.23%；項(xiàng)目支出1,130,180.22元,占總支出的11.77%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少843,607.98元,下降8.78%,主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出較上年增加99,832.42元,主要原因?yàn)楸灸甓仍诼毴藛T基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資減少142,182.23元,職工各類保險(xiǎn)增加22,889.17元,合同工工資增加219,125.48元。

2.商品和服務(wù)支出較上年增加638,927.05元,主要原因?yàn)槭聵I(yè)收入增加,導(dǎo)致藥品、疫苗用量增加。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加197,488.00元,鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)做賬科目調(diào)整到生活補(bǔ)助中導(dǎo)致。

4.資本性支出較上年減少92,639.49元,主要原因?yàn)楸灸甓绒k公設(shè)備購(gòu)置購(gòu)買(mǎi)減少18,090.00元,專用設(shè)備購(gòu)置購(gòu)買(mǎi)減少74,549.49元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,474,585.74元。與上年對(duì)比減少362,046.20元,下降4.27%,主要原因是工資福利支出減少20,316.41元，商品和服務(wù)支出減少31,096.30元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少4,334.00元，資本性支出減少306,299.49元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,444,640.71元,占基本支出的52.45%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4,029,945.03元,占基本支出的47.55%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,130,180.22元。與上年對(duì)比減少481,561.78元,下降42.60%,項(xiàng)目支出減少的主要原因主要是因?yàn)楣ぷ髦匦霓D(zhuǎn)變,各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。較上年相比減少了基本藥物制度補(bǔ)助資金150,695.78元,疫情防控重大公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金61,866.00元,突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件處理補(bǔ)助資金269,000.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.殘疾人簽約服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6,852.00元,主要工作：殘疾人簽約服務(wù)。

2.省級(jí)配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出86,400.00元,主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出7,602.50元,主要工作：用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

4.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約市級(jí)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出16,005.6元,主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約。

5.2021年中央基藥補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出110,592.00元,主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。

6.2021年市級(jí)配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出133,724.74元,主要工作：繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

7.2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人繳費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,260.69元,主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

8.基藥補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出91,605.00元,主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。

9.2021年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出342,480.69元,主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助,衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購(gòu)置。

10.2021年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出157,871.00元,主要工作：用于衛(wèi)生院設(shè)備購(gòu)置。

11.省級(jí)基藥補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出38,970.00元,主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助。

12.優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6,000.00元,主要工作：用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰。

13.2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級(jí)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出125,000.00元,主要工作：用于采購(gòu)新冠肺炎疫情防控緊急設(shè)備（長(zhǎng)軸中頂轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車(chē)）。

14.2021年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助結(jié)算補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出216.00元,主要工作：用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助。

15.2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,600.00元,主要工作：用于村醫(yī)補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,788,764.01元,占本年支出合計(jì)的60.27%。與上年對(duì)減少855,657.28元,下降14.78%,主要原因一是因薪資調(diào)整，2021年10-12月未發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資導(dǎo)致基本支出減少；二是突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件處理補(bǔ)助資金減少269,000.00元。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

2.外交（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

3.國(guó)防（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出354,704.16元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.13%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出347,852.16元和2081104殘疾人康復(fù)6,852.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出5,434,059.85元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.87%。主要用于2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出86,400.00元,2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,004,899.97元,2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出863,962.22元,2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,043,262.50元,2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理131,000.00元,2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出216.00元, 2101102事業(yè)單位醫(yī)療198,421.08元,2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102,298.08元,2109999其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)涉及此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為125,000.00元,年初未安排預(yù)算,無(wú)對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算,無(wú)對(duì)比情況。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為125,000.00元,年初未安排預(yù)算,無(wú)對(duì)比情況。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。年初未安排預(yù)算,無(wú)對(duì)比情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：說(shuō)明：是由于邊境疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車(chē)一輛，該購(gòu)置業(yè)務(wù)屬于年中受疫情影響緊急增加，故年初未安排預(yù)算。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加125,000.00元,增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加125,000.00元,增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)125,000.00元。由于邊境疫情形勢(shì)嚴(yán)峻,以及防疫工作需要,2021年8月經(jīng)上級(jí)研究決定,同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車(chē)一輛。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元,占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125,000.00元,占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125,000.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出125,000.00元,購(gòu)置車(chē)輛1輛。由于邊境疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車(chē)一輛，但本年該救護(hù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)僅支付一半，另一半次年付清，且車(chē)輛尚未落戶，暫時(shí)未能確認(rèn)固定資產(chǎn)，因此我單位本年有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，但公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛）為0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元）,共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日,騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額16,734,400.75元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)6,869,444.95元,固定資產(chǎn)9,181,353.8元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)683,602.00元,其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加569,369.78元,其中固定資產(chǎn)增加372,529.80元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表  

單位：元         

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

                 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

                 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開(kāi)不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200536101401111