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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101301000

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、主要職能

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性病的防治工作。

4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

5、積極做好城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。

（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。

（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。

（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。

（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。

（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)。

（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。

（8）對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。

（9）在上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，對(duì)轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。

（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、中醫(yī)科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。

（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

（4）認(rèn)真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷售。

（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.其他任務(wù)。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。

（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

（3）認(rèn)真履行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)職責(zé)，為廣大群眾就醫(yī)提供方便快捷服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)10,897,779.09元。其中：財(cái)政撥款收入5,271,759.96元，占總收入的48.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,617,501.99元，占總收入的51.55%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,517.14元，占總收入的0.08%。總收入與上年對(duì)比增加831,490.45元，增加8.26%；財(cái)政撥款與上年對(duì)比減少264,641.62元，減少4.78%；事業(yè)收入與上年對(duì)比增加1,092,906.77元，增加24.15%；其他收入與上年對(duì)比增加3,225.30元，增加60.95%。總收入較上年增加的原因分項(xiàng)描述如下：

1.財(cái)政撥款減少264,641.62元，主要原因分析為：一是人員經(jīng)費(fèi)較上年減少28,058.00元，主要原因?yàn)?021年7月辭職一人，月工資減少4,793.00元，年工資減少28,058.00元。二是項(xiàng)目資金（公共衛(wèi)生服務(wù)資金）2021年撥款1,198,616.72元比上年1,685,634.00減少487,817.28元。

2.事業(yè)收入較5,617,501.99上年4,524,595.22增加1,092,906.77元主要原因分析為：我院中醫(yī)科開展火罐、針灸、推拿、理療等項(xiàng)目以及化驗(yàn)室開展肝、腎功等項(xiàng)目帶來的收入。

3.其他收入8,517.14較上年5,291.84增加3,225.30元，主要原因?yàn)槔⑹杖朐黾印?/p>

二、支出決算情況說明

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)9,472,451.63元。其中：基本支出8,707,573.93元，占總支出的91.93％；項(xiàng)目支出764,877.70元，占總支出的8.07％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。總支出與上年對(duì)比增加609,187.34元，增加6.87%；主要原因?yàn)椋?/p>

1、工資福利支出3,027,428.94元較上年2,739,642.66元增加281,683.84元，主要原因?yàn)槁毠ぢ毞Q變動(dòng)及新招錄臨時(shí)工2人導(dǎo)致工資福利支出增加。

2、商品和服務(wù)支出3,609,611.31元較上年2,974,959.54元634,651.77元，主要原因?yàn)樗幤分С黾靶l(wèi)生材料支出增加、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210,318.00元較上年38,196.00元較上年172,122.00元，主要原因?yàn)樾抡袖涏l(xiāng)村醫(yī)生2人補(bǔ)助及遺屬補(bǔ)助增加導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。、

4、資本性支出65,700.00較上年69,638.00元減少3,938.00元，主要原因?yàn)橘徶棉k公設(shè)備減少導(dǎo)致資本性支出減少。

5、基藥補(bǔ)助撥款增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,707,573.93元。與上年對(duì)比增加595,399.64元，增加7.34%，主要原因分析為：

1、工資福利支出3,027,428.94元，較上年2,739,642.66元增加281,683.84元，主要原因?yàn)槁毠ぢ毞Q變動(dòng)及新招錄臨時(shí)工2人導(dǎo)致工資福利支出增加。

2、商品和服務(wù)支出3,609,611.31元較上年2,974,959.54元634,651.77元，主要原因?yàn)樗幤分С黾靶l(wèi)生材料支出增加、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)增加導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210,318.00元較上年38,196.00元較上年172,122.00元，主要原因?yàn)樾抡袖涏l(xiāng)村醫(yī)生2人補(bǔ)助及遺屬補(bǔ)助增加導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。、

4、資本性支出65,700.00較上年69,638.00元減少3,938.00元，主要原因?yàn)橘徶棉k公設(shè)備減少導(dǎo)致資本性支出減少。

其中：基本工資955,024.00元、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,062,897.14元，占基本支出的34.66％；辦公費(fèi)50,297.00元、印刷費(fèi)7,757.00元、水電費(fèi)5,631.50元、 差旅費(fèi)2,212.00元、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,282,283.12元，占基本支出的14.73％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出764,877.70元較上年增加751,090.00元增加13,787.70元，主要原因?yàn)榛幯a(bǔ)助撥款增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目支出明細(xì)如下：

（1）、中央及省級(jí)基藥補(bǔ)助資金541,320.00元、用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助，衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購置。

（2）、殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)6,768.00元、用于殘疾人簽約服務(wù)。

（3）、2021年卡戶家庭醫(yī)生簽約省級(jí)補(bǔ)助資金65,788.54元、用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

（4）、提高鄉(xiāng)村醫(yī)生定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助資134,080.96元、用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（5）、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人繳費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金2,297.00元、用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

（6）、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人繳費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金11,275.20元、用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

（7）、優(yōu)秀護(hù)士和優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金3,000.00元、用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰。

（8）計(jì)劃生育事務(wù)348.00元、用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,275,399.96元,占本年支出合計(jì)的55.69%。與上年對(duì)比減少264,641.62元，減少4.78%。主要原因分析為：

1、工資福利支出3,017,921.14元較上年2,944,062.50元增加73,858.64元，主要原因?yàn)槁毠ぢ毞Q變動(dòng)導(dǎo)致工資福利支出增加。

2、商品和服務(wù)支出1,223,383.12元較上年1,548,142.80元減少324,059.68元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金財(cái)政撥款減少。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210,318.00元較上年38,196.00元較上年增加172,122.00元，主要原因?yàn)樾抡袖涏l(xiāng)村醫(yī)生2人補(bǔ)助及遺屬補(bǔ)助增加導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。

4、資本性支出373,677.25較上年69,638.00元增加304,039.25元，主要原因?yàn)橘徶棉k公設(shè)備65,008.25元及醫(yī)療設(shè)備308,669.00元導(dǎo)致資本性支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出324,627.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.16%。主要用于繳納在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,950,772.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.84%。主要用于工資福利支出2,909,280.86元；養(yǎng)老保險(xiǎn)317,859.84元；醫(yī)療、生育保險(xiǎn)177,461.98元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助96,937.14元；失業(yè)、工傷保險(xiǎn)15,531.18元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210,318.00元；商品和服務(wù)支出1,223,383.12元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目活動(dòng)及保障單位日常活動(dòng)的正常開展經(jīng)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為3,075.46元,年初無預(yù)算，無對(duì)比情況。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3,075.46元,年初無預(yù)算，無對(duì)比情況；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排年初預(yù)算，由于疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，用公共衛(wèi)生服務(wù)資金列支救護(hù)車燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加3,075.46元,增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3,075.46元,增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，用公共衛(wèi)生服務(wù)資金列支救護(hù)車燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,075.46元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,075.46元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3,075.46元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于患者運(yùn)送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額12,391,465.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,923,751.38元，固定資產(chǎn)5,418,711.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)49,003.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,205,844.77元，其中固定資產(chǎn)增加278,911.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表  

單位：元           

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

                 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

                 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他重要事項(xiàng)情況需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200536101301111