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騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院是以基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)為主,提供預(yù)防、保健、等綜合服務(wù),加強(qiáng)農(nóng)村疫病防控,防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控傳染病、地方病,對(duì)農(nóng)民健康、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病造成嚴(yán)重?fù)p害；認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病防控工作；做好農(nóng)村婦幼保健工作,提高醫(yī)院產(chǎn)生率,改善兒童營養(yǎng)狀況；積極開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和康復(fù)工作；開展健康衛(wèi)生知識(shí)宣傳,普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識(shí),引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

一、人才隊(duì)伍建設(shè)情況：

加快人才培養(yǎng),提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。我院進(jìn)一步完善了《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)護(hù)人員進(jìn)修管理辦法》,注重加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),在認(rèn)真組織診療技能培訓(xùn)和“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)考核的基礎(chǔ)上,鼓勵(lì)醫(yī)護(hù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修6人次,年內(nèi)晉升為副主任醫(yī)師3人,副主任護(hù)士1人。

二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及硬件投入

為提升我院綜合實(shí)力,完善患者就診環(huán)境,目前概算投資653萬元的門診住院綜合樓項(xiàng)目已完成驗(yàn)收,于2018年3月完工并投入使用,建設(shè)款于2021年前全部支付完。

三、家庭醫(yī)生簽約工作

我鎮(zhèn)秉承家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作源于基本公共衛(wèi)生工作而高于基本公共衛(wèi)生工作,做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作是推動(dòng)分級(jí)診療工作基本保障”的宗旨,大力倡導(dǎo)“交個(gè)醫(yī)生團(tuán)隊(duì)知心朋友、暢通看病就醫(yī)綠色通道、享受檢查治療政策優(yōu)惠”的理念,服務(wù)團(tuán)隊(duì)通過簽約帶動(dòng)服務(wù),通過服務(wù)宣傳簽約。

在簽約完成時(shí),我鎮(zhèn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)及時(shí)轉(zhuǎn)段,由簽約重點(diǎn)轉(zhuǎn)向簽約后的服務(wù)工作。

振興鄉(xiāng)村工作

我院深入貫徹落實(shí)《騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局健康扶貧工作實(shí)施方案》,開設(shè)了一站式結(jié)算,并嚴(yán)格按照要求完善一站式病戶信息,把符合一站式結(jié)算人口名單及時(shí)錄入信息系統(tǒng),保證讓符合一站式的病友在就診過程中能真正享受到各項(xiàng)政策優(yōu)惠。針對(duì)《健康扶貧30條措施》積極開展對(duì)醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行先診療后付費(fèi)相關(guān)要求,確保符合一站式的病友“看的起”病。

五、鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理工作

進(jìn)一步加強(qiáng)村衛(wèi)生所管理,明確鄉(xiāng)村醫(yī)生職責(zé)。我院定期對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),定期到村衛(wèi)生所進(jìn)行各項(xiàng)工作督導(dǎo),切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)村衛(wèi)生所重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管,筑牢了村級(jí)衛(wèi)生網(wǎng)底。

六、中醫(yī)工作

2021年中醫(yī)診療1.6萬多人次,大約占總診療人次的30%左右,其中純中藥飲片治療約為1.2多人次,中醫(yī)適宜技術(shù)診療6千多人次。中醫(yī)住院部出院500多人次,占總出院的11%。全鎮(zhèn)28個(gè)村衛(wèi)生所均能開展中醫(yī)診療及5種適宜技術(shù)服務(wù),衛(wèi)生所平均擁有中藥164味。中醫(yī)參與治療占總診療人次的32%。同時(shí)在65歲以上老年人、0—36個(gè)月兒童及2型疑似個(gè)人隱私身份信息患者等人群中大力開展中醫(yī)藥健康管理工作。

七、公共衛(wèi)生工作

1.居民健康檔案建檔情況：已完成紙質(zhì)居民健康檔案70258份,建檔率100％。電子健康檔案已錄入70258份,其中錄入率100％。

2.健康教育活動(dòng)完成情況：共設(shè)置健教宣傳黑板報(bào)欄40塊,每月更新一期,完成健康咨詢講座152次,健康咨詢活動(dòng)8次,發(fā)放健教材料28,796份。

3.傳染病報(bào)告及時(shí)率100％,傳染病疫情漏報(bào)無。

4.能按要求開展轄區(qū)衛(wèi)生許可現(xiàn)場(chǎng)審核及日常監(jiān)督管理工作,開展飲用水巡查280戶次,學(xué)校衛(wèi)生巡查168戶次,公共場(chǎng)所巡查96戶次,醫(yī)療機(jī)構(gòu)126戶次。

5. 0－6歲保健系統(tǒng)管理人數(shù)4157人。0-3歲兒童管理1804人,完成中醫(yī)藥服務(wù)4,157人。

6.孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理人數(shù)414人,系統(tǒng)管理率100％。

7. 65歲以上老年人健康管理人數(shù)5,457人,管理100％。

8.年末高血壓人數(shù)4,479人,規(guī)范化管理4,479人,完成比例為100%。

年末疑似個(gè)人隱私身份信息人數(shù)781人,規(guī)范化管理781人,完成比例為100%。

10.重性疑似個(gè)人隱私身份信息共篩查出331人,規(guī)范化管理331人。

八、加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保醫(yī)療監(jiān)管,確保醫(yī)保資金安全有效運(yùn)行。

嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保實(shí)施方案,完善《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)保監(jiān)管制度》《界頭中心衛(wèi)生院住院費(fèi)用控制機(jī)制》等措施,將醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)償范圍、報(bào)銷金額和投訴舉報(bào)渠道等情況在顯著位置進(jìn)行了公示,增加服務(wù)透明度。

九、加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè),規(guī)范服務(wù)行為,提升醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)

1、年初我院將藥劑科3名執(zhí)業(yè)藥師充實(shí)到醫(yī)院處方點(diǎn)評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組,加大點(diǎn)評(píng)力度,針對(duì)每一期點(diǎn)評(píng)結(jié)果及存在問題整理成藥訊（年內(nèi)共制作了5期）,并對(duì)點(diǎn)評(píng)結(jié)果排名公示,對(duì)不合理醫(yī)療行為進(jìn)行問責(zé)及處罰。2、成立護(hù)理部,負(fù)責(zé)組織對(duì)全院護(hù)理人員的培訓(xùn)、考核,真正使護(hù)理、感控及“三基三嚴(yán)”的培訓(xùn)考核成為正規(guī)劃、常態(tài)化。

嚴(yán)格執(zhí)行感染管理控制相關(guān)規(guī)定,醫(yī)療廢物處置合理,放射防護(hù)合格。

十、黨風(fēng)廉政建設(shè)

一年來,我院切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作,為了維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真貫徹市、鎮(zhèn)紀(jì)委的精神,圍繞加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè),狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。根據(jù)責(zé)任制相關(guān)要求,我院高度重視精心組織,認(rèn)真對(duì)照與界頭鎮(zhèn)黨委簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書進(jìn)行落實(shí),一年來,通過加強(qiáng)學(xué)習(xí),認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”抓黨風(fēng)廉政建設(shè),貫徹落實(shí)反腐倡廉重點(diǎn)工作情況。嚴(yán)格遵守執(zhí)行廉潔自律規(guī)定的情況。通過深入學(xué)習(xí)《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》、開展《醫(yī)德醫(yī)風(fēng)專項(xiàng)治理活動(dòng)》,嚴(yán)格按照物價(jià)部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù)性收費(fèi),落實(shí)收支兩條線管理規(guī)定；繼續(xù)推行院務(wù)公開,做到辦事公開,辦事結(jié)果公開,自覺接受群眾監(jiān)督；人員安排,做到任人唯賢。一年來我院全體黨員及院領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐意識(shí)不斷提高,全院職工的職業(yè)道德、醫(yī)務(wù)人員儀表端正,語言文明、態(tài)度和藹、禮貌服務(wù),樹立白衣天使良好社會(huì)形象,醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)躍上一個(gè)新臺(tái)階。

十一、強(qiáng)化安全,創(chuàng)平安醫(yī)院建設(shè)

一是落實(shí)安全責(zé)任制,明確各級(jí)安全責(zé)任體系。二是完善醫(yī)院各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,做到分工明確、責(zé)任到人,流程合理、便捷高效。三是重點(diǎn)加強(qiáng)提高醫(yī)療質(zhì)量,改善服務(wù)態(tài)度,建立醫(yī)療糾紛預(yù)警機(jī)制,前期處理機(jī)制,妥善處理醫(yī)患糾紛。四是重點(diǎn)落實(shí)重點(diǎn)部位的防范措施。重點(diǎn)檢查配電房、高壓消毒滅菌鍋、藥庫藥房等安全措施落實(shí)情況、管理到位情況,無安全事故發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),全額事業(yè)單位1個(gè),騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年末實(shí)有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,事業(yè)人員58.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人,退休11人。

實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。

我單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目,未安排重點(diǎn)項(xiàng)目,所以《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度收入合計(jì)26,478,112.36元。其中：財(cái)政撥款收入11,437,887.34元,占總收入的43.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%；事業(yè)收入15,025,934.89元（含教育收費(fèi)0.00元）,占總收入的56.75%；經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%；其他收入14,290.13元,占總收入的0.05%。與上年對(duì)比減少359,173.23元,下降1.34%,主要原因:2021年財(cái)政撥款收入下降2,355,284.92元，財(cái)政撥款基本收入下降1,891,950.16元：其中人員經(jīng)費(fèi)下降84,053.56元,主要原因是財(cái)政補(bǔ)助在職在編人員退休1人,村醫(yī)人辭職4人;公用經(jīng)費(fèi)下降 1,421,952.45元,主要是因?yàn)椋汗残l(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入下降，主要下降項(xiàng)目是：印刷費(fèi)下降184,000元；專用材料費(fèi)下降323,385.7元,勞務(wù)費(fèi)下降709,426.41元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降43,003元;其他商品服務(wù)支出下降107,530.38元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下降463,334.76元,主要是2021年基本藥品補(bǔ)助下降。2021年事業(yè)收入上升1,996,111.69元。事業(yè)收入增加是2021年計(jì)劃免疫納入衛(wèi)生院管理,收入也納入單位核算，核酸采樣人次增加，事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度支出合計(jì)25,255,556.61元。與上年對(duì)比增加220,699.69元,增長0.90%,主要原因人員經(jīng)費(fèi)支出增加由于疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要臨聘人員增加,其中：基本支出23,616,189.37元,占總支出的93.51%；項(xiàng)目支出1,639,367.24元,占總支出的6.49%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,616,189.37元。與上年對(duì)比增加16,975,232.45元,增長7.60%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加是由于人由于疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要臨聘人員增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,328,265.24元,占基本支出的39.50%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)14,287,924.13元,占基本支出的60.50%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,639,367.24元。與上年對(duì)比減少1,454,532.76元,增長（下降）47.00%,主要原因分析2021年衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助未支出702,468.55元。2021年減少了重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)337,531.45元,醫(yī)療服務(wù)提升能力經(jīng)費(fèi)(心腦血管救治站)400,000元,兩項(xiàng)目支出減少,具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.2081104款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕68號(hào)2021年殘疾人簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)16,824.00元,主要用于家庭醫(yī)生簽約中殘疾人部分簽約補(bǔ)助,保證家庭醫(yī)生簽約服務(wù)順利開展。

2.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2021〕364號(hào)騰沖市2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)364,470.14元,主要用于2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)補(bǔ)助。

3.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕42號(hào)2021年界頭基補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)239,190.00元,主要用于2021年界頭村醫(yī)基補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

4.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕106號(hào)2021年基藥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)106,084.00元,主要用于2021年界頭村醫(yī)基補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2021〕525號(hào)騰沖市2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加經(jīng)費(fèi)35,092.12元,主要用于騰沖市級(jí)2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕28號(hào)2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助資金288,768.00元,主要用于2021年界頭村醫(yī)基補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕65號(hào)2021年中央基藥補(bǔ)助資金79,191.00元,主要用于2021年界頭村醫(yī)基補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

8.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2021〕220號(hào)2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)26,568.00元,主要用于2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕46號(hào)2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)省級(jí)補(bǔ)助性經(jīng)費(fèi)12,619.50元,主要用于2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕98號(hào)2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生繳費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金5,412.48元,主要用于2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生省級(jí)補(bǔ)助資金。

11.2100410款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2021〕105號(hào)邊境地區(qū)疫情防控補(bǔ)助資金125,000.00元,主要用于邊境地區(qū)疫情防控補(bǔ)助資金。

12.2100410款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2021〕376號(hào)優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者及護(hù)士表彰補(bǔ)助資金7,000.00元,主要用于優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者及護(hù)士表彰補(bǔ)助資金。

13.2100601款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)行〔2021〕27號(hào)2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央財(cái)政補(bǔ)助資金100,000.00元, 主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金。

14.2109999款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)〔2021〕72號(hào)基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7,200.00元,主要用于基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

15.2109999款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕75號(hào)2021年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)225,600.00元,主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16.2100799款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2021〕126號(hào)云南省2021年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)348.00元。主要用于2021年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,725,418.79元,占本年支出合計(jì)的46.43%。與上年對(duì)比減少2,355,284.92元,下降1.56%,主要原因是財(cái)政撥款基本收入下降1,891,950.16元：其中人員經(jīng)費(fèi)下降84,053.56元,主要原因是財(cái)政補(bǔ)助在職在編人員退休1人,村醫(yī)人辭職4人,公用經(jīng)費(fèi)下降 1,421,952.45元,主要是因?yàn)椋汗残l(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入下降，下降主要項(xiàng)目是：印刷費(fèi)下降184,000元；專用材料費(fèi)下降323,385.7元,勞務(wù)費(fèi)下降709,426.41元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降43,003元;其他商品服務(wù)支出下降107,530.38元;2021年衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助未支出702,468.55元。2021年減少了重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)337,531.45元,醫(yī)療服務(wù)提升能力經(jīng)費(fèi)(心腦血管救治站)400,000元,兩項(xiàng)目支出減少,故總體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

2.外交（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

3.國防（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出770,099.20元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.57%,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

9.衛(wèi)生健康（類）支出10,955,319.59元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.43%,主要用：人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出中的村醫(yī)勞務(wù)支出、公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出的專用材料支出、村醫(yī)生活補(bǔ)助、基藥補(bǔ)助、遺囑補(bǔ)助等一般公共預(yù)算財(cái)政支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為125,000元,年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為125,000元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年5月經(jīng)上級(jí)研究決定，同意給我單位購置救護(hù)車一輛，該購置業(yè)務(wù)屬于年中受疫情影響緊急增加，故年初未安排預(yù)算。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為125,000元,比2020年增加81,997.00元,增長190.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元,與2020年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為125,000元,比2020年增加81,997.00元,增長190.68%,,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,與2020年持平。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是疫情形勢(shì)嚴(yán)峻,以及防疫工作需要,2021年5月經(jīng)上級(jí)研究決定,同意給我單位購置救護(hù)車一輛,但本年該救護(hù)車購置費(fèi)僅支付一半,另一半次年付清,且車輛尚未落戶,暫時(shí)未能確認(rèn)固定資產(chǎn),因此我單位本年有公務(wù)用車購置費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國（境）費(fèi)支出0.00元,占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125,000.00元,占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125,000.00元。其中：公務(wù)用車購置支出125,000.00元,購置車輛0輛,是疫情防控的要求2021年支出公務(wù)用車購置支出125,000元,由于邊境疫情形勢(shì)嚴(yán)峻,以及防疫工作需要,2021年5月經(jīng)上級(jí)研究決定,同意給我單位購置救護(hù)車一輛,但本年該救護(hù)車購置費(fèi)僅支付一半,另一半次年付清,且車輛尚未落戶,暫時(shí)未能確認(rèn)固定資產(chǎn),因此我單位本年有公務(wù)用車購置費(fèi),但公務(wù)用車保有量（輛）為0。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元）,共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次）,接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國（境）外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日,騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額52,875,762.83元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)15,926,664.41元,固定資產(chǎn)36,940,095.42元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)9,003.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加（減少）2,126,407.81元,其中固定資產(chǎn)增加4,417,260元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元；處置車輛0輛,賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無項(xiàng)目績效自評(píng)。開展了部門整體支出績效自評(píng),全部編制了部門整體支出績效目標(biāo),績效目標(biāo)編制率為100.00%。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi),指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi),指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200536100801111