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騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)著全市人民和流動人口的中醫(yī)中藥治療、預(yù)防和保健工作。設(shè)有老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學(xué)科和門診部等臨床科室，其中10個臨床科室設(shè)有住院部。老年病科、針灸推拿科為省級重點(diǎn)中醫(yī)專科，肛腸科為市級重點(diǎn)中醫(yī)專科。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.本年度我院列入新冠定點(diǎn)救治醫(yī)院全年圍繞疫情防控開展工作，截止于12月31日醫(yī)院共收治確診病例214例，危重型1例，重型6例，普通型60例，輕型147例。截至目前已出院201例。承擔(dān)著疫情防控相關(guān)工作，隔離病區(qū)治療、明光核酸采樣、高速路值守、新冠疫苗接種、賓館酒店防疫工作。年內(nèi)完成總診療372,680人次，比2020年同期155,465人次增加217,215人次，增長率為139%，診療人次的增長主要來源于核酸檢測人次，當(dāng)年核酸檢測人次為252,176人次；我院入院人次為2,561人次，比2020年同期10,696人次下降8,135人次，下降率為76.06%，出院人數(shù)2,567人，比2020年同期10,971人次減少8,404人次，下降率為76.6%；手術(shù)901人次，比2020年同期3,916人次減少3,015人次，下降率為76.99%；病床使用率19.28%與上年的59.71%相比下降32.28%。

2.全力推動改革，醫(yī)改工作進(jìn)一步深化。統(tǒng)籌推進(jìn)深化醫(yī)改舉措和新的醫(yī)改任務(wù)。進(jìn)一步完善醫(yī)院內(nèi)部決策和制約機(jī)制，實(shí)行“三重一大”問題集體討論決策制度。藥品和耗材采購過程嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求采購和備案采購。落實(shí)平臺集中采購為主、備案采購為輔的政策要求，優(yōu)先配備使用國家基本藥物。全面落實(shí)新的醫(yī)改任務(wù)，推動分級診療，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量安全水平，深入實(shí)施健康扶貧工程，傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，創(chuàng)新人才評價機(jī)制。

3.克服重重困難，醫(yī)院硬、軟件設(shè)施不斷完善。新院室外附屬工程、凈化工程、污水處理站、醫(yī)用氣體工程，標(biāo)識標(biāo)牌工程、弱電信息化系統(tǒng)工程、高低壓變配電工程、太陽能熱水供應(yīng)系統(tǒng)工程均已完成驗(yàn)收并投入使用；醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)工作順利推進(jìn)，醫(yī)院信息集成平臺、醫(yī)療核心業(yè)務(wù)HIS、EMR、LIS、PACS、移動護(hù)理、手術(shù)麻醉等系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行；辦公自動化OA系統(tǒng)也上線運(yùn)行。

4.樹立超前意識，財務(wù)管理進(jìn)一步科學(xué)化。以成本管理為重點(diǎn)，全面落實(shí)預(yù)算管理，合理使用資金，保障醫(yī)療活動日常正常運(yùn)行，保障每月人員經(jīng)費(fèi)按時計發(fā)。嚴(yán)格執(zhí)行物價政策，規(guī)范收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，核準(zhǔn)醫(yī)院資產(chǎn)。年內(nèi)三次對中西藥房的藥品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，及時核對醫(yī)院庫存物資賬面數(shù)及實(shí)際庫存數(shù)是否相符。對醫(yī)院固定資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)清理，保證了醫(yī)院資產(chǎn)的賬實(shí)相符。制定了醫(yī)保考核方案，加大對不合理費(fèi)用的監(jiān)測及檢查。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2021年末實(shí)有人員編制233人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員233人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員66人。其中：離休0人，退休66人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2021年度收入合計180,452,551.72元。其中：財政撥款收入66,229,734.58元，占總收入的36.70%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入74,682,304.09元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的41.39%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入39,540,513.05元，占總收入的21.91%。與上年對比減少9,068,100.48元下降4.28%，主要原因分析是：我院按上級要求列為定點(diǎn)就治醫(yī)院，導(dǎo)致本年度業(yè)務(wù)收入減少14,663,871.23元，下降16.41%；醫(yī)院無病人，食堂、超市租金減少771,900元，下降73.38%；財政撥款預(yù)算收入增加30,127,512.89元，增長83.45%，主要是2022年由于疫情原因，人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助由往年的基本工資60%補(bǔ)助變?yōu)槿藛T經(jīng)費(fèi)按在職人員工資總額補(bǔ)助。

二、支出決算情況說明

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2021年度支出合計177,994,895.64元。其中：基本支出157,435,449.52元，占總支出的88.45%；項(xiàng)目支出20,559,446.12元，占總支出的11.55%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少10,922,830.26元，下降5.79%。主要原因是基本支出減少140,221,061.88元，其中人員支出增加6,021,463.30元，增長12.68%，主要是因?yàn)?021年增加合同制24人；商品和服務(wù)支出減少17,321,066.70元，下降16.41%，主要是因?yàn)?021年醫(yī)院被政府列為定點(diǎn)救治醫(yī)院，無業(yè)務(wù)收入。藥品成本、衛(wèi)生材料成本13,748,158.74元，下降30%，因疫情原因增加救護(hù)車3輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加107,331.80元，增長111.62%。項(xiàng)目支出增加3,784,804.87元，主要原因?yàn)?公立醫(yī)院改革中央補(bǔ)助項(xiàng)目資金，新增項(xiàng)目支出8,369,818.14元；其他公立醫(yī)院支出，新增項(xiàng)目支出1,221,464.7元；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)資金，新增項(xiàng)目支出7,148,353.44元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出157,435,449.52元。與上年對比減少140,221,061.88元，下降8.54%，主要原因是人員支出增加6,021,463.30元，增長12.68%，主要是因?yàn)?021年增加合同制24人；商品和服務(wù)支出減少17,321,066.70元，下降16.41%，主要是因?yàn)?021年醫(yī)院被政府列為定點(diǎn)救治醫(yī)院，無業(yè)務(wù)收入，藥品成本、衛(wèi)生材料成本13,748,158.74元，下降30%，因疫情原因增加救護(hù)車3輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加107,331.80元，增長111.62%。。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出54,121,578.82元，占基本支出的34.38%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)103,313,870.70元，占基本支出的65.62%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20,559,446.12元。與上年16,774,638.26元對比增加3,784,804.87元，增長22.56%，主要原因?yàn)?公立醫(yī)院改革中央補(bǔ)助項(xiàng)目資金，新增項(xiàng)目支出8,369,818.14元；其他公立醫(yī)院支出，新增項(xiàng)目支出1,221,464.7元；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)資金，新增項(xiàng)目支出7,148,353.44元。具體開展工作情況：

1.醫(yī)療服務(wù)能力與保障能力提升中醫(yī)藥發(fā)展中央補(bǔ)助資金3,298,257.70元。主要用于人員培養(yǎng)22,803元，醫(yī)療設(shè)備購置2,402,698.61元，辦公設(shè)備購置17,100元,老院門診改造費(fèi)用支出100,000元，核酸檢測材料購置費(fèi)109,320元，核酸檢測設(shè)備50,000元，新冠病人10%醫(yī)療費(fèi)用182,144.70元。皮膚科、住院門診回廊改造支出464,191.39元，通過項(xiàng)目建設(shè)，全面提升了醫(yī)院的救治能力，不斷提高服務(wù)水平，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。進(jìn)一步滿足群眾對健康生活的需求，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早治療。

2.三年行動省級對下轉(zhuǎn)移支付院前醫(yī)療救助救護(hù)車購置補(bǔ)助資金389,000元。主要用于購置救護(hù)車一輛264,300元，車載設(shè)備123,900元。通過設(shè)備的更新，提升了醫(yī)院傳染病的防治水平，提升了醫(yī)院的綜合服務(wù)能力，提升醫(yī)院應(yīng)對傳染病和疫情診斷、隔離、集中救治及危急重癥傳染病人的救治能力，醫(yī)院對突發(fā)事情能進(jìn)行妥善處理。

3.新冠肺炎防控中央補(bǔ)助資金170,400元,2020年新增邊境疫情防控專項(xiàng)資金1,997,600元，2021年邊境新冠肺炎疫情防控省級補(bǔ)助資金4,650,000元，2021年進(jìn)一步提升新冠病毒核酸檢測和醫(yī)療救治能力省級補(bǔ)助資金273,000元，主要用于疫情專用設(shè)備購置,通過專業(yè)設(shè)備的提升，提高了公立醫(yī)院的檢測能力，增強(qiáng)了疫情防控工作，鞏固防控成果，全面保障了人民群眾生命安全和身體健康。

4.中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目農(nóng)發(fā)行借款到期本金8,500,000元，主要用于中醫(yī)院向農(nóng)發(fā)行借款2021年5月4日到期的本金支出。隨著項(xiàng)目的建成，醫(yī)院的醫(yī)療、教學(xué)用房面積顯著增加，明顯改善了患者就醫(yī)環(huán)境，解決了醫(yī)療資源短缺的問題，滿足了群眾醫(yī)療健康需求。

5.基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出158,570.99元。主要用于基本公共衛(wèi)生人員勞務(wù)費(fèi)支出151,198.99元、公務(wù)人員下鄉(xiāng)差旅費(fèi)支出5,272元。通過慢性病管理、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)、老年人保健管理、孕產(chǎn)婦保健、健康教育服務(wù)的開展，對影響居民健康的主要衛(wèi)生問題實(shí)施干預(yù)，減少主要的健康危險因素，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。

6.其他衛(wèi)生健康支出312,718元。主要用于助理全科醫(yī)師培訓(xùn)學(xué)員的勞務(wù)費(fèi)支出。按照國家衛(wèi)生健康委的統(tǒng)一部署,經(jīng)規(guī)范化培訓(xùn)的助理全科醫(yī)生數(shù)量進(jìn)一步增加,進(jìn)一步探索醫(yī)、教協(xié)同模式完善我省醫(yī)師培養(yǎng)體系,形成完整的畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育制度,提升助培人員業(yè)務(wù)水平，完善住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)政策制度,推進(jìn)內(nèi)在發(fā)展，提升服務(wù)質(zhì)量。

7.醫(yī)院基本建設(shè)自籌項(xiàng)目727,550.43元，主要是對新院遷建建設(shè)工程的改造支出。通過項(xiàng)目實(shí)施改善了患者就醫(yī)環(huán)境，滿足了群眾醫(yī)療健康需求。

8.中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展基層名中醫(yī)專家工作室中央補(bǔ)助資金30,380.00元。通過工作室的建立，開展了特色中醫(yī)院工作，對基層衛(wèi)生院進(jìn)行中醫(yī)藥業(yè)務(wù)指導(dǎo)，全年共安排20多人次中醫(yī)專家到基層醫(yī)院進(jìn)行培訓(xùn)、講座及技術(shù)指導(dǎo)，提高了基層醫(yī)務(wù)人員應(yīng)用中醫(yī)藥的水平。

9.公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金51,969.00元，主要是用于重癥監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。通過對醫(yī)護(hù)人員危急重癥的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了醫(yī)護(hù)人員綜合能力，建立了一個專業(yè)的ICU團(tuán)隊，提高了ICU對危重病人的處理能力。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出68,615,891.28元，占本年支出合計的38.55%。與上年對比增加36,905,586.32元，增長116.38%，主要原因：財政基本補(bǔ)助收入資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出48,783,995.59元，與上年對比增加30,289,673.9元，增長163.78%；增長原因：一是其中人員支出增加116,599.28元，主要是因?yàn)?021年招錄合同制24人；二是我單位人員費(fèi)補(bǔ)助歷年是按在職人員基本工資60%財政給予補(bǔ)助，2021年由于疫情原因醫(yī)院為定點(diǎn)醫(yī)院，財政基本補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)按全員職工工資總額100%補(bǔ)助，增加突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理29,281,196.41元；增加公用經(jīng)費(fèi)支出1,646,942.69元，用于向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行騰沖市支行1-3季度的利息支出、保安保潔人員勞力費(fèi)支出；財政項(xiàng)目補(bǔ)助支出資金19,831,895.69元，與上年相比增加了6,615,912.42元，增長率為50.06%，主要增加了中醫(yī)院遷建農(nóng)發(fā)行借款本金8,500,000.00元，疫情防控需要購置救護(hù)車1輛26,430.00元，疫情醫(yī)療設(shè)備2,526,598.61元 ；減少突發(fā)公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,282,479.28元；中醫(yī)院（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)減少2,077,417元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,985,458.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.35%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2,108,271.25元以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出877,186.8元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出65,630,433.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.65%。主要用于以下支出：

（1）基本工資及績效工資其他工資福利支出7,649,510.00元，其他社會保險96,029.69元，維修維護(hù)費(fèi)支出、培訓(xùn)費(fèi)支出、專用材料費(fèi)支出、勞務(wù)費(fèi)等支出738,864.39元，債務(wù)利息支出13,460,994.79元，專業(yè)設(shè)備購置及救護(hù)車購置支出2,807,998.61元撫恤金、遺囑生活補(bǔ)助費(fèi)支出426,284.70元，以上合計25,179,682.18元。

（2）公共衛(wèi)生支出38,204,236.40元，2021年醫(yī)院為新冠定點(diǎn)救治醫(yī)院，公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于人員工資支出。主要用于工資及績效工資支出、職年年金、醫(yī)療保險1,454,091.28元，公務(wù)員補(bǔ)助、公積金、其他社會保險等支出26,808,619.12元、水電費(fèi)、保安保潔費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出4,280,517.28元，2021年優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員獎勵支出22,000.00元元、疫情防控醫(yī)療設(shè)備購置7,091,000元。

（3）中醫(yī)事業(yè)發(fā)展專家工作站工作經(jīng)費(fèi)支出30,880元，主要用于工作室辦公費(fèi)支出5,720.00元、差旅費(fèi)支出3,050元、培訓(xùn)費(fèi)支出22,110.00元。

（4）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1,289,218.25元。

（5）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)614,198.40元。

（6）助理全科醫(yī)生培訓(xùn)312,218元。用于招錄的助理全科醫(yī)生人員補(bǔ)助及培訓(xùn)支出。下降幅度較大的原因?yàn)橹砣漆t(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補(bǔ)助，致使經(jīng)費(fèi)波動幅度較大。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為264,300.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為264,300.00元，完成預(yù)算的100%；2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是邊境疫情形勢嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年經(jīng)上級研究決定，同意給我單位購置救護(hù)車一輛，該購置業(yè)務(wù)屬于年中受疫情影響緊急增加，故年初未安排預(yù)算。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加264,300.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加264,300.00元，增長100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是邊境疫情形勢嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年經(jīng)上級研究決定，同意給我單位購置救護(hù)車一輛，該購置業(yè)務(wù)屬于年中受疫情影響緊急增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出264,300.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出264,300.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出264,300.00元，購置車輛1輛。具體購置車輛原因是我單位為新冠定點(diǎn)救治醫(yī)院，根據(jù)疫情防控要求需購置救護(hù)車一輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。因我單位為差額預(yù)算撥款單位，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為單位自籌支出，不納入財政預(yù)算，所以開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，上年對比無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門資產(chǎn)總額450,309,145.04元，其中，流動資產(chǎn)143,706,524.89元，固定資產(chǎn)48,483,431.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程252,533,308.08元，無形資產(chǎn)5,585,881元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,383,618.36元，其中固定資產(chǎn)增加17,697,112元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元           

       填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

                        2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

                        3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額17,305,419.72元，其中：政府采購貨物支出10,637,930元；政府采購工程支出3,840,189.72元；政府采購服務(wù)支出2,827,300元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院開展自評項(xiàng)目3個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個，財政預(yù)算安排3,980,700.00元，編制績效目標(biāo)3個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個，財政預(yù)算安排3,980,700.00元，編制績效目標(biāo)3個。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明：

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200536100601111