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騰沖市救助管理站2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市救助管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市救助管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職責(zé)：主要負(fù)責(zé)全市符合救助條件的流浪乞討人員的救助、管理和教育工作；負(fù)責(zé)生活無著的流浪未成年人的保護(hù)性救助及困難群眾救助；負(fù)責(zé)殘疾人、未成年人或者其他行動(dòng)不便的流浪乞討人員護(hù)送回原籍或住所地的工作；負(fù)責(zé)暫時(shí)無法查清地址的智障受助人員的短期留置救助服務(wù)工作；安置無法確定家庭住址的智障受助人員；負(fù)責(zé)本市流入外地的流浪乞討人員的接回工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

主要做了以下工作：

一、是加強(qiáng)對(duì)救助管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。按照要求，全員參加我省加強(qiáng)和改進(jìn)生活無著的流浪乞討人員救助管理工作政策培訓(xùn)，建立健全以騰沖市政府分管領(lǐng)導(dǎo)為召集人的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，補(bǔ)充醫(yī)保局、扶貧辦為成員單位，將救助管理納入本地綜治（平安建設(shè)）考核體系。

二、重實(shí)效、抓細(xì)節(jié)扎實(shí)鞏固新冠肺炎病毒疫情防控成果及“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”成果

救助管理站扎實(shí)鞏固疫情防控成果，細(xì)化工作流程。每周組織干部職工進(jìn)行一次站內(nèi)大掃除大消毒 。站內(nèi)公共活動(dòng)區(qū)域、求助人員住宿區(qū)、登記室、衛(wèi)生間、公務(wù)用車等每天用84消毒液進(jìn)行噴灑消毒。對(duì)入站求助人員發(fā)放口罩、用70%醫(yī)用酒精對(duì)求助人員全身噴灑消毒、測(cè)量體溫、進(jìn)行詳細(xì)詢問近14天旅居史，并帶到疾控中心做核酸檢測(cè)后按救助程序正常救助。并叮囑工作人員做好自我防護(hù)。做好防護(hù)宣傳要求常洗手、戴口罩、宿舍開窗通風(fēng)不扎堆聊天。真正做到入站掃碼、登記、測(cè)量體溫。目前救助站防疫防控物資充足。

三、做好安全管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班制度及交接班制度。定期每月一次對(duì)救助管理機(jī)構(gòu)安檢設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、消防設(shè)備、餐飲設(shè)備的檢查，加強(qiáng)安全管理工作，制定了各種安全生產(chǎn)預(yù)案，組織全體干部職工進(jìn)行了消防、防震演練。并對(duì)站內(nèi)配備的安檢門、金屬探測(cè)儀、防爆設(shè)備等安全檢查設(shè)備，且安裝有存儲(chǔ)功能視頻保存3個(gè)月的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，救助區(qū)域安裝安全防護(hù)設(shè)施保證設(shè)施完好，救助配備救助專用車、執(zhí)法記錄儀、指紋儀、醫(yī)用消毒器等設(shè)備。落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任，及時(shí)整改存在問題，防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，落實(shí)安全管理責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)干部做到認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)定點(diǎn)聯(lián)系救助機(jī)構(gòu)制度，深入定點(diǎn)機(jī)構(gòu)開展聯(lián)系工作，加強(qiáng)對(duì)救助管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化對(duì)救助管理機(jī)構(gòu)和托養(yǎng)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。

四、救助管理服務(wù)質(zhì)量大提升專項(xiàng)行動(dòng)開展情況。到目前為止騰沖市救助管理站以為滯留在站3個(gè)月以上的5名求助人員落戶成功，其中一名還納入特困供養(yǎng)安置在騰沖市敬老公寓：一名未成年男性兒童安置在騰沖市兒童福利院，一名尋親成功送回戶籍所在地回歸家庭。每個(gè)月組織工作人員到托養(yǎng)機(jī)構(gòu)看望、了解受助人員基本情況及對(duì)托養(yǎng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全隱患排查；騰沖市救助管理站對(duì)近五年來所有受助過的騰沖籍人員進(jìn)行了梳理排查及回訪。回訪足跡遍布騰沖市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。具體了解他們的生活、身體、監(jiān)管及收入來源情況。并登記入冊(cè)存入檔案。對(duì)及易走失人員建立了個(gè)人檔案。

五、“寒冬送溫暖”專項(xiàng)救助行動(dòng)。專項(xiàng)行動(dòng)時(shí)間為去年11月20日至今年3月15日。一是積極部署，建立部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，按照省、市救助管理工作要求，成立騰沖市救助管理站寒冬送溫暖領(lǐng)導(dǎo)小組，制定開展“寒冬送溫暖活動(dòng)”的活動(dòng)實(shí)施方案，召開“寒冬送溫暖”部署會(huì)議，提前增加儲(chǔ)備棉被、棉衣、保暖內(nèi)衣褲、鞋襪、食物等物資儲(chǔ)備，堅(jiān)決防止凍傷餓死等意外事故發(fā)生。二是強(qiáng)化措施，整合資源擴(kuò)大求助力量，加大宣傳，通過電視臺(tái)媒體報(bào)道、微信等方式廣泛宣傳救助工作，引導(dǎo)公眾客觀理性認(rèn)識(shí)和支持生活無著流浪乞討人員救助。利用全國救助管理信息系統(tǒng)和全國救助尋親網(wǎng)發(fā)布渠道，幫助受助人員尋親。在全市各主要街道口設(shè)置救助引導(dǎo)牌，公開24小時(shí)救助電話（5155812）。擴(kuò)大巡查救助的范圍和頻率，重點(diǎn)巡查城區(qū)的大街小巷、商鋪屋檐下、ATM柜員機(jī)、橋梁、郊區(qū)臨時(shí)搭蓋的簡(jiǎn)易房、廢棄的舊房子、車站門口地下停車場(chǎng)等流浪人員聚集的地方。此次寒冬送溫暖活動(dòng)，加大了夜間巡查的力度和聯(lián)席制度。工作人員對(duì)不愿入站受助的流浪人員，宣傳救助政策，引導(dǎo)勸說，還是不愿意接受的，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放棉被、棉襖、方便面等御寒衣物和食品，同時(shí)告知救助熱線，以便隨時(shí)進(jìn)站接受救助。由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行夜間全城大巡查2次，站內(nèi)工作人員分兩組每天巡查。共出動(dòng)工作人員500余人次、車輛180臺(tái)次，勸離和勸導(dǎo)街頭流浪乞討人員18人次，其中實(shí)施街頭現(xiàn)場(chǎng)救助10人次，接到站內(nèi)救助30人次。發(fā)放衣物25套、鞋襪18雙、大衣10件毛毯棉被5床、方便面12件、飲用水20件護(hù)送安全返鄉(xiāng)2人。

六、成功開展救助管理機(jī)構(gòu)開放日活動(dòng)。2021年6月19日，是全國第九個(gè)救助管理機(jī)構(gòu)“開放日”。首先站內(nèi)做好動(dòng)員部署、梳理方案。聯(lián)系各大新聞媒介，電視臺(tái)、市內(nèi)各大電子屏滾動(dòng)播放在站滯留3個(gè)月以上無法查實(shí)身份人員的尋親啟事及救助站的工作性質(zhì)、原則、條件等。請(qǐng)騰沖市民政局組織領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公安、綜合執(zhí)法等部門，以及社區(qū)、黨員志愿者在市區(qū)內(nèi)人流量較大騰沖市財(cái)富中心參加救助站現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)，向廣大市民發(fā)放宣傳冊(cè)、引導(dǎo)觀看展板。了解主動(dòng)救助、保護(hù)性救助、人性化救助等理念和做法，告知救助渠道和救助程序，介紹遇見流浪乞討人員正確的幫助方法，讓他們了解救助工作的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，明白做好救助工作的重要性。希望通過多方合力，社會(huì)各界共同參與，幫助更多滯留受助人員早日回歸家庭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，活動(dòng)當(dāng)天共發(fā)放宣傳冊(cè)500余份，接待宣傳群眾達(dá)100余人次。

七、其他工作。1.特別是疫情期間加強(qiáng)了和公安、城市管理部門、衛(wèi)健等部門的信息共享。積極做好和參與綜治平安建設(shè)、掃黑除惡的相關(guān)工作；救助管理政策宣傳；全面推廣運(yùn)用人臉識(shí)別技術(shù)。2.注重意識(shí)形態(tài)工作結(jié)合救助站實(shí)際，對(duì)在站內(nèi)職工及來站求助人員進(jìn)行健康宣教，把習(xí)近平總書記考察騰沖并對(duì)騰沖作出重要指示的內(nèi)容及黨史向受助人員進(jìn)行宣講，教育引導(dǎo)他們聽黨話、感黨恩、跟黨走。大力弘揚(yáng)培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，營造積極向上的輿論環(huán)境。一是堅(jiān)持團(tuán)結(jié)穩(wěn)定鼓勁、正面宣傳為主，弘揚(yáng)主旋律傳播正能量，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，把“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局和中央決策部署在實(shí)踐中宣傳好，把黨和政府的聲音傳播好，把實(shí)踐活動(dòng)的主流展示好。二是高度重視輿論導(dǎo)向作用，規(guī)范微信群內(nèi)成員言論，傳播正能量，維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全，努力打造一支思想好、作風(fēng)正、素質(zhì)高、理論強(qiáng)、業(yè)務(wù)精的職工隊(duì)伍。三是開展向身邊先進(jìn)典型的學(xué)習(xí)、反面典型的警示教育，用榜樣的力量鼓舞職工向上向善，用反面典型警示教育職工守好防線。切實(shí)履行加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地管理之責(zé)。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，守好意識(shí)形態(tài)工作“責(zé)任田”，毫不放松地加強(qiáng)各類陣地管理，拉起“高壓線”，把好“準(zhǔn)入關(guān)”，絕不給錯(cuò)誤思想提供傳播渠道。二是把宣傳思想工作同行政管理緊密結(jié)合，為意識(shí)形態(tài)工作的落實(shí)提供根本保證。三是深入推進(jìn)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”“云嶺先鋒”的學(xué)習(xí)、運(yùn)用，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全管理。3.廣泛深入開展愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，推動(dòng)全站養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣和健康生活方式，堅(jiān)決徹底改變站內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生面貌，讓全體職工及受助人員感受到實(shí)實(shí)在在、真真切切的變化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市救助管理站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.騰沖市救助管理站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市救助管理站2021年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市救助管理站部門2021年度收入合計(jì)763,503.82元。其中：財(cái)政撥款收入763,503.82元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少425,388.34元，下降35.78%，主要原因是財(cái)政撥款收入較上年減少425,388.34元，主要包括一是2021年減少事業(yè)0人，人員支出減少，其中：新招錄人員0人，0月從0部門調(diào)入0人，0月退休0人，本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)減少29,247.60元。減少的主要原因績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少425,388.34元，主要是因疫情影響求助人員減少，站內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出相對(duì)減少，工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。

二、支出決算情況說明

騰沖市救助管理站部門2021年度支出合計(jì)770,414.37元。其中：基本支出576,472.20元，占總支出的74.83%；項(xiàng)目支出193,942.17元，占總支出的25.17%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少500,787.02元，下降39.40%，主要原因?yàn)椋阂皇腔局С鲚^上年減少62,419.96元，2021年減少事業(yè)0人，人員支出減少，其中：新招錄人員0人，0月從0部門調(diào)入0人，0月退休0人；減少的主要原因績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；二是項(xiàng)目支出較上年減少438,367.06元，流浪乞討求助人員項(xiàng)目減少438,367.06元，主要是因疫情影響求助人員減少，站內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出相對(duì)減少，工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市救助管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出576,472.20元。與上年對(duì)比減少62,419.96元，下降9.77%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)減少，績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出533,206.80元，占基本支出的92.49%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)43,265.40元，占基本支出的7.51%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市救助管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出193,942.17元。與上年對(duì)比減少438,367.06元，下降69.33%，主要原因?yàn)?020年有0個(gè)項(xiàng)目共計(jì)0元，2021年項(xiàng)目減少了0個(gè)，同時(shí)0項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由2020年的0元縮減為0元，較上年減少較多。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況入下：

醫(yī)療救助：97,868.81元，生活救助：41,268元，接護(hù)送返鄉(xiāng)：20,500元，自主返鄉(xiāng)：6,945.36元。救助管理站2021年全年共救助求助人員60人，累計(jì)救助1478天 ，其中：省內(nèi)31人，省外29人，外國籍人員0人，無法查實(shí)2人，未成年人2人（其中：危重病、傳染病人6人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療2人）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市救助管理站部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出770,414.37元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少500,787.02元，下降39.40%，主要原因?yàn)椋阂皇?021年減少事業(yè)0人，人員支出減少，其中：新招錄人員0人，0月從0部門調(diào)入0人，0月退休0人；減少的主要原因績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；二是項(xiàng)目支出較上年減少438,367.06元，流浪乞討求助人員項(xiàng)目減少438,367.06元，主要是因疫情影響求助人員減少，站內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出相對(duì)減少，工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出704,830.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.49%。主要用于人員工資、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助包含臨時(shí)救助、未成年人、困難群眾的救助。

9.衛(wèi)生健康（類）支出65,583.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.51%。主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市救助管理站部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28,250元，支出決算為26,080元，完成預(yù)算的92.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,750元，支出決算為23,750元,完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4,500元，支出決算為2,330元，完成預(yù)算的51.78%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，及接待細(xì)則要求執(zhí)行，減少接待次數(shù)。按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750元，支出決算數(shù)為23,750元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，無預(yù)算不支出。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4,500元，支出決算2,330元，完成預(yù)算的51.78%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，及接待細(xì)則要求執(zhí)行，減少接待次數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2,180元，下降7.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,180元，下降48.34%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，及接待細(xì)則要求執(zhí)行，減少接待次數(shù)。具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算23,750元，較上年支出減少0元，與上年持平。本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，無預(yù)算不支出。

3.2021年公務(wù)接待支出決算2,330元較上年減少2,180元，下降48.34%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750元，占91.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,330元，占8.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23,750元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于流浪乞討人員和未成年人的救助，接護(hù)送返鄉(xiāng)工作，車輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出2,330元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2,330元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于求助人員護(hù)送、上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、等公務(wù)活動(dòng)支出，下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市救助管理站部門資產(chǎn)總額916,055.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)424.53元，固定資產(chǎn)915,629.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市救助管理站無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200531400101111