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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400301000

騰沖市安定醫(yī)院2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市安定醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市安定醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的獨(dú)立核算獨(dú)立編制的一個(gè)事業(yè)單位。其職能是負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)我市重性精神病居家免費(fèi)維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作以及向社會(huì)提供心理衛(wèi)生服務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年在市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全院緊緊圍繞黨的十九大精神，理思路，破難題，多措并舉，積極開展各項(xiàng)工作。通過(guò)全院干部職工的共同努力，積極推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展，全年實(shí)現(xiàn)集中收治精神患者400余人，繼續(xù)做好院外重性精神患者管理及維持治療工作，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收入上繳國(guó)庫(kù)2100余萬(wàn)元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市安定醫(yī)院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市安定醫(yī)院2021年末實(shí)有人員編制38人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市安定醫(yī)院2021年度收入合計(jì)12,852,777.67元。其中：財(cái)政撥款收入12,852,777.67元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少1,679,148.49元，下降11.55%，主要原因：一是2021年因疫情，醫(yī)院全年實(shí)行封閉管理，住院精神患者減少，財(cái)政補(bǔ)助住院A類精神患者救濟(jì)費(fèi)減少。二是公用經(jīng)費(fèi)撥款收入減少1,436,574.28元，主要是財(cái)力不足，各項(xiàng)支出壓緊壓實(shí)，致日常經(jīng)費(fèi)撥款減少。三是項(xiàng)目支出撥款收入減少101,951.89元。主要是基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目撥款減少39,851.89元，重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目撥款減少50,000元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置項(xiàng)目增加3,000元，殘疾人事業(yè)的彩票公益金項(xiàng)目撥款減少15,100元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市安定醫(yī)院2021年度支出合計(jì)12,852,777.67元。其中：基本支出12,779,629.56元，占總支出的99.43%；項(xiàng)目支出73,148.11元，占總支出的0.57%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少3,029,598.49元，下降19.08%。總支出減少主要原因：一是因疫情全年實(shí)行封閉管理，住院患者減少，醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出相對(duì)減少。二是因財(cái)力的原因各項(xiàng)支出壓緊壓實(shí)，部分支出緩慢。三是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,779,629.56元。與上年對(duì)比減少1,577,496.6元，下降10.99%，主要原因：一是2021年A類精神住院患者人員救助資金減少173,319元。二是人員工資福利支出增加76,696.38元，人員工資福利支出增加主要是各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增大，繳費(fèi)金額增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,832,907.23元，占基本支出的45.64％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)6,946,722.33元，占基本支出的54.36％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市安定醫(yī)院完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出73,148.11元。與上年對(duì)比減少1,452,401.89元，下降95.21%，主要減少醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置款支出1,452,401.89元。而本年項(xiàng)目支出73,148.11元，資金主要用于市級(jí)優(yōu)秀醫(yī)護(hù)人員獎(jiǎng)勵(lì)3,000元，用于公共衛(wèi)生工作辦公費(fèi)18,100元，公共衛(wèi)生工作電費(fèi)支出18,908.11元，公共衛(wèi)生工作電話費(fèi)支出300元，公共衛(wèi)生工作維修維（護(hù)）費(fèi)支出32,840元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市安定醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,852,777.67元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少3,029,598.49元，下降19.08%。主要原因：一是2021年A類精神住院患者人員救助資金減少173,319元。二是人員工資福利支出增加76,696.38元，人員工資福利支出增加主要是各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增大，繳費(fèi)金額增加。二是保運(yùn)轉(zhuǎn)支出減少1,480,574.28元，下降17.57%。主要原因是資本性支出醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置減少。三是項(xiàng)目支出減少1,452,401.89 元，下降95.21%，主要原因是，醫(yī)療專用設(shè)備項(xiàng)目款減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出417,300.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.25%。主要用于在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出12,435,477.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.75%。主要用于人員工資支出4,764，443.45元；用于醫(yī)療保障及其它社會(huì)保障繳費(fèi)支出411,222.3元；用于對(duì)住院A類精神障礙患者伙食費(fèi)補(bǔ)助支出239,941元；保運(yùn)轉(zhuǎn)中用于辦公費(fèi)支出94,117.5元，電費(fèi)205,082.19元，座機(jī)費(fèi)、訂書費(fèi)等29,480元，醫(yī)療廢棄物處置112,560元，差旅費(fèi)支出40,720.2元，醫(yī)院日常修繕及維護(hù)費(fèi)用259,715.8元，工作人員參加各項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用支出8,710元，購(gòu)置藥品及耗材費(fèi)用支出2,870,620.18元，合同工及勞務(wù)派遣支出2,516,290元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出257,855.36元，公務(wù)用車支出8,719.58元，包車費(fèi)用支出4,490元，醫(yī)護(hù)患者勞保服、病床用品、洗衣間用品等支出225,491.52元，資本性支出購(gòu)置312,870元，特定工作項(xiàng)目支出

73,148.11元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市安定醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算43,750元，支出決算為8,719.58元，完成預(yù)算的19.93%。其中：2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)23,750元，支出決算數(shù)8,719.58元，完成預(yù)算數(shù)的36.71%。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)20,000元，支出決算數(shù)0元，完成預(yù)算數(shù)0%。 2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)支出小于預(yù)算的主要原因如下：

1. 2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出數(shù)0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)23,750元，支出決算8,719.58元，完成預(yù)算的36.71%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出預(yù)算數(shù)0元，支出決算數(shù)0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變化，因不用購(gòu)置公務(wù)用車年初未進(jìn)行預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)23,750元，支出決算數(shù)8,719.58元，完成預(yù)算的36.71%,支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是本年發(fā)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，因受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，財(cái)政資金困難，資金撥付進(jìn)度緩慢。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)20,000元，支出決算數(shù)0元，完成預(yù)算數(shù)0%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是疫情原因，我單位全年實(shí)際封閉管理，醫(yī)院食堂不進(jìn)行外接，工作人員也不外出接待，因此本年無(wú)餐費(fèi)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少10,909.44元，下降55.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0元，與上年持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出與上年相比減少9,259.44元，下降51.50%。公務(wù)接待費(fèi)支出與上年相比減少1,650.00元，下降100.00%。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)較上年減少的具體原因如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。因受疫情影響，2021年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)8,719.58元，較去年支出減少9,259.44元，下降51.50%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出決算0元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)8,719.58元，較去年減少9,259.44元，下降51.50%。2021年支出決算數(shù)較上年小于的原因是本年發(fā)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，因受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，財(cái)政資金困難，資金撥付進(jìn)度緩慢。

3. 2021年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0元，較上年支出減少1,650元，下降100%，2021年支出決算數(shù)較上年小于的原因是疫情原因，我單位全年實(shí)際封閉管理，醫(yī)院食堂不進(jìn)行外接，工作人員也不外出接待，因此本年無(wú)餐費(fèi)接待支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,719.58元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,719.58元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8,719.58元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)6,398元、保險(xiǎn)費(fèi)2,321.58元等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市安定醫(yī)院資產(chǎn)總額36，578,629.7元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,630,845.94元，固定資產(chǎn)31,861,503.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程150,000元，無(wú)形資產(chǎn)凈值1,936,280元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減3,790，599.67元，其中固定資產(chǎn)增加661,330.1元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額94,484元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29,684元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出64,800元。授予中小企業(yè)合同金額94,484元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200531400301111