mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號(hào)53052200262700901000

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防、診斷、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制和疫情報(bào)告；動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、檢驗(yàn)；獸藥、飼料、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)檢測(cè)技術(shù)工作；全市動(dòng)物免疫生物制品調(diào)配；提出重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案，參與全市重大動(dòng)物疫情的控制和撲滅，指導(dǎo)重大動(dòng)物疫情處置和人畜共患病防治；開(kāi)展動(dòng)物防疫、檢疫相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．重大動(dòng)物病防控工作完成情況

春季豬免疫41.48萬(wàn)頭，群體免疫密度91.22 %，免疫副反應(yīng)1855頭，免疫反應(yīng)死亡137頭;牛免疫口蹄疫A、O二價(jià)滅活苗10.19萬(wàn)頭，群體免疫密度90.05%，免疫副反應(yīng)105頭，免疫反應(yīng)死亡6頭；羊口蹄疫雙價(jià)滅活苗與小反芻獸疫疫苗雙針同時(shí)免疫，兩苗免疫羊6.58萬(wàn)只，群體免疫密度為92.96%，免疫副反應(yīng)65只，免疫反應(yīng)死亡8只;高致病性禽流感免疫注射雞、鴨、鵝141.11萬(wàn)羽（其中雞126.83萬(wàn)羽，鴨9.21萬(wàn)羽，鵝5.07萬(wàn)羽），群體免疫密度達(dá)81.33%。

秋季豬免疫42.69萬(wàn)頭，群體免疫密度92.17%，免疫副反應(yīng)1785頭，免疫反應(yīng)死亡124頭;牛口蹄疫A、O二價(jià)滅活苗免疫10.59萬(wàn)頭，群體免疫密度91.32%，免疫副反應(yīng)97頭，反應(yīng)死亡2頭；羊口蹄疫雙價(jià)滅活苗與小反芻獸疫疫苗雙針同時(shí)免疫，兩苗免疫羊6.35萬(wàn)只，群體免疫密度為92.48%，免疫副反應(yīng)63只，免疫反應(yīng)死亡1只;高致病性禽流感免疫注射雞、鴨、鵝141.11萬(wàn)羽（其中雞127.37萬(wàn)羽，鴨9.28萬(wàn)羽，鵝5.19萬(wàn)羽），群體免疫密度達(dá)83.38%。

其它動(dòng)物疫病的免疫:春季山羊痘免疫羊1.42萬(wàn)只，雞新城疫免疫雞139.01萬(wàn)羽，豬肺疫免疫豬8.15萬(wàn)頭，牛出敗免疫牛0.51萬(wàn)頭，牛氣腫疽免疫牛0.35萬(wàn)頭，犬狂犬病免疫犬490只。秋季山羊痘免疫羊6.5015萬(wàn)只，雞新城疫免疫雞135.40萬(wàn)羽，豬肺疫免疫豬7.58萬(wàn)頭，牛出敗免疫牛8476頭，牛氣腫疽免疫牛6174頭，狂犬病免疫犬300只。

2．非洲豬瘟防控情況

⑴利用防控應(yīng)急工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，購(gòu)買(mǎi)儲(chǔ)備動(dòng)物撲殺器、消毒機(jī)應(yīng)對(duì)疫情發(fā)生，PCR試驗(yàn)室全年檢測(cè)非洲豬瘟樣品20470份，為非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控提供有力支撐和技術(shù)保障。

⑵切實(shí)加強(qiáng)非洲豬瘟疫情的排查工作，組織18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站人員、221名村防疫員以及全市村組干部，加強(qiáng)非洲豬瘟和重大動(dòng)物疫病的排查監(jiān)測(cè)，按上級(jí)要求實(shí)行日?qǐng)?bào)告制，及時(shí)上報(bào)排查監(jiān)測(cè)信息。截至目前，共排查養(yǎng)殖場(chǎng)戶241203次，排查生豬4632122頭。

3．流行病學(xué)調(diào)查和動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)情況

⑴積極開(kāi)展動(dòng)物重大疫病流行病學(xué)調(diào)查工作。2021年調(diào)查全市1490戶養(yǎng)殖戶、37個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的流行病學(xué)情況，調(diào)查戶存欄畜禽：豬25098頭、雞9493羽、牛1767頭、犬65只，羊1571只，騾16匹。調(diào)查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)重大動(dòng)物疫情和人畜共患病的發(fā)生。每月及時(shí)按省市要求報(bào)送動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果和疫情信息。

⑵按時(shí)完成各種疫病采樣任務(wù)。2021年采集樣品27323份,送檢監(jiān)測(cè)采樣3329份（非洲豬瘟1898份，馬屬動(dòng)物、豬藍(lán)耳病、口蹄疫、小反芻獸疫、瘋牛病、狂犬病等其它動(dòng)物樣品共計(jì)1431份）。

⑶按時(shí)完成免疫抗體檢測(cè)、疫情監(jiān)測(cè)任務(wù)。2021年各種疫病免疫抗體檢測(cè)各種血清樣品共檢測(cè)2308份。疫情監(jiān)測(cè)：口蹄疫疫情監(jiān)測(cè)1176份，陽(yáng)性11份，陽(yáng)性率0.935%；布魯氏菌病監(jiān)測(cè)2822份，陽(yáng)性23份，陽(yáng)性率0.81%，陽(yáng)性畜已經(jīng)全部無(wú)害化處置。豬瘟抗體監(jiān)測(cè)736份，免疫合格688份，合格率93.48%；高致病性藍(lán)耳病免疫效果監(jiān)測(cè)736份，免疫合格709份，合格率96.33%；禽流感：H5N1（Re-12）免疫效果監(jiān)測(cè)894份，免疫合格793份，合格率88.70%；H7N9（Re-3）免疫效果監(jiān)測(cè)894份，免疫合格764份，合格率85.46%；雞新城疫免疫效果監(jiān)測(cè)894份，免疫合格659份，合格率73.71%；小反芻獸疫監(jiān)測(cè)368份，免疫合格354份，合格率96.11%；豬偽狂犬疫情監(jiān)測(cè)184份，陽(yáng)性9份，陽(yáng)性率2.45%；豬細(xì)小病毒疫情監(jiān)測(cè)368份，陽(yáng)性291份，陽(yáng)性率79.08%；豬圓環(huán)病毒疫情監(jiān)測(cè)368份，陽(yáng)性264份，陽(yáng)性率71.74%；開(kāi)展馬鼻疽監(jiān)測(cè)1次，監(jiān)測(cè)馬屬動(dòng)物活畜22匹，監(jiān)測(cè)結(jié)果均為陰性；開(kāi)展牛結(jié)核病監(jiān)測(cè)1次，監(jiān)測(cè)黑白花奶牛活畜28頭，監(jiān)測(cè)結(jié)果均為陰性。

4．動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫情況

⑴生豬同步檢疫檢驗(yàn)和屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”檢測(cè)工作：全年共檢疫生豬胴體107622具、合格107412具、檢出不合格胴體210具、并監(jiān)督進(jìn)行銷(xiāo)毀、并出具檢疫銷(xiāo)毀通知書(shū)；出具動(dòng)物檢疫合格證明（產(chǎn)品B）10.7余萬(wàn)份。屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”檢測(cè)120份。

⑵動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品出縣境檢疫換證：全年出縣境動(dòng)物檢疫2207車(chē)、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫283車(chē)。其中:豬104583頭、水牛4236頭、黃牛476頭、騾馬801匹、犬16只、貓9只、禽28709羽（雞27169羽、鴨1540羽）、豬副產(chǎn)品477.63噸、牛副產(chǎn)品30.26噸、皮張9811張、牛肉19.99噸、雞產(chǎn)品0.892噸、美蠊干品30噸、共消毒運(yùn)載工具2490輛。動(dòng)物出縣境檢疫合格率100%。

⑶生豬運(yùn)輸車(chē)輛備案工作：全年新辦理和到期換證生豬運(yùn)輸車(chē)輛備案共257輛。其中運(yùn)輸區(qū)域?yàn)椤翱h內(nèi)”的131輛、運(yùn)輸區(qū)域?yàn)椤笆?nèi)”的126輛，運(yùn)輸區(qū)域?yàn)椤笆?nèi)”的車(chē)輛按相關(guān)要求安裝了車(chē)輛定位器。發(fā)放簽訂騰沖市動(dòng)物販運(yùn)戶承諾書(shū)257份。

5．動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理情況

⑴畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查。開(kāi)展畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）監(jiān)督檢查15次，檢查生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）個(gè)、肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）23個(gè)、肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)5個(gè)、蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)3個(gè)。

⑵畜禽屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）監(jiān)督檢查。開(kāi)展生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）監(jiān)督檢查20次，檢查生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)點(diǎn)1個(gè)；檢查動(dòng)物檢疫報(bào)檢點(diǎn)12次，檢查動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)19個(gè)；檢查禽類(lèi)屠宰經(jīng)營(yíng)場(chǎng)點(diǎn)8個(gè)，開(kāi)展檢查145場(chǎng)（個(gè)）次，檢查禽類(lèi)經(jīng)營(yíng)屠宰戶38戶。

⑶瘦肉精及獸藥殘留抽樣檢測(cè)。對(duì)騰沖市生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)進(jìn)行瘦肉精抽樣檢測(cè)20批次，抽樣檢測(cè)生豬100頭；對(duì)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)瘦肉精抽樣檢測(cè)10批次，抽樣檢測(cè)生豬200頭。瘦肉精抽樣檢測(cè)均為陰性。

⑷加強(qiáng)生鮮乳生產(chǎn)、收購(gòu)及加工監(jiān)管。共檢查奶站9次，檢查運(yùn)輸車(chē)9次，出動(dòng)執(zhí)法人員36人次。

6．獸藥和飼料經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查

共開(kāi)展獸藥經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全檢查及獸藥GSP審核工作5次，檢查獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)（戶）51個(gè)，抽樣檢測(cè)獸藥9批次，抽樣檢測(cè)獸藥10個(gè)品種，均合格；開(kāi)展飼料經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查4次，監(jiān)督檢查飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)（戶）46個(gè)，抽樣檢測(cè)飼料8個(gè)批次；規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)檢查80戶；農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)檢查20次。

7．違法行為查處情況

2021年，共查處各類(lèi)違法行為案件13件(其中：銷(xiāo)售假獸藥案1件、未經(jīng)檢疫動(dòng)物案5件、未經(jīng)檢疫動(dòng)物產(chǎn)品案4件、不按規(guī)定處理病死動(dòng)物案1件、動(dòng)物運(yùn)輸車(chē)輛未按規(guī)定消毒案1件、銷(xiāo)售過(guò)期劣質(zhì)飼料案1件)。移送司法機(jī)關(guān)1件，法院已判，涉案貨值15.2776萬(wàn)元，行政處罰4.1644萬(wàn)元。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，是騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年度收入合計(jì)7,213,541.98元。其中：財(cái)政撥款收入7,213,541.98元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少2,710,525.79元，下降27.31%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本收入較上年減少306,762.2元，主要為本年退休1人，績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少2,403,763.59元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，另核算制度改革，以支定收，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度慢，導(dǎo)致收入減少，主要是中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金減少880,000.00元，中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少1,601,600.00元，動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)減少125,588.39元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（撫恤金）增加203,424.80元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年度支出合計(jì)7,335,366.69元。其中：基本支出5,537,305.57元，占總支出的75.49%；項(xiàng)目支出1,798,061.12元，占總支出的24.51%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少2,112,849.97元，下降22.36%，主要原因：一是基本支出較上年減少306,762.2元，主要為本年退休1人，績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；二是項(xiàng)目支出較上年減少1,806,087.77元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，另項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度慢，導(dǎo)致支出減少，主要是非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)減少587,636.90元，中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少1,674,101.51元，動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)減少169,598.87元，中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金增加421,824.71元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（撫恤金）增加203,424.80元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,537,305.57元。與上年對(duì)比減少306,762.20元，下降5.25%，主要原因一是本年退休1人，績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低；二是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，我單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，按要求壓減日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,289,085.67元，占基本支出的95.52%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)248,219.90元，占基本支出的4.48%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,798,061.12元。與上年對(duì)比減少1,806,087.77元，下降50.11%，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，另項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度慢，導(dǎo)致支出減少，主要是非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)減少587,636.90元、中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目減少1,674,101.51元，動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)減少169,598.87元，中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金增加421,824.71元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（撫恤金）增加203,424.80元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助203,424.80元，用于支付退休職工死亡撫恤費(fèi)。

2、動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)74,411.61元，主要是開(kāi)展動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。

3、中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,098,400.00元，用于開(kāi)展口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等國(guó)家和本市動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫疫苗采購(gòu)及儲(chǔ)存。

4、中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金421,824.71元，用于生豬冷鏈體系建設(shè)購(gòu)置冰箱、疫苗冷藏包及開(kāi)展非洲豬瘟疫情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,335,366.69元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少2,112,849.97元，下降22.36%，主要原因：一是基本支出較上年減少306,762.2元，主要為本年退休1人，績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；二是項(xiàng)目支出較上年減少1,806,087.77元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，另項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度慢，導(dǎo)致支出減少,主要是非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)減少587,636.90元，中央動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少1,674,101.51元，動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)減少169,598.87元，中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金增加421,824.71元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（撫恤金）增加203,424.80元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出604,352.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.24%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出516,500.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.04%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)325,077.84元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助191,422.56元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出5,792,688.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.97%。主要用于工資福利4,145,114.63元，其中：基本工資1,881,216.00元，津貼補(bǔ)貼918,546.00元，獎(jiǎng)金164,490.00元，績(jī)效工資1,158,830.00元，其他社會(huì)保障費(fèi)22,032.63（工傷保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)）。商品和服務(wù)支出1,421,031.51元，其中：辦公費(fèi)20,734.95元，水費(fèi)3,625.00元，電費(fèi)10,000.00元，郵電費(fèi)16,719.21元，物業(yè)管理費(fèi)3,600.00元，差旅費(fèi)20,000.00元，維修費(fèi)53,798.00元，培訓(xùn)費(fèi)0.00元，公務(wù)接待費(fèi)3,685.00元，專(zhuān)用材料費(fèi)1,112,910.00元，勞務(wù)費(fèi)31,719.40元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)107,770.08元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29,629.87元，其他商品和服務(wù)支出6,840.00元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助226,542.80元，其中撫恤金203,424.80元，遺屬補(bǔ)助元23,118.00元。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出421,824.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.75%。主要用于商品和服務(wù)支出176,824.71元，其中專(zhuān)用材料費(fèi)176,524.71元，勞務(wù)費(fèi)300.00元。資本性支出245,000.00元（疫苗冰箱購(gòu)置）。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53,500.00元，支出決算為33,314.87元，完成預(yù)算的62.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為47,500.00元，支出決算數(shù)為29,629.87元，完成預(yù)算的62.38%；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6,000.00元，支出決算為3,685.00元，完成預(yù)算的61.42%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)20,185.13元，主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為47,500.00元，支出決算數(shù)為29,629.87元，完成預(yù)算的62.38%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47,500.00元，支出決算數(shù)為29,629.87元，完成預(yù)算的62.38%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，加之下鄉(xiāng)任務(wù)減少，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6,000.00元，支出決算為3,685.00元，完成預(yù)算的61.42%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少17,754.13元，下降34.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算29,629.87元，較上年支出減少17,870.13元，下降37.62%；2021年公務(wù)接待支出決算3,685.00元，較上年增加116.00元，增3.25%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算29,629.87元，較上年支出減少17,870.13元，下降37.62%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平。原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29,629.87元，較上年減少17,870.13元，下降37.62%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算3,685.00元，較上年增加116.00元，增3.25%，增加主要原因是：上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算33,314.87中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29,629.87元，占88.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,685.00元，占11.06%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，本單位沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29,629.87元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出29,629.87元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心日常工作及項(xiàng)目開(kāi)展所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出3,685.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,685.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額4,193,487.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)327,934.21元，固定資產(chǎn)3,860,049.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)5,504.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,495,951.94元，其中固定資產(chǎn)減少195,408.76元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)33項(xiàng)，賬面原值208,343.76元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋801平方米，賬面原值164,001.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入13,975.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,911,800.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,911,800.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200262700901111