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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年度

部門決算

目錄

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額財政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心”、“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站”牌子，實行三塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市負(fù)責(zé)全市耕地土壤質(zhì)量狀況調(diào)查、監(jiān)測、安全利用和治理修復(fù)；農(nóng)業(yè)野生植物資源監(jiān)測保護(hù)和外來入侵有害生物預(yù)警、監(jiān)測、防治；農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”認(rèn)證、質(zhì)量安全檢驗檢測及管理；做好農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用工作，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作

（1）抓好重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測工作

①農(nóng)殘快速檢測共抽檢蔬菜、水果8批次891個樣，合格率為99.3%。并及時將檢測結(jié)果整理上報保山市農(nóng)環(huán)站、騰沖市農(nóng)業(yè)局、市場監(jiān)管局。結(jié)合騰沖市創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文復(fù)檢工作，指導(dǎo)配合來鳳、寶峰滿邑等6個農(nóng)貿(mào)市場對蔬菜、水果進(jìn)行抽樣檢測，并安裝了LED電子顯示屏，對檢測結(jié)果進(jìn)行及時公示，共公示240期。

②認(rèn)真做好了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測工作，一年來抽取樣品數(shù)量1541個，其中水果103個，蔬菜1437個，茶葉1個。所檢項目的限量值根據(jù)GB2763-2021進(jìn)行判定，水果合格率100%、蔬菜合格率99.4%、茶葉合格率100%。一是開展縣級風(fēng)險監(jiān)測：根據(jù)保農(nóng)通〔2021〕10號文件要求，按照1.5個批次/1000人共需完成1011個樣品農(nóng)藥殘留例行檢測抽樣檢測任務(wù)和保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)的204個批次農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測的采樣、制樣任務(wù)，并在規(guī)定時間內(nèi)送往佩林科技進(jìn)行檢測。共完成1224個抽樣檢測任務(wù)，其中水果80個，蔬菜1143個，鮮茶葉1個。檢測參數(shù)共5項，根據(jù)GB2763-2021判定，其中水果合格率100%、蔬菜合格率99.9%、鮮茶葉合格率100%。二是完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量專項檢測255個樣品（其中蔬菜241個，水果14個）抽樣、制樣，委托四川藍(lán)城檢測技術(shù)公司檢測，檢測參數(shù)共20項，根據(jù)GB2763-2021進(jìn)行判定，蔬菜合格率96.68%、水果合格率100%。三是完成省級季度監(jiān)督抽查7個蔬菜樣品及“治違禁、控藥殘、促提升”監(jiān)督抽查35個樣品(其中蔬菜樣品26個，水果樣品9個)抽樣、制樣、送檢工作。經(jīng)問詢，送檢的樣品全部合格。四是配合完成省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于農(nóng)獸藥殘留治理監(jiān)督抽查20個蔬菜樣品的采樣、制樣工作。經(jīng)問詢送檢的樣品全部合格。

（2）完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站實驗室改造，并順利通過雙認(rèn)證首次評審。

（3）加強(qiáng)“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理，確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況實施更為有效的監(jiān)督。

①穩(wěn)步推進(jìn)“三品一標(biāo)”認(rèn)證

截止2021年11月30日，全市在有效期內(nèi)“三品一標(biāo)”認(rèn)證企業(yè)單位48家，其中有機(jī)食品認(rèn)證企業(yè)32家，綠色食品認(rèn)證企業(yè)4家，無公害農(nóng)產(chǎn)品（產(chǎn)地）認(rèn)證企業(yè)、單位7家，地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品登記單位1個，地理標(biāo)志證明商標(biāo)注冊單位4個；認(rèn)證基地面積190.4362萬畝及豬2000頭、雞55000羽、魚6000立方米水體、肉牛500頭，其中有機(jī)食品認(rèn)證面積8.4495萬畝及豬2000頭、雞5000羽、肉牛500頭，綠色食品認(rèn)證面積2.7167萬畝，無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)定面積79.27萬畝及雞50000羽、魚6000立方米水體，地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品登記面積100萬畝；認(rèn)證產(chǎn)品116個，其中有機(jī)食品68個、綠色食品21個、無公害農(nóng)產(chǎn)品13個、地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品登記1個、地理標(biāo)志證明商標(biāo)注冊產(chǎn)品13個；認(rèn)證產(chǎn)量6.5063萬噸，其中有機(jī)食品1.8899萬噸、綠色食品0.1386萬噸、無公害農(nóng)產(chǎn)品1.4778萬噸、地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品登記3萬噸。

②爭取完成新增認(rèn)證任務(wù)

新增認(rèn)證產(chǎn)品8個，騰沖駝峰茶業(yè)有限責(zé)任公司和云南斛健莊園生物科技有限公司兩家公司有機(jī)產(chǎn)品分別4個。

③加強(qiáng)證后管理：一是年初分別與各“三品”認(rèn)證企業(yè)逐一簽訂《騰沖市“三品”認(rèn)證管理目標(biāo)責(zé)任書》15份，明確職責(zé)。二是元旦、春節(jié)等重大節(jié)日開展“三品”現(xiàn)場檢查、監(jiān)督檢查12場次，出動執(zhí)法人員64人次，發(fā)放材料120余份。三是完成騰沖元興果品實業(yè)有限公司綠色食品認(rèn)證抽樣工作，并指導(dǎo)企業(yè)做好換證材料。

④積極組織企業(yè)和單位職工參加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全知識線上培訓(xùn)，共四場次，每次參加培訓(xùn)120余人。

2．農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作

（1）薇甘菊防控工作成效顯著

全市使用監(jiān)測員33個，監(jiān)測點(diǎn)數(shù)33個，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單元，由農(nóng)環(huán)站牽頭，農(nóng)科站配合，以監(jiān)測員為骨干力量，組織人員到農(nóng)田、農(nóng)地、鄉(xiāng)村道路沿線等潛在發(fā)生區(qū)組織開展了2次調(diào)查。

通過現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)，騰沖市2021年新發(fā)現(xiàn)薇甘菊發(fā)生點(diǎn)8個、發(fā)生面積6.3畝。截至目前，全市涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、29個村，共有薇甘菊發(fā)生點(diǎn)502個、累計發(fā)生面積1394.99畝。開展現(xiàn)場鏟除防控技術(shù)培訓(xùn)及宣傳活動3場次，培訓(xùn)人員56人次，發(fā)放宣傳培訓(xùn)資料150份，發(fā)放草甘膦除草劑30件。通過長期的監(jiān)測與防控，502個發(fā)生點(diǎn)、面積1394.99畝的薇甘菊被滅絕并已恢復(fù)生態(tài)，薇甘菊擴(kuò)散蔓延的態(tài)勢已得到全面控制。

（2）耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用工作有序推進(jìn)

①建設(shè)核心試驗區(qū)

積極開展了包括玉米低積累品種篩選、水稻低積累品種篩選、土壤調(diào)理劑篩選、土壤鈍化劑（調(diào)理劑）驗證、葉面阻控劑試、優(yōu)化施肥+深翻耕驗證、水分調(diào)控共計7種核心試驗區(qū)試驗。并于10月1日完成農(nóng)產(chǎn)品樣品采集及試驗收獲。

②建設(shè)核心示范區(qū)

選取8055.55畝受污染耕地開展耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用核心示范區(qū)建設(shè)，驗證各項修復(fù)治理技術(shù)措施效果，其中安全利用類6772.44畝，嚴(yán)格管控類1283.11畝。除了完成省廳安排的抽檢任務(wù)外，在核心示范區(qū)高密度布設(shè)農(nóng)產(chǎn)品樣品采樣點(diǎn)，采集、送檢農(nóng)產(chǎn)品樣品54個。

③宣傳培訓(xùn)

為加強(qiáng)耕地土壤環(huán)境質(zhì)量保護(hù)，加大宣傳力度，加強(qiáng)對種糧大戶、家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社及其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體的培訓(xùn)，引導(dǎo)其主動接受并配合耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用技術(shù)措施落地。截至目前，在騰沖新聞宣傳報道1期，完成1次縣級培訓(xùn)，2次村級培訓(xùn)，參會人員達(dá)500余人次。

（3）受污染耕地安全利用工作

①土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分。根據(jù)騰沖市農(nóng)用地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分結(jié)果，騰沖市耕地面積1234856.60畝，其中優(yōu)先保護(hù)類1100274.41畝，占89.10%；安全利用類121641.08畝，占9.85%；嚴(yán)格管控類12941.11畝，占1.05%。

②圖斑種植情況調(diào)查。安全利用類圖斑面積121641.08畝；嚴(yán)格管控類12941.11畝。

③受污染耕地安全利用措施落地情況。安全利用類已采取措施面積111457.24畝，不能采取措施面積10183.84畝，實際完成比例100%。嚴(yán)格管控類已采取措施面積12075.95畝，不能采取措施面積865.15畝，實際完成比例100%。

④非耕地調(diào)查情況。安全利用類非耕地面積共計10183.84畝，嚴(yán)格管控類非耕地面積共計865.15畝。

⑤農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測樣品采集與送檢。在嚴(yán)格管控區(qū)共采集、送檢農(nóng)產(chǎn)品樣品141個，土壤樣品51個。

3．扎實開展農(nóng)村能源工作 推動節(jié)能減排

（1）堅持五化并進(jìn)，全面開展秸稈綜合利用。為消除焚燒秸稈對大氣、人體、土壤、交通帶來的危害，騰沖市大力推進(jìn)秸稈全量化利用，實現(xiàn)秸稈肥料化還田、秸稈能源化利用、秸稈原料化利用、秸稈飼料化利用和秸稈基料化利用的力度。

①完成2020年秸稈綜合利用重點(diǎn)縣建設(shè)項目

在相關(guān)單位的積極配合下，于2021年上半年完成了項目實施。共完成水稻秸稈粉碎還田示范面積4000畝、萬壽菊秸稈粉碎還田、還地4000畝，項目涉及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；收儲秸稈5000噸，收儲機(jī)載補(bǔ)助14萬元；作物增施有機(jī)肥、緩控釋肥示范3000畝，推廣秸稈還田腐熟技術(shù)8000畝。

②如期完成2020年農(nóng)作物秸稈資源臺賬工作

據(jù)統(tǒng)計2020年共產(chǎn)生農(nóng)作物秸稈552000噸，秸稈收集利用505632噸，綜合利用率91.6%。其中過腹還田106183噸，占21%；直接還田132475噸，占26.2%；飼草料腐熟還田103655噸，占20.5%；青貯飼料40451噸，占8%；生活燃料32866噸，占6.5%；基質(zhì)化利用40450噸，占8%；原材料利用7079噸，占1.4%。未利用的秸稈46368噸，占8.4%。通過省級秸稈綜合利用重點(diǎn)縣建設(shè)項目的實施，秸稈綜合利用率提高了5.17%。

（2）持續(xù)開展農(nóng)村能源工作

①在全市開展農(nóng)村能源行業(yè)安全檢查工作。對我市4個大中型沼氣工程和15個養(yǎng)殖小區(qū)聯(lián)戶沼氣池進(jìn)行了全面的安全排查，并與戶主簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，對存在安全隱患的用戶，及時發(fā)放了安全整改通知書。共出動車輛5輛次，人員29人次。

②組織全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站對全市戶用沼氣池現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)查。截至目前全市16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中和、曲石除外），全市沼氣池改廁3930口，改水窖41口，改化糞池3582口，安全填埋4800口，修復(fù)上級159口，正常使用484口，閑置383口。按時完成上級部門要求提交的各種材料、報表、信息等工作。

（3）再生能源統(tǒng)計工作

根據(jù)《云南省農(nóng)村能源管理總站關(guān)于做好2020年度全省農(nóng)村可再生能源統(tǒng)計工作的通知》，按照全國農(nóng)村可再生能源統(tǒng)計調(diào)查制度，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站及時組織人員開展統(tǒng)計工作，并按規(guī)定時間上報了相關(guān)材料。

①據(jù)統(tǒng)計，全市共建戶用沼氣池24957口，利用217戶，占0.87％；養(yǎng)殖小區(qū)和聯(lián)戶沼氣29處，正常使用5處，供氣12戶，占17％；大型沼氣工程5處，總池容0.42萬立方，供氣戶數(shù)2戶；年產(chǎn)氣3.01萬立方米，原料消耗畜禽糞污0.12萬噸；節(jié)能爐具共計13.97萬臺。

②太陽能利用情況：全市共建3.0851萬臺，面積11.627萬平方米，利用率100%。

③秸稈綜合利用情況：全市秸稈生產(chǎn)量55.2萬噸，可收集秸稈50.56萬噸，綜合利用秸稈46.31噸，綜合利用率91.6％。

4．扎實抓好萬壽菊種植技術(shù)指導(dǎo)工作，促進(jìn)農(nóng)民增收

為切實抓好萬壽菊生產(chǎn)工作，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。根據(jù)農(nóng)業(yè)局安排，2021年農(nóng)環(huán)站負(fù)責(zé)配合清水鄉(xiāng)完成1000畝萬壽菊種植技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)。實際完成面積1000畝，共采摘交售鮮花2012.03噸，超下達(dá)任務(wù)12.03噸，占100.6%。

5．開展農(nóng)業(yè)面源污染“加餐式”普查，確保農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境安全

為認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想和2021年5月13日騰沖市政府組織召開的騰沖市“三江”流域農(nóng)業(yè)面源污染普查工作部署會會議精神，農(nóng)環(huán)站積極參與農(nóng)業(yè)面源污染“加餐式”普查，并對普查結(jié)果進(jìn)行了匯總分析。

6．踏實開展扶貧工作，提高精準(zhǔn)脫貧成效

繼續(xù)對標(biāo)“兩不愁三保障”查缺補(bǔ)漏、補(bǔ)齊短板，接續(xù)推進(jìn)全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接。利用入戶走訪，積極宣傳資金補(bǔ)助政策，指導(dǎo)社區(qū)抓好農(nóng)村廁所革命、污水治理等工作落實，抓實住房保障及家居環(huán)境整治，全面提升村容村貌治理水平。并派駐新華鄉(xiāng)中心村駐村工作隊員一名，上半年完成貧困戶走訪76戶，制定貧困村精準(zhǔn)脫貧規(guī)劃1個，召開各類座談會38場次，撰寫民情日記47篇提出合理化建議12條，集中宣傳政策法規(guī)10場次，村務(wù)公開12期,上報信息18條,參與調(diào)解矛盾糾紛1起；積極貫徹落實騰沖市、新華鄉(xiāng)召開的新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作相關(guān)要求，做到疫情防控常態(tài)化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年度收入合計4,424,738.14元。其中：財政撥款收入4,424,738.14元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年5,449,722.28元對比減少1,024,984.14元，減18.81%，主要原因：一是2021年機(jī)構(gòu)改革增加事業(yè)人員8人，人員經(jīng)費(fèi)增加685,211.22元，公用經(jīng)費(fèi)增加24,688.64元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政調(diào)整了項目資金的安排，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少31,094.00元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全增加150,000.00元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用減少1,853,790.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年度支出合計5,821,431.65元。其中：基本支出2,789,622.14元，占總支出的47.92%；項目支出3,031,809.51元，占總支出的52.08%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年4,241,616.30元對比增加1,579,815.35元，增37.25%。增加原因：一是機(jī)構(gòu)改革從騰沖市能源站劃入人員8人，人員經(jīng)費(fèi)增加685,211.22元，公用經(jīng)費(fèi)增加24,688.64元；二是項目支出增加869,915.49元，其中：其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少31,094.00元、其他污染防治支出減少77,609.15元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)減少161,098.38元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全增加150,000.00元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用增加989,717.02元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,789,622.14元。與上年2,079,722.28元對比增加709,899.86元，增長34.13%，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，從騰沖市能源站劃入人員8人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加685,211.22元，公用經(jīng)費(fèi)增加24,688.64元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,704,018.78元，占基本支出的96.93%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)85,603.36元，占基本支出的3.07%。人均4,280.17元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,031,809.51元。與上年2,161,894.02元對比增加869,915.49元，增長40.24%，主要原因：工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政調(diào)整并增加了項目資金的安排，其中：其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少31,094元、其他污染防治支出減少77,609.15元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)減少161,098.38元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全增加150,000元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用增加989,717.02元。具體項目開支及開展工作情況：

（1）本級財政安排項目經(jīng)費(fèi)支出

①受污染耕地安全利用專項資金支出26,210.00元，項目開支進(jìn)度為100%。主要工作：點(diǎn)位核實，樣品委托檢測費(fèi)等受污染耕地安全利用工作落實。

②萬壽菊生產(chǎn)和一縣一葉中藥材產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出8,906.00元，項目開支進(jìn)度為100%。主要工作：萬壽菊生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)。

③檢測站“雙認(rèn)證”專項資金支出200,000.00元。主要工作：對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站實驗室的全面改造，并進(jìn)行了管理體系文件編寫、檢測人員培訓(xùn)、檢測人員練兵等工作，并順利通過“雙認(rèn)證”首次評審。

（2）以前年度結(jié)轉(zhuǎn)上級補(bǔ)助項目經(jīng)費(fèi)支出

①薇甘菊防控項目資金支出7,469.00元，項目開支進(jìn)度為100%。主要工作：薇甘菊預(yù)警監(jiān)測與防治。

②2020年度耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用項目支出995,999.51元，項目開支進(jìn)度為100%。主要工作：耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分、受污染耕地安全利用作物種植情況和措施落地情況調(diào)查上報、受污染耕地安全利用措施落地及耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用核心示范區(qū)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。

③2020年度省級秸稈綜合利用重點(diǎn)縣建設(shè)項目支出393,225.00元，項目開支進(jìn)度為100%。主要工作：推進(jìn)秸稈肥料化還田、秸稈能源化利用、秸稈原料化利用、秸稈飼料化利用和秸稈基料化利用的秸稈全量化利用力度，堅持綜合施策，著力解決農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)包裝廢棄物污染。

（3）本年上級補(bǔ)助項目經(jīng)費(fèi)支出

2021年度耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用項目支出1,400,000.00元，項目開支進(jìn)度為100%。主要工作：耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分、受污染耕地安全利用作物種植情況和措施落地情況調(diào)查上報、受污染耕地安全利用措施落地及耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用核心示范區(qū)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,812,525.65元，占本年支出合計的99.85%。與上年4,201,616.30元對比增加1,610,909.35元，增長38.34%，主要原因分析：一是2021年機(jī)構(gòu)改革增加事業(yè)人員8人，基本支出增加709,899.86元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出增加73,250.56元、事業(yè)單位醫(yī)療增加41,398.4元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加18,814.72元、事業(yè)運(yùn)行增加576,436.18元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政調(diào)整增加了項目資金安排，項目支出增加901,009.49元，其中：其他污染防治支出減少77,609.15元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)減少161,098.38元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全增加150,000元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用增加989,717.02元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業(yè)（類）支出304,782.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.24%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

9．衛(wèi)生健康（類）支出260,938.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.49%。主要用于：在職人員事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助170,822.24元；在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助90,116.16元。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類）支出5,246,804.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.27%。主要用于：事業(yè)運(yùn)行支出2,223,901.02元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出7,469.00元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全200,000.00元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用2,815,434.51元。

13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25．債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為5,000.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,000.00元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因按項目具體分析如下：

1．2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位無因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2．2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。主要原因是我單位無公務(wù)用車，年初未安排預(yù)算，本年也無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

3．2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為5,000.00元，完成預(yù)算的100%。主要原因是我單位嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定，合理制定年初預(yù)算。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與2020年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與2020年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年持平。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年持平，具體原因按項目分析如下：

1．2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。2021年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2．2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平。原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平。原因是我單位無公務(wù)用車，故無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

3．2021年公務(wù)接待支出決算5,000.00元，與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,000.00元，占100.00%。具體情況如下：

1．2021年因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，2021年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。2021年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位無公務(wù)用車，故無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出5,000.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展上級部門對本單位農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用等相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站部門隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站資產(chǎn)總額2,583,651.61元，其中，流動資產(chǎn)20,044.61元，固定資產(chǎn)2,563,606.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年4,293,437.94元相比，本年資產(chǎn)總額減少1,709,786.33元，其中：固定資產(chǎn)減少0元，流動資產(chǎn)減少1,709,786.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1,380,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,380,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,380,000.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站無其他需要說明重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200262700801111