mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號(hào)53052200536100401000

騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所

2021年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，副科級(jí)，核定編制20名，有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1．組織實(shí)施全市衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃。

2．承辦由市衛(wèi)健局交辦的行政許可及審核、審批事項(xiàng)。

3.負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生(公共場所、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生）、醫(yī)療衛(wèi)生（含中醫(yī)藥、計(jì)劃生育）、傳染病防治（消毒產(chǎn)品）、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、餐飲具集中消毒等綜合監(jiān)督和專項(xiàng)整治。完成“雙隨機(jī)、一公開”工作，監(jiān)督檢查衛(wèi)生健康法律法規(guī)的落實(shí)情況，查處違法行為。

4．負(fù)責(zé)開展健康產(chǎn)品的抽檢工作，聯(lián)合相關(guān)部門打擊假冒偽劣健康的產(chǎn)品。

5．完成行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法信息的收集、核實(shí)和上報(bào)工作。

6．受理并調(diào)查處理對衛(wèi)生健康違法行為的投訴、舉報(bào)。

7．對全市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)工作進(jìn)行管理，對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8．完成市衛(wèi)生健康局交辦的衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作任務(wù)和其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.認(rèn)真做好新冠肺炎疫情防控衛(wèi)生監(jiān)督指導(dǎo)服務(wù)工作

按照疫情防控要求，結(jié)合單位職能職責(zé)，督促指導(dǎo)各監(jiān)管對象全面落實(shí)疫情防控措施。監(jiān)督檢查和指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)375戶526戶次、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)2戶次、學(xué)校252戶次、公共場所2327戶次、消毒產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營單位34戶次、醫(yī)學(xué)觀察場所（酒店）12戶106戶次、餐飲具集中消毒服務(wù)單位10戶次、集中式供水單位42戶次、廠礦企業(yè)48家。對轄區(qū)內(nèi)新冠病毒疫苗接種單位、臨時(shí)接種點(diǎn)開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查，共檢查接種單位56戶次、臨時(shí)接種點(diǎn)7個(gè)30個(gè)次。與轄區(qū)內(nèi)369家醫(yī)療機(jī)構(gòu)（個(gè)體診所、醫(yī)務(wù)室、民營醫(yī)院、村衛(wèi)生所）簽訂了新冠疫情防控承諾書。對疫情防控工作落實(shí)不到位的民營醫(yī)院給予警告6戶次，并對其負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談。關(guān)停違規(guī)收治新冠肺炎相關(guān)癥狀患者的診所3戶。

2.全面完成“雙隨機(jī)、一公開”工作

根據(jù)國家、省、市“雙隨機(jī)”任務(wù)要求，制訂了2021年監(jiān)督抽檢計(jì)劃，認(rèn)真開展隨機(jī)監(jiān)督抽檢工作。騰沖市2021年國家隨機(jī)監(jiān)督抽查任務(wù)數(shù)共460戶，其中：國家報(bào)告系統(tǒng)抽查任務(wù)數(shù)411戶（公共場所278戶、生活飲用水4戶、職業(yè)衛(wèi)生2戶、學(xué)校衛(wèi)生57戶、醫(yī)療衛(wèi)生20戶、放射衛(wèi)生5戶、傳染病防治20戶、婦幼健康25戶）；國家系統(tǒng)外任務(wù)數(shù)49戶（二次供水10戶、職業(yè)衛(wèi)生39戶）。在雙隨機(jī)抽檢工作中，共查辦案件18件，罰款105,800.00元，在騰沖市人民政府網(wǎng)對“雙隨機(jī)”抽查結(jié)果進(jìn)行公開。

3.扎實(shí)開展公共場所“常消毒”和創(chuàng)衛(wèi)工作

認(rèn)真落實(shí)省市縣關(guān)于深入推進(jìn)公共場所清潔消毒全覆蓋專項(xiàng)行動(dòng)工作要求、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市復(fù)審實(shí)施方案，堅(jiān)持“縱向抓延伸、橫向抓覆蓋”，以一戶不漏、精準(zhǔn)監(jiān)督的方式，對建城區(qū)959戶公共場所經(jīng)營單位開展了三次以內(nèi)外環(huán)境整治、衛(wèi)生監(jiān)督信息公示牌及“常消毒”公示牌規(guī)范懸掛、禁煙（禁浴）標(biāo)識(shí)粘貼、皮膚病專用工具配備、消毒設(shè)施設(shè)備配備、疫情防控措施落實(shí)等為重點(diǎn)的大規(guī)模專項(xiàng)整治，圓滿完成了公共場所“常消毒”和創(chuàng)衛(wèi)工作。

4.加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處衛(wèi)生健康違法行為

對醫(yī)療市場、公共場所、學(xué)校衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、母嬰保健、毒麻藥品使用、食品安全、傳染病防控等領(lǐng)域開展全方位的監(jiān)督檢查，依法立案查處衛(wèi)生健康違法案件121件，罰沒款597,298.00元,其中：醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督15件，罰款395,398.00元（無證行醫(yī)案件11件、罰沒款368,398.00元，醫(yī)療機(jī)構(gòu)4件、罰款27,000.00元）；公共場所監(jiān)督66件，罰款36,400.00元；學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督5件，均為警告；傳染病防治監(jiān)督28件，罰款42,500.00元；放射衛(wèi)生監(jiān)督2件，罰款3,000.00元；餐飲具集中消毒單位1件，罰款20,000.00元；職業(yè)衛(wèi)生用人單位4件，罰款100,000.00元。出具《衛(wèi)生監(jiān)督意見書》884份。未發(fā)生行政復(fù)議和行政訴訟案件。

5.多渠道多方式加大衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)的宣傳

一是加大從業(yè)人員的衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)力度。對4975名從業(yè)人員進(jìn)行了衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，發(fā)放了《衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格證明》。二是舉辦專題培訓(xùn)班。舉辦衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)71人；舉辦新聘衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)17人；舉辦放射工作人員網(wǎng)上業(yè)務(wù)培訓(xùn)1期，培訓(xùn)214人；舉辦醫(yī)用織物洗滌服務(wù)單位衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)1期，培訓(xùn)6人。三是利用法制宣傳周開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)宣傳。參與了食品安全周、職業(yè)病防治宣傳周、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目宣傳、禁毒防艾宣傳等活動(dòng)，共發(fā)放宣傳資料5610份，制作橫幅7幅，制作展板10塊，接受咨詢150余人次。四是制作衛(wèi)生監(jiān)督信息69期，被上級(jí)新聞媒體采用67期102條次。五是充分利用騰沖衛(wèi)生監(jiān)督微信公眾號(hào)開展健康教育和衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳。通過宣傳提高了管理相對人的衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)水平，增強(qiáng)了管理相對人的自律性，切實(shí)維護(hù)了人民群眾的健康權(quán)益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員18人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年度收入合計(jì)4,212,494.22元。其中：財(cái)政撥款收入4,212,494.22元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加146,602.14元，增長3.61%。

主要原因分析：

1.人員經(jīng)費(fèi)較上年增加429,713.60元，增長15.94%。其中：基本工資及津貼補(bǔ)貼增加539.00元;獎(jiǎng)金減少110,464.00元;各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少10,361.40元;新招錄10名執(zhí)法輔助人員，其他工資福利支出增加550,000.00元。

2.公用經(jīng)費(fèi)與上年對比減少元394,947.09元，下降59.64%，主要原因分析：一是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減；二是有衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管項(xiàng)目和國家雙隨機(jī)抽檢項(xiàng)目支持，費(fèi)用在項(xiàng)目當(dāng)中支出。

3.項(xiàng)目收入與上年對比增加111,835.63元，增長15.79%,主要原因分析：增加了非稅收入成本經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督檢測費(fèi)、衛(wèi)生行政許可工本費(fèi)經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督工作執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年度支出合計(jì)4,349,629.22元。其中：基本支出3,392,458.59元，占總支出的77.99%；項(xiàng)目支出957,170.63元，占總支出的22.01%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加196,458.28元，增長4.73%。

主要原因分析：

1.工資福利支較上年增加429,713.60元，增長15.94%。基本工資及津補(bǔ)貼增加539.00元，為在職人員晉級(jí)晉檔增資；獎(jiǎng)金減少110,464.00元，其中：2021年10至12月減少發(fā)放隨月績效108,000.00元，年終一次性獎(jiǎng)金減少2,464.00元；各種保險(xiǎn)繳費(fèi)減少10,361.40元；其他工資福利支出增加550,000.00元，為新招錄10名執(zhí)法輔助人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.商品和服務(wù)支出較上年減少164,565.32元，下降12.58%，主要原因?yàn)楸灸甓仁芤咔橛绊懀瑔挝粔嚎s支出，公用經(jīng)費(fèi)大幅度減少。

3.資本性支出較上年減少68,690.00元，主要原因?yàn)?020年度采購衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法專用設(shè)備，2021年度未采購。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,392,458.59元。與上年對比增加34,766.51元，增長1.04%，主要原因：因業(yè)務(wù)需要，我單位新招錄10名執(zhí)法輔助人員，人員經(jīng)費(fèi)支出增加550,000.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,125,200.32元，占基本支出的92.12%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)267,258.27元，占基本支出的7.88%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出957,170.63元。與上年對比增加161,691.77元，增長20.33%。主要原因分析：

1.增加非稅收入成本支出65,465.34元；衛(wèi)生監(jiān)督工作執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)49,957.00元；行政許可工本費(fèi)經(jīng)費(fèi)26,001.35元；衛(wèi)生監(jiān)督檢測經(jīng)費(fèi)9,884.30元，合計(jì)增加151,307.99元。

2.2021年工作任務(wù)加重，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員人數(shù)增加導(dǎo)致勞務(wù)費(fèi)支出增加，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出增加10,383.78元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.非稅收入成本支出65,465.34元：用于單位開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法成本支出。

2.衛(wèi)生監(jiān)督工作執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)49,957.00元：用于開展衛(wèi)生監(jiān)督人員差旅費(fèi)等支出。

3.行政許可工本費(fèi)經(jīng)費(fèi)26,001.35元：用于單位開展行政許工作所需8種許可證工本費(fèi)、申請文本、資料印刷、培訓(xùn)教材等支出。

4.衛(wèi)生監(jiān)督檢測經(jīng)費(fèi)9,884.30元，用于對餐飲具集中消毒情況、飲用水、公共場所經(jīng)營單位衛(wèi)生用品、醫(yī)療機(jī)構(gòu)感染控制、學(xué)校教學(xué)生活環(huán)境等內(nèi)容進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測和衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測支出。

5.基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)805,862.64元,協(xié)管經(jīng)費(fèi)用于衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員勞務(wù)費(fèi)及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；國家抽檢經(jīng)費(fèi)用于開展“雙隨機(jī)、一公開”工作所需的檢測費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,349,629.22元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加196,458.28元，增長4.73%。主要原因分析：

1.工資福利支較上年增加429,713.60元，增長15.94%。基本工資及津補(bǔ)貼增加539.00元，為在職人員晉級(jí)晉檔增資；獎(jiǎng)金減少110,464.00元，其中：2021年10至12月減少發(fā)放隨月績效108,000.00元，年終一次性獎(jiǎng)金減少2,464.00元；各種保險(xiǎn)繳費(fèi)減少10,361.40元；其他工資福利支出增加550,000.00元，為新招錄10名執(zhí)法輔助人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.商品和服務(wù)支出較上年減少164,565.32元，下降12.58%，主要原因?yàn)楸灸甓仁芤咔橛绊懀瑔挝粔嚎s支出，公用經(jīng)費(fèi)大幅度減少。

3.資本性支出較上年減少68,690.00元，主要原因?yàn)?020年度采購衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法專用設(shè)備，2021年度未采購。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出251,498.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.78%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,098,130.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.22%。主要用于2100402款衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出3,081,493.94元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出805,862.64元；2101101行政單位醫(yī)療支出141258.72元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助69,515.04元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為39,750.00元，支出決算為35,330.30元，完成預(yù)算的88.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,814.30元，完成預(yù)算的96.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為6,516.00元，完成預(yù)算的65.16%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；三是本年度接待上級(jí)部門及相關(guān)友鄰單位次數(shù)減少，實(shí)際發(fā)生的接待支出與年初預(yù)算安排相比有所減少。具體原因分析：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動(dòng)。2021年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為29,750.00元，支出決算數(shù)為28,814.30元，完成預(yù)算的96.85%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算29,750.00元，支出決算數(shù)為28,814.30元，完成預(yù)算的96.85%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算數(shù)為6,516.00元，完成預(yù)算的65.16%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少；二是本單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少4,845.56元，下降12.06%。其中：2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年對比無增減變化。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,576.56元，下降5.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,269.00元，下降33.41%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；三是本年度接待上級(jí)部門及相關(guān)友鄰單位次數(shù)減少，實(shí)際支出較上年有所減少。具體原因分析：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。2021年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28,814.30元，較上年支出減少1576.56元，下降5.19%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,814.30元，較上年減少1576.56元，下降5.19%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因：本單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待支出決算6,516.00元,較上年支出減少3,269.10元，下降33.41%，公務(wù)接待支出減少的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,814.30元，占81.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,516.00元，占18.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,814.30元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,814.30元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6,516.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出6,516.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門工作檢查督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出267,258.27元，與上年對比減少元394,947.09元，下降59.64%，主要原因分析：主要原因分析：一是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減；二是有衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管項(xiàng)目和國家雙隨機(jī)抽檢項(xiàng)目支持，相關(guān)費(fèi)用在項(xiàng)目當(dāng)中支出，因此本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。三是電費(fèi)、郵電費(fèi)、部分水費(fèi)、部分公用經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目中支出。

1.辦公費(fèi)：31,140.55元;

2.水費(fèi)：626.40元

3.差旅費(fèi)：716.00元

4.公務(wù)接待費(fèi)：6,516.00元

5.工會(huì)經(jīng)費(fèi)：34,354.32元

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：18,750.00元

7.其他交通費(fèi)用：174,015.00元

8.其他商品和服務(wù)支出：1,140.00元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所資產(chǎn)總額4,104,315.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,618.32元，固定資產(chǎn)4,100,696.63元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少175,260.02元，其中固定資產(chǎn)增加114,990.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)。開展了部門整體支出績效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

單位績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200536100401111