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監(jiān)督索引號(hào)53052200531601000

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)國家、云南省、保山市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬定騰沖市人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.貫徹落實(shí)“人才強(qiáng)市”戰(zhàn)略，擬定人才培養(yǎng)、引進(jìn)、管理、使用、激勵(lì)等相關(guān)規(guī)劃、政策和措施；貫徹執(zhí)行引進(jìn)國外智力的相關(guān)政策和規(guī)定，管理人才項(xiàng)目工作，審核申報(bào)和組織實(shí)施出國（境）培訓(xùn)項(xiàng)目，積極開展對(duì)外合作交流；指導(dǎo)事業(yè)單位人事管理工作；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘等人事綜合管理工作。

3.會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、年常增長和支付保障機(jī)制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

4.會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

5.貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)相關(guān)工作的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

6.統(tǒng)籌建設(shè)覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，擬定基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法并監(jiān)督實(shí)施；擬定職工工傷保險(xiǎn)政策并監(jiān)督實(shí)施；貫徹實(shí)施被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金監(jiān)督和管理制度；匯總審核社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的管理辦法，對(duì)社保基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

7.組織擬定全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督；完善公共就業(yè)服務(wù)體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。

8.負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)轉(zhuǎn)城就業(yè)、退役軍人、殘疾人、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等培養(yǎng)和激勵(lì)的規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制；完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)執(zhí)行騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款的政策、法規(guī)和工作實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

10.負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁工作和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度實(shí)施辦法，貫徹落實(shí)非法使用童工實(shí)施辦法和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法。組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

11.貫徹實(shí)施人社部、省、市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)編報(bào)市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)各項(xiàng)政策業(yè)務(wù)咨詢。

12.負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理市級(jí)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)和信息系統(tǒng)；承擔(dān)全市人力資源和社會(huì)保障綜合統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布工作；加強(qiáng)政務(wù)公開。

13.組織做好企業(yè)退休人員的管理服務(wù)；做好老年人文體健身活動(dòng)及年檢等。

14.完成騰沖市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.積極落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是積極開發(fā)就業(yè)崗位，搭建就業(yè)平臺(tái)。全市共開發(fā)就業(yè)崗位9808個(gè)，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)和再就業(yè)7103人，登記失業(yè)率3.95%；繼續(xù)保持了“零就業(yè)家庭”動(dòng)態(tài)清零。充分利用“騰沖市招聘網(wǎng)”微信公眾號(hào)，發(fā)布招聘信息131條涉及284家企業(yè)。舉辦各類人才招聘會(huì)6場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)招聘單位347家，提供就業(yè)崗位7302個(gè)。舉辦網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)2場(chǎng)，招聘單位120家，提供崗位989個(gè)；創(chuàng)新招聘方式組織直播帶崗，共186家企業(yè)參加，67978人次在線觀看；2021年推薦騰沖啟迪K棧眾創(chuàng)空間為省級(jí)眾創(chuàng)空間，為創(chuàng)業(yè)人員提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)。二是強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)促就業(yè)。2021年通過政府采購確定10家職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展職業(yè)技能提升培訓(xùn)，對(duì)市內(nèi)符合培訓(xùn)條件、有培訓(xùn)需求、就業(yè)意愿的勞動(dòng)力，利用職業(yè)技能提升行動(dòng)資金開展訂單、定崗、定向職業(yè)培訓(xùn)。組織培訓(xùn)194期9016人次，其中脫貧勞動(dòng)力2731人次；兌付培訓(xùn)補(bǔ)貼759.01萬元，發(fā)放脫貧勞動(dòng)力生活費(fèi)、交通費(fèi)補(bǔ)助273.38萬元。三是扎實(shí)開展農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。全市農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)27.12萬人（脫貧勞動(dòng)力2.4萬人），其中省外轉(zhuǎn)移就業(yè)3.03萬人（脫貧勞動(dòng)力0.43萬人）；“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、一站式”組織化輸出1337人。四是積極開展“紅色勞務(wù)”試點(diǎn)工作，建立長效聯(lián)動(dòng)機(jī)制。以“基層黨組織+人力資源公司+村集體經(jīng)濟(jì)組織+勞務(wù)經(jīng)紀(jì)人”的市場(chǎng)化“紅色勞務(wù)”模式，在全市選取20個(gè)行政村承擔(dān)試點(diǎn)任務(wù)，積極和省外企業(yè)聯(lián)系，構(gòu)建東西部勞務(wù)協(xié)作紐帶，宣傳推薦就業(yè)崗位，通過示范帶動(dòng)作用，不斷提升組織化輸出規(guī)模。2021年累計(jì)輸送290人赴省外務(wù)工。五是嚴(yán)格執(zhí)行就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。扶持發(fā)放貸款1197戶21277萬元，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)4189人。主動(dòng)作為，梳理出符合享受穩(wěn)崗返還條件的企業(yè)334戶，發(fā)放金額118.95萬元，受益8684人。充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)扶持資金促進(jìn)大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)的作用，切實(shí)加大對(duì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持力度，審核發(fā)放大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼33萬元，涉及創(chuàng)業(yè)大學(xué)生11人；審核發(fā)放高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼60萬，涉及珠寶學(xué)院、騰沖一職校應(yīng)屆畢業(yè)生600人；對(duì)企業(yè)新招用畢業(yè)年度內(nèi)大學(xué)生給予就業(yè)補(bǔ)貼12萬元，涉及9家企業(yè)24人；兌付企業(yè)新招用騰沖籍人員就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，符合企業(yè)有32家，補(bǔ)貼人數(shù)513人，補(bǔ)貼金額約25.65萬元。

2.完善社會(huì)保障制度，構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會(huì)保障體系。一是強(qiáng)化參保繳費(fèi)及待遇發(fā)放工作。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)分別為36.14萬人、4.56萬人、1.96萬人、4.96萬人、2.93萬人。被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障參保10595人，其中參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8000人，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)2595人。二是加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管，強(qiáng)化違規(guī)領(lǐng)取待遇追繳。追回死亡冒領(lǐng)14人2.77萬元，重復(fù)領(lǐng)取131人33.69萬元，服刑人員違規(guī)領(lǐng)取85人51.61萬元，失業(yè)保險(xiǎn)違規(guī)領(lǐng)取92人30.71萬元。三是加強(qiáng)離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)。截至2021年11月底，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員共9155人，累計(jì)發(fā)放100264人次27533.11萬元；及時(shí)完成8993名企業(yè)退休人員2021年的調(diào)待補(bǔ)發(fā)工作，補(bǔ)發(fā)1-6月養(yǎng)老金807.12萬元。通過人臉識(shí)別認(rèn)證、窗口認(rèn)證、上門認(rèn)證、視頻認(rèn)證等方式強(qiáng)化養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證工作，全市應(yīng)認(rèn)證113402人，實(shí)際認(rèn)證113402人，認(rèn)證率100%。四是落實(shí)社保代繳政策。對(duì)低保對(duì)象、特困人員、返貧致貧人員、重度殘疾人員等困難群體按最低檔次代繳全部或部分保費(fèi)，做到代繳對(duì)象精準(zhǔn)，不漏一人，目前已代繳低保對(duì)象8412人、特困人員139人、一二級(jí)重度殘疾人員4208人，共計(jì)代繳保費(fèi)169.67萬元。五是繼續(xù)執(zhí)行階段性降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率的政策。嚴(yán)格執(zhí)行階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)率至2022年4月30日的政策，失業(yè)保險(xiǎn)減免3055.11萬元，工傷保險(xiǎn)減免461.91萬元，社保降費(fèi)為企業(yè)紓困減負(fù)成效明顯。

3.持續(xù)推進(jìn)人事人才隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮人才支撐作用。一是抓好事業(yè)人員招聘工作。2021年1月辦理2020年招聘事業(yè)單位工作人員聘用手續(xù)52人（公開招聘38人，村干部兜底安置14人）；2021年針對(duì)特殊崗位緊缺人才進(jìn)行校園直招，引進(jìn)人才10人（教育系統(tǒng)7人，其他市直部門事業(yè)單位3人），其中碩士研究生學(xué)歷5人；招聘事業(yè)單位工作人員83人，其中公開招聘22人，特崗教師40人，免師生安置21人。二是扎實(shí)開展初聘培訓(xùn)。共組織400名2020年新進(jìn)事業(yè)單位人員參加培訓(xùn)，幫助新進(jìn)人員熟悉事業(yè)單位工作的程序和規(guī)范，了解工作職責(zé)，提高工作能力，盡快完成角色轉(zhuǎn)變，更好地適應(yīng)崗位要求。三是認(rèn)真做好政府口事業(yè)單位工作人員調(diào)配工作。2021年共辦理事業(yè)單位人員市外調(diào)入13人（其中：衛(wèi)健系統(tǒng)6人，教育系統(tǒng)7人），調(diào)出騰沖市外16人，調(diào)出騰沖市外19人（含考取公務(wù)員調(diào)出2人），騰沖市內(nèi)調(diào)動(dòng)119人。四是圓滿完成2021年度教育系統(tǒng)履職考核工作。2021年參加考核單位37個(gè)，應(yīng)參加考核人數(shù)6912人，實(shí)際參加考核人數(shù)6911人；其中考核優(yōu)秀1017人、合格5641人、不合格6人，不定等次247人。五是認(rèn)真做好評(píng)先推優(yōu)工作。2021年6月，推薦上報(bào)了2名云南省政府特殊津貼人員；完成張顥專家基層科研工作站的掛牌。

4.加大勞動(dòng)維權(quán)力度，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是嚴(yán)格監(jiān)管，確保農(nóng)民工工資按月足額發(fā)放。騰沖市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)接到投訴案件1022起，涉及農(nóng)民工8773人次，為農(nóng)民工追討被拖欠工資1.13億元；處理突發(fā)事件35起，涉及1970人次；對(duì)7起惡意欠薪案件立案查處，移送公安、檢察院4起；將9名自然人和2個(gè)用工單位列入拖欠工資“黑名單”實(shí)施聯(lián)合懲戒，對(duì)35個(gè)用人單位下發(fā)責(zé)令整改通知書，約談19家施工企業(yè)。二是開展根治欠薪專項(xiàng)行動(dòng)。開展根治欠薪夏季、冬季專項(xiàng)行動(dòng)，聯(lián)合公安、住建、工會(huì)等部門對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合檢查；開展12次根治欠薪集中聯(lián)合接訪活動(dòng)，共處理50起拖欠工資信訪案件，涉及拖欠農(nóng)民工工資670萬元。三是做好用工登記，妥善處理勞動(dòng)爭議、工傷事故調(diào)查及群眾來信來訪。在18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立調(diào)解中心，強(qiáng)化基層勞動(dòng)人事爭議調(diào)解能力；充分發(fā)揮勞動(dòng)關(guān)系三方聯(lián)席辦公室機(jī)構(gòu)職能，為企業(yè)、職工排憂解難。全市累計(jì)用工登記1420戶，簽訂勞動(dòng)合同23065人；簽訂集體合同36份，涉及企業(yè)82家，職工4628人。準(zhǔn)予4家企業(yè)經(jīng)營勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)（其中延續(xù)1家，新辦3家）。共收到勞動(dòng)爭議仲裁申請(qǐng)94件，案前調(diào)解65件，立案受理29件（仲裁調(diào)解15件，仲裁裁決14件），仲裁調(diào)解裁決涉及金額199.39萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2021年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員72人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2021年度收入合計(jì)163,944,660.28元。其中：財(cái)政撥款收入163,944,660.28元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加2,862,273.11元，增長1.78%，主要原因分析:

1.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)資金減少472,213.57元，主要因?yàn)橐咔橛绊懀ぷ鹘?jīng)費(fèi)收入減少。

2.就業(yè)補(bǔ)助資金減少16,614,571.04元，主要原因?yàn)?021年財(cái)政改革，結(jié)余資金財(cái)政收回，不計(jì)收入。

3.行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助增加20,124,787.71元,主要原因?yàn)?021年安排職業(yè)年金繳費(fèi)支出17,758,500.53元；退休人員增加，待遇支出增加。

4.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出增加955,671.71元，主要原因?yàn)槠髽I(yè)退休人員待遇提高，獨(dú)生子女費(fèi)財(cái)政配套補(bǔ)助資金增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2021年度支出合計(jì)164,631,506.02元。其中：基本支出132,501,901.63元，占總支出的80.48%；項(xiàng)目支出32,129,604.39元，占總支出的19.52%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加11,450,292.69元，增長7.47%，主要原因分析:

1.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)資金減少1,632,985.87元，主要原因?yàn)闇p少檔案樓建設(shè)項(xiàng)目資金。

2.就業(yè)補(bǔ)助資金減少6,235,159.16元，主要原因?yàn)橥獬鰟?wù)工勞動(dòng)力減少，外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)減少；職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼在技能提升資金里面支出，不在就業(yè)補(bǔ)助資金中支出，導(dǎo)致支出減少。

3.行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助增加20,124,787.71元，主要原因?yàn)?021年安排職業(yè)年金繳費(fèi)支出17,758,500.53元；退休人員增加，待遇支出增加。

4.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出增加955,671.71元，主要原因?yàn)槠髽I(yè)退休人員待遇提高，獨(dú)生子女費(fèi)財(cái)政配套補(bǔ)助資金增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出132,501,901.63元。與上年對(duì)比增加115,855,673.22元，增長695.98%，主要原因分析:

1、工資福利支出資金，增加支出17,298,759.94元，主要原因?yàn)?021年安排職業(yè)年金繳費(fèi)支出17,758,500.53元。

2、商品和服務(wù)支出資金，減少支出1,474,801.77元，主要為減少配置統(tǒng)一工作服支出；嚴(yán)格厲行節(jié)約，減少辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出資金，增加支出100,301,208.05元，主要原因?yàn)?021年原因?yàn)槠髽I(yè)退休人員待遇提高，獨(dú)生子女費(fèi)財(cái)政配套補(bǔ)助資金增加；行政事業(yè)單位離退休人員及待遇增加，導(dǎo)致生活補(bǔ)助增加。

4、資本性支出資金，減少支出269,493.00元，主要原因?yàn)閲?yán)格厲行節(jié)約，減少辦公設(shè)備購置。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出130,922,287.85元，占基本支出的98.81%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,579,613.78元，占基本支出的1.19%。人均16,985.09元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32,129,604.39元。與上年對(duì)比減少104,405,380.53元，下降76.47%，主要原因分析：

1、就業(yè)補(bǔ)助資金減少6,235,159.16元，主要原因?yàn)橥獬鰟?wù)工勞動(dòng)力減少，外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)減少；職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼在技能提升資金里面支出，不在就業(yè)補(bǔ)助資金中支出，導(dǎo)致支出減少。

2、行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助減少97,811,727.76元，主要原因?yàn)樾姓聵I(yè)單位離退休生活補(bǔ)助部分資金從基本支出中支出；

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外養(yǎng)老金支出13,770,000.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員增加的13生活補(bǔ)貼、8.13生活補(bǔ)貼、新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、回補(bǔ)、榮譽(yù)津貼、殘聯(lián)津貼、生活補(bǔ)助等。

2、就業(yè)補(bǔ)助支出13,349,906.31元，主要用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼以及經(jīng)省級(jí)人民政府批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目支出。

3、企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)3,776,467.37元，主要用于企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)財(cái)政配套支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出164,586,056.02元，占本年支出合計(jì)的99.97%。與上年對(duì)比增加11,450,292.69元，增長7.47%，主要原因分析:

1.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)資金減少1,632,985.87元，主要原因?yàn)闇p少檔案樓建設(shè)項(xiàng)目資金。

2.就業(yè)補(bǔ)助資金減少6,235,159.16元，主要原因?yàn)橥獬鰟?wù)工勞動(dòng)力減少，外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)減少；職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼在技能提升資金里面支出，不在就業(yè)補(bǔ)助資金中支出，導(dǎo)致支出減少。

3.行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助增加20,124,787.71元，主要原因?yàn)?021年安排職業(yè)年金繳費(fèi)支出17,758,500.53元；退休人員增加，待遇支出增加。

4.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出增加955,671.71元，主要原因?yàn)槠髽I(yè)退休人員待遇提高，獨(dú)生子女費(fèi)財(cái)政配套補(bǔ)助資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出163,187,946.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.15%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出資金12,304,797.21元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金132,916,876.11元、就業(yè)補(bǔ)助資金13,506,892.35元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4,459,380.71元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,328,729.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理241,200.00元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,087,529.64元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出69,380.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出69,380.00元、國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出45,450.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為104,000.00元，支出決算為88,923.87元，完成預(yù)算的85.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算數(shù)相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為69,681.87元，完成預(yù)算的108.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19,242.00元，完成預(yù)算的48.11%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是受疫情影響，上級(jí)檢查減少，實(shí)際發(fā)生接待任務(wù)較年初預(yù)算相比有所減少，二是受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出增加。因?yàn)楣嚴(yán)吓f，維修費(fèi)增加，導(dǎo)致決算數(shù)超過預(yù)算數(shù)；三是本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020減少33,555.13元，下降27.40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少18,118.13元，下降20.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決減少15,437.00元，下降44.51%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是受疫情影響，上級(jí)檢查減少，本年發(fā)生的接待任務(wù)較上年相比有所減少；二是本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”，全年國內(nèi)公務(wù)接待批次22批次,接待243人次；三是減少下鄉(xiāng)次數(shù)，減少公務(wù)用車油費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69,681.87元，占78.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出19,242.00元，占21.64%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69,681.87元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出69,681.87元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、人事人才工作、工傷事故調(diào)查、勞動(dòng)爭議仲裁、農(nóng)民工權(quán)益保障、小額擔(dān)保貸款、貸免扶補(bǔ)、小微企業(yè)調(diào)查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19,242.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出19,242.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門來指導(dǎo)督促檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市人力資源和社會(huì)保障局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,579,613.78元，全部為行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比減少1,744,294.77元，下降52.48%，支出減少的主要原因?yàn)椋阂皇鞘芤咔橛绊懀瑝簻p辦公費(fèi)支出，減少差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，減少辦公設(shè)備購置支出；二是減少配備統(tǒng)一工作服支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、電信費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)271,317.17元；電費(fèi)4,593.61元；郵電費(fèi)7,398.78元；差旅費(fèi)18,164.00元；會(huì)議費(fèi)880.00元；公務(wù)接待費(fèi)4,066.00元；勞務(wù)費(fèi)91,011.42元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)288,882.32元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元；其他交通費(fèi)用660,532.22元；其他商品和服務(wù)支出175,768.26元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門資產(chǎn)總額19,209,399.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)372,383.70元，固定資產(chǎn)11,794,811.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程5,679,272.96元，無形資產(chǎn)1,362,931.23元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33,319,581.02元，其中固定資產(chǎn)增加1,494,501.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額3,601,080.00元，其中：政府采購貨物支出152,630.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3,448,450.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200531601111