| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-1031025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-31 15:28:45 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101901000
騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位,主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī),執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令,擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施,并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作,保障人民群眾的健康并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年,我院的衛(wèi)生工作嚴(yán)格按照“市委、市政府”及“衛(wèi)健局”和騰越街道的要求部署,結(jié)合自身實(shí)際,認(rèn)真對(duì)照《騰沖市2021年衛(wèi)生工作目標(biāo)責(zé)任書》,及時(shí)貫徹落實(shí)市、街道關(guān)于衛(wèi)生工作的方針政策,積極推進(jìn)基本公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療服務(wù)和鄉(xiāng)村一體化管理。把2021年衛(wèi)生工作責(zé)任目標(biāo)逐項(xiàng)分解落實(shí),按時(shí)對(duì)目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行檢查,積極完成市“衛(wèi)健局”和街道黨委政府臨時(shí)交付的各項(xiàng)工作任務(wù),按時(shí)報(bào)送各種報(bào)表及材料,認(rèn)真抓好醫(yī)院精神文明和行風(fēng)建設(shè)工作,加強(qiáng)職工政治思想學(xué)習(xí),加強(qiáng)醫(yī)院管理和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。
自新型冠狀病毒感染防控工作開展以來,我院嚴(yán)格按照上級(jí)統(tǒng)一部署開展防控知識(shí)全員培訓(xùn),累計(jì)培訓(xùn)400余人次。安排醫(yī)務(wù)人員配合政府對(duì)留置觀察點(diǎn)進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察及高速公路卡點(diǎn)排查,猴橋邊境口岸防控,居家隔離人員排查及每日體溫檢測(cè)等工作,共派出100余人次參加上述工作。2021年各項(xiàng)公共衛(wèi)生工作在去年的基礎(chǔ)上得到進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng),年初制定了《公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》及《公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)使用方案》。積極推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù),按要求完成了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)指標(biāo)。
騰越街道騰越衛(wèi)生院堅(jiān)持把加快發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)、保障群眾身體健康作為最大的民生,作為老百姓共享發(fā)展成果的最大體現(xiàn),規(guī)范醫(yī)療行為、提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量、保障醫(yī)療安全,實(shí)現(xiàn)門診和住院業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入、技術(shù)服務(wù)水平、群眾滿意率等“四個(gè)提升”。我院全年出院病人2077人,出院者占用病床13483天,病床使用率52.83%。急門診人次93025人次。保證了轄區(qū)人民群眾的身體健康,讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
事業(yè)單位為：騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）,其他人員18人,主要是長(zhǎng)期聘任的合同制醫(yī)護(hù)人員。
離退休人員0人。其中：離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
空表說明：
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,也無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無2021年度項(xiàng)目支出,故附表12《2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù),因此公開空表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)18,427,735.92元。其中：財(cái)政撥款收入8,278,351.89元,占總收入的44.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%；事業(yè)收入10,136,704.70元（含教育收費(fèi)0.00元）,占總收入的55.01%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%；其他收入12,679.33元,占總收入的0.07%。與上年對(duì)比增加221,466.33元,增加1.22%。主要原因?yàn)榉治觯?/p>
1.財(cái)政補(bǔ)助收入減少了95,926.71元,減少了1.14%,主要是工作重心轉(zhuǎn)變,各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排,以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。
2.事業(yè)收入增加了314,011.7元,增長(zhǎng)率為3.2%,主要原因是就診人數(shù)增加及服務(wù)水平提高導(dǎo)致了醫(yī)療收入增長(zhǎng)。
3.其他利息收入增加了3,381.34元。增長(zhǎng)率為36.36%,主要原因是銀行存款資金增長(zhǎng)導(dǎo)致存款利息增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)15,960,346.98元。其中：基本支出14,680,865.35元,占總支出的91.98%；項(xiàng)目支出1,279,481.63元,占總支出的8.02%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加1,272,679.29元,增加8.66%。主要原因分析：
1.工資福利支出較上年減少129,083.04元,主要原因?yàn)榭?jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低導(dǎo)致。
2.商品和服務(wù)支出較上年增加708,850.74元,主要原因?yàn)楸灸甓然竟l(wèi)項(xiàng)目資金增加,導(dǎo)致辦公費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)支出增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加218,788.89元,主要原因?yàn)楸灸陮?duì)村醫(yī)生活補(bǔ)助資金增加。
4.資本性支出較上年增加474,122.70元,主要原因?yàn)楸灸陠挝蛔灾魍顿Y新建了婦幼保健綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院為正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,680,865.35元。與上年對(duì)比增加796,682.66元,增長(zhǎng)5.74%。基本支出較上年增長(zhǎng)的主要原因分析如下：
1.公用經(jīng)費(fèi)中專用材料費(fèi)較上年增加472,574.71元,主要原因?yàn)楸灸昃驮\服務(wù)人次增長(zhǎng)也相應(yīng)增加了藥品及衛(wèi)生耗材成本支出。
2.公用經(jīng)費(fèi)中的辦公費(fèi)支出及勞務(wù)費(fèi)支出較上年增加456,190.99元,主要原因是本年開展基本公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目工作增多導(dǎo)致了辦公費(fèi)成本及支付給村醫(yī)的勞務(wù)費(fèi)支出增加。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,020,527.28元,占基本支出的34.20%。與上年對(duì)比減少132,083.04元,減少了2.56%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9,660,338.07元,占基本支出的65.80%。與上年對(duì)比增加928,765.7元,增長(zhǎng)率10.63%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,279,481.63元。與上年對(duì)比增加475,996.63元,增長(zhǎng)率為59.24%,主要原因是本年新建了婦幼保健綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,該項(xiàng)目投資金額為546,302.7元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.殘疾人簽約服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14,880.00元,主要工作：殘疾人簽約服務(wù)。
2.省級(jí)配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出103,200.00元,主要工作：繳納村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)。
3.2021年本年新建了婦幼保健綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出546,302.70元,主要工作：專門用于開展預(yù)防接種及婦幼保健綜合服務(wù)工作。
4.2021年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,464.00元,主要工作：用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
5.2021年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出606,034.93主要工作：用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助,衛(wèi)生院維修（維護(hù)）及設(shè)備購(gòu)置。
6.優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4,000.00元,主要工作：用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
7.2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,600.00元,主要工作：用于村醫(yī)培訓(xùn)補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,278,351.89元,占本年支出合計(jì)的51.87%。與上年8,374,278.60元對(duì)比減少了95,926.71元,減少了1.14%,主要原因分析：
1.人員經(jīng)費(fèi)支出與上年4,382,089.32元對(duì)比減少74,064.04元,主要原因是績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低導(dǎo)致。
2.公用經(jīng)費(fèi)支出與上年3,083,704.28元對(duì)比增加153,443.40元,主要原因是本年開展基本公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目工作增多導(dǎo)致了辦公費(fèi)成本及支付給村醫(yī)的勞務(wù)費(fèi)支出增加。
3.項(xiàng)目支出與上年908,485.00元對(duì)比減少175,306.07元,主要原因是工作重心轉(zhuǎn)變,各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出447,774.72元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出432,894.72元;家庭醫(yī)生開展殘疾人康復(fù)工作支出14,880.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出7,830,577.17元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.59%。主要用于人員工資支出3,506,397.68元;工會(huì)費(fèi)支出51,594.48元;衛(wèi)生院及村級(jí)基藥補(bǔ)助606,034.93元及鄉(xiāng)村醫(yī)生繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)103,200.00元;開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出3,185,553.20元;優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰支出4,000.00元;家庭醫(yī)生計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)與扶助項(xiàng)目支出1,464.00元;事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出243,031.44元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出125,701.44元;2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項(xiàng)目支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,年初無預(yù)算,無對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,年初無預(yù)算,無對(duì)比情況。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初無預(yù)算,無對(duì)比情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2020年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與2020年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，與2020年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，與2020年持平。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元,占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元）,共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次）,接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院資產(chǎn)總額22,997,881.93元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)9,095,603.58元,固定資產(chǎn)13,902,277.35元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加了3,912,700.90元,其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元；處置車輛0輛,賬面原值0.0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)
資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建
工程
| 無形
資產(chǎn)
| 其他
資產(chǎn)
| ||||
小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定
資產(chǎn)
| ||||||||
欄次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計(jì)
| 1
| 22997881.93
| 9095603.58
| 13902277.35
| 10517221.35
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| 3385056
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| 1.00
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市騰越街道騰越衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、 本單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101901111
