| 索引號 | 01526030-7-04_A/2022-1031007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-31 15:20:01 |
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監(jiān)督索引號53052200262701001000
騰沖市畜牧工作站2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市畜牧工作站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市畜牧工作站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)畜牧業(yè)種質(zhì)資源調(diào)查、保護及開發(fā)利用，新品種引進、試驗示范、培育及推廣；畜禽糞污資源化利用技術(shù)研究及示范推廣；編寫畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展技術(shù)資料、養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)；協(xié)助做好畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，畜牧業(yè)項目篩選、申報、檢查和驗收。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年度重點工作任務(wù)介紹。
A、畜牧產(chǎn)值產(chǎn)量
截止2021年12月末，全市預(yù)計生豬存欄64.7萬頭、出欄88.9萬頭，同比分別增3.3%和10.4%；牛存欄20萬頭，出欄6.2萬頭，同比分別增59.7%和22.8%；羊存欄7.2萬只、出欄8.5萬只，同比分別增0.7%和0.8％；家禽存欄195萬羽，出欄346萬羽，同比分別增0.2%和—0.1%。累計實現(xiàn)肉類總產(chǎn)量10.6萬噸，同比增長15.7％。禽蛋產(chǎn)量0.23萬噸，同比增長0.2%，牛奶產(chǎn)量0.7萬噸，同比減10.9%。實現(xiàn)產(chǎn)值35.66億元，同比減49.2%,實現(xiàn)生產(chǎn)增加值14.87億元,同比增54.9%。
B、畜牧科技推廣
1、畜禽品種改良及推廣
穩(wěn)定提升生豬產(chǎn)業(yè)。根據(jù)全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平和全市肉食供應(yīng)情況分析，2021年依然把提高全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平作為發(fā)展畜牧業(yè)的首要任務(wù)來抓。
一是以萬名人才興萬村為依托，強化生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)，派出科技人員深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)規(guī)劃設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場提高生豬養(yǎng)殖水平和質(zhì)量，增加養(yǎng)殖效益。二是在全市大力推進良種公豬統(tǒng)一供精工作。抓好騰沖市良種豬供精供應(yīng)，全面開展好豬人工授精技術(shù)推廣服務(wù)工作。到2021年提供大約克、長白、杜洛克等豬精23560支,豬精利用率達64.1%。完成豬雜交改良11.6萬窩。
快速推進肉牛產(chǎn)業(yè)。以全市“1+3+6”發(fā)展肉牛思路為依托，全面快速推進肉牛產(chǎn)業(yè)牛。
正在實施“1+3+6”肉牛規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項目。根據(jù)《騰沖市關(guān)于“1+3+6”模式發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)鞏固提升脫貧成效有效銜接鄉(xiāng)村振興的實施意見》，以騰森集團為實施主體融資4.2億元，新建存欄300頭規(guī)模肉牛養(yǎng)殖場200個。截至11月15日，全市181個肉牛養(yǎng)殖場已完工的有174個，完成工程量95%以上的有5個；完成工程量50%以下的有4個。建成的174個肉牛養(yǎng)殖場中，已養(yǎng)牛的11個（養(yǎng)牛3630頭），未養(yǎng)牛但已確定租賃人的15個，有意向承租人的69個。
2021年全年共調(diào)入液氮96罐2860立升，凍精18562支，凍改器械3千余件，有凍改點16個（其中零時凍改點5個），全年全市累計完成牛雜交改良27366窩,其中凍改配種13146窩，本交改良1422窩。依托云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶業(yè)體系項目的支撐，繼續(xù)加強檳榔江水牛生長和生產(chǎn)性能測定，加大對檳榔江水牛產(chǎn)奶性測定工作，共選擇試驗牛35頭，測定產(chǎn)奶期6個月，最高產(chǎn)奶量達3.2噸，平均2.52噸。
2、飼草飼料開發(fā)、種植、青貯
推廣種植農(nóng)田種草5.1萬畝，多年生人工草場更新（林下種草）0.43萬畝，玉米全株及秸稈作青貯飼料22.6萬噸，稻草秸稈利用6.7萬噸，大麥、小麥秸稈利用2.6萬噸，大蠶豆秸稈利用0.6萬噸，林下種草養(yǎng)畜試驗示范350畝，篩選優(yōu)質(zhì)牧草品種4個。
受騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局指派，對全市范圍內(nèi)符合上報的肉牛養(yǎng)殖場進行實地核實，經(jīng)對申報的全市12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)29家肉牛養(yǎng)殖場進行核實，全株玉米青貯飼料青貯達1500噸以上的養(yǎng)殖場22戶，共青貯全株玉米58495噸，申請補助資金350.97萬元。
3、水牛奶開發(fā)與牛奶質(zhì)量監(jiān)測
全部產(chǎn)奶水牛每月向DHI牛奶測定中心送撿一次奶樣，對產(chǎn)奶水牛進行常規(guī)監(jiān)測，主要監(jiān)測結(jié)核病、布氏桿菌病和口蹄疫三個人畜共患病，對檢測出為結(jié)核病或布氏桿菌病陽性個體，一律進行無害化處理，對口蹄疫抗體濃度達不到要求的個體，該養(yǎng)殖小區(qū)（場）所有應(yīng)免水牛全部進行補免。確保我市水牛奶食用無重大質(zhì)量安全事故。
4、養(yǎng)蜂、養(yǎng)兔
2021年全市蜂群存欄23000群，其中，中蜂活框飼養(yǎng)8000群，西蜂5000群。調(diào)查了解中蜂生產(chǎn)情況，加強對中蜂農(nóng)的活框養(yǎng)殖培訓(xùn)工作。積極組織巢礎(chǔ)、隔王板、搖蜜機、面網(wǎng)、蜂刷、蜂藥等蜂藥蜂具供應(yīng)蜂農(nóng)，滿足我市養(yǎng)蜂生產(chǎn)發(fā)展需要。支持蜂蜜加工企業(yè)在騰沖建廠開展蜂產(chǎn)品的加工、銷售，目前企業(yè)生產(chǎn)正常。
5、畜禽遺傳資源普查工作
為確保騰沖市畜禽遺傳資源普查，2021年6月，編制上報《騰沖市第三次畜禽遺傳資源普查工作方案》，2021年8月11日召開第三次全國畜禽遺傳資源普查工作，指導(dǎo)全縣18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）全面啟動畜禽遺傳資源普查,舉辦培訓(xùn)1期，發(fā)放培訓(xùn)資料18套36本，培訓(xùn)人員68人，8月31日前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開會議，舉辦培訓(xùn)18期，培訓(xùn)人數(shù)221人次。
從2021年8月31日開始入戶普查，涉及18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）220個村委會，至10月30日止，據(jù)摸排數(shù)據(jù)顯示，有資源行政村206個、無資源行政村14個，完成率100%。市級入戶抽查8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)71戶。于2021年10月30日止，完成有資源行政村系統(tǒng)錄入100%，無資源行政村設(shè)置無資源100%。
普查系統(tǒng)錄入：保山豬群體數(shù)量424頭，其種公畜5頭，種母畜68頭；明光小耳豬群體數(shù)量13344頭，其種公畜787頭，種母畜2519頭；檳榔江水牛群體數(shù)量6290頭，其種公畜246頭，種母畜4309頭；德宏水牛群體數(shù)量3468頭，其種公畜132頭，種母畜2254頭；大額牛群體數(shù)量404頭，其種公畜36頭，種母畜198頭；騰沖綿羊群體數(shù)量5803只，種公羊278只，種母羊3369只；云嶺山羊群體數(shù)量14364只，種公羊560只，能繁母羊8070只；龍陵黃山羊群體數(shù)量21086只，種公羊1561只，能繁母羊11068只；騰沖馬群體數(shù)量218只，種公羊9只，能繁母羊87只；云南驢群體數(shù)量711只，種公畜41只，能繁母畜340只；騰沖雪雞群體數(shù)量80622只；云南麻鴨群體數(shù)量233只；云南白鵝群體數(shù)量2587只；云南灰鵝群體數(shù)量1413只；梅花鹿群體數(shù)量101頭，其種公畜23頭，種母畜48頭；非洲黑駝鳥群體數(shù)量260只；滇南中蜂群體數(shù)量23668群；通過此次的畜禽遺傳資源普查，摸清了我市騰沖檳榔江水牛。
C、養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)
狠抓科技培訓(xùn)，提高畜禽養(yǎng)殖水平，以農(nóng)技體系為依托進行6期300人培訓(xùn)，到農(nóng)業(yè)大學(xué)培訓(xùn)專家1人，個舊培訓(xùn)50人次農(nóng)技人員。派出站內(nèi)科技人員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場示范等方式，開展科學(xué)養(yǎng)豬、奶水牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、水牛疾病防治、小耳豬養(yǎng)殖、肉鵝養(yǎng)殖、農(nóng)田種草、中蜂活框飼養(yǎng)、獺兔養(yǎng)殖等技術(shù)培訓(xùn)。發(fā)放《科學(xué)養(yǎng)豬技術(shù)》、《騰沖農(nóng)村養(yǎng)殖實用技術(shù)》、《農(nóng)田種草養(yǎng)畜技術(shù)》、《騰沖土鵝飼養(yǎng)手冊》、《牛（水牛）健康養(yǎng)殖及主要疫病防治技術(shù)》等技術(shù)資料600多份，共開展科技培訓(xùn)8期，培訓(xùn)人員351余人次。通過對技術(shù)人員和養(yǎng)殖戶加強培訓(xùn)，強化技術(shù)員和養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)管理技術(shù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市畜牧工作站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市畜牧工作站2021年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
1、我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
2、我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
3、我單位本年度無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，無項目績效自評，故《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市畜牧工作站2021年度收入合計3,038,087.40元。其中：財政撥款收入3,038,087.40元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少331,598.7元，下降9.84%，主要原因是退休2人及增加遺屬補助1人，導(dǎo)致本年人員經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市畜牧工作站2021年度支出合計3,045,587.40元。其中：基本支出2,816,083.40元，占總支出的92.46%；項目支出229,504.00元，占總支出的7.54%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少359,700.56元，下降10.56%，主要原因是：一是年內(nèi)在職人員退休2人、退休人員死亡撫恤金喪葬費減少、公用經(jīng)費減少，人員經(jīng)費支出比去年減少553,602.70元；二是項目支出較上年增加193,902.14元，主要因退休死亡1人撫恤金206,444.00元納入項目管理，年內(nèi)未安排奶產(chǎn)業(yè)、草產(chǎn)業(yè)體系項目資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金等，項目支出減少27,500.00元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市畜牧工作站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,816,083.40元。與上年對比減少553,602.70元，下降16.43%，主要原因是年內(nèi)在職人員退休2人、本年退休人員死亡1人比上年減少1人撫恤金喪葬費減少、公用經(jīng)費減少，人員經(jīng)費支出比去年減少553,602.70元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,704,556.92元，占基本支出的96.04%，人均159,091.58元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費111,526.48元，占基本支出的3.96%，人均6,560.38元。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市畜牧工作站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出229,504.00元。與上年對比增加193,902.14元，增長544.64%，主要原因是按一體化預(yù)算管理規(guī)定將退休死亡1人撫恤金206,444.00元納入項目管理，年內(nèi)未安排奶產(chǎn)業(yè)、草產(chǎn)業(yè)體系項目資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金等，項目支出減少27,500.00元。
具體項目開支及開展工作情況：
1、支付退休死亡1人撫恤金206,444.00元，主要用于退休人員死亡人員的撫恤金、喪葬費；
2、飼草飼料開發(fā)項目支出15,560.00元，主要用于飼草飼料開發(fā)項目下鄉(xiāng)差旅費；
3、草產(chǎn)業(yè)體系項目資金支出7,500.00元，主要用于草產(chǎn)業(yè)體系項目下鄉(xiāng)差旅費7,500.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市畜牧工作站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,045,587.40元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少359,700.56元，下降10.56%，主要原因分析：一是年內(nèi)在職人員退休2人、退休人員死亡撫恤金喪葬費減少、公用經(jīng)費減少，人員經(jīng)費支出比去年減少553,602.70元；二是項目支出較上年增加193,902.14元，主要因退休死亡1人撫恤金206,444.00元納入項目管理，年內(nèi)未安排奶產(chǎn)業(yè)、草產(chǎn)業(yè)體系項目資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金等，項目支出減少27,500.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出287,659.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.45%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出287,659.84元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出281,345.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.23%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療169,515.84元，公務(wù)員醫(yī)療補助111,830.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2,476,581.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.32%。主要用于事業(yè)運行2,453,521.72元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)23,060.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市畜牧工作站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為28,750.00元，支出決算為17,051.65元，完成預(yù)算的59.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為14,459.65元，完成預(yù)算的60.88%；公務(wù)接待費支出決算為2,592.00元，完成預(yù)算的51.84%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項目具體分析：
1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是本單位無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為14,459.65元，完成預(yù)算的60.88%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為14,459.65元，完成預(yù)算的60.88%，公務(wù)用車運行維護費減少9,290.35元，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。加之受新冠肺炎疫情影響內(nèi)年到養(yǎng)殖場、戶指導(dǎo)工作減少公務(wù)用車次數(shù)減少，故公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少。
3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為2,592.00元，完成預(yù)算的51.84%，公務(wù)接待費減少2,408.00元。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少10,168.07元，下降37.36%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少12,360.07元，下降46.09%；公務(wù)接待費支出決算增加2,192.00元，增長548.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按項目具體分析如下：
1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算14,459.65元，較上年支出減少12,360.07元，下降46.09%。其中：公務(wù)用購置費決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為14,459.65元，較上年減少12,360.07元，下降46.09%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。
3.2021年公務(wù)接待支出決算2,592.00元，較上年支出增加2,192.00元，增長548.00%。公務(wù)接待支出增加的主要原因是：2021年下半年新冠肺炎疫情緩解，接待上級檢查指導(dǎo)工作、外市交流人員增加3批次，26人次，公務(wù)接待費相應(yīng)增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出14,459.65元，占84.80%；公務(wù)接待費支出2,592.00元，占15.20%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，本單位沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0.00元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出14,459.65元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出14,459.65元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市畜牧工作站相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出2,592.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出2,592.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市畜牧工作站開展本職業(yè)務(wù)工作接待上級領(lǐng)導(dǎo)專家及市外本行業(yè)交流人員發(fā)生的接待餐費支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市畜牧工作站為事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市畜牧工作站資產(chǎn)總額2,445,354.27元，其中，流動資產(chǎn)900,359.02元，固定資產(chǎn)1,536,613.25元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)8,382.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6698.15元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元，流動資產(chǎn)增加6,698.13元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋120平方米，賬面原值106,629.64元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入26,692.15元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動
資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建
工程
| 無形
資產(chǎn)
| 其他
資產(chǎn)
| ||||
小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定
資產(chǎn)
| ||||||||
欄次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1
| 2,445,354.27
| 900,359.02
| 1,536,613.25
| 960,000.00
| 193,300.00
|
| 383,313.25
|
|
| 8,382.00
| 0.00
|
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額10,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出10,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,000.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
騰沖市畜牧工作站無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市畜牧工作站無其他需要說明重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、騰沖市畜牧工作站決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200262701001111
