| 索引號 | 01526030-7-/2022-1031022 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-31 15:10:20 |
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監(jiān)督索引號53052200734800201000
騰沖市地方公路路政管理大隊2021年度部門決算
目錄
第一部分騰沖市地方公路路政管理大隊概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分 騰沖市地方公路路政管理大隊概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市地方公路路政管理大隊主要職責負責是貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章;負責管理和保護公路路產；實施公路路政巡查；對違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權制止并依法進行處罰；與規(guī)劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側建筑紅線；維護公路、公路渡口的養(yǎng)護、施工作業(yè)的正常秩序；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權。
（二）2021年度重點工作任務介紹
宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定地方公路路政管理實施辦法，細則，并督促貫徹執(zhí)行，確保公路路產的完好，保護公路路產，實施公路巡查，依法制止和查處各種違法行為，侵占了、破壞公路路產的行為，負責辦理路政許可的審理、審批工作，并對實施情況進行檢查，控制公路兩側建筑紅線，依法取締違法建筑；維護公路標志、標線的完好，維護公路養(yǎng)護施工的正常秩序，檢查督促公路養(yǎng)護單位行道樹的栽培和修整工作，使其不影響交通及周圍工農業(yè)設施的安全使用，對公路沿線群眾進行愛路、護路和安全教育，按規(guī)定參與治超節(jié)能減排工作，承擔法律、法規(guī)和規(guī)章其他工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市地方公路路政管理大隊部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市地方公路路政管理大隊。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市地方公路路政管理大隊部門2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市地方公路路政管理大隊沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市地方公路路政管理大隊沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資金經營安排支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市地方公路路政管理大隊部門2021年度收入合計917,236.71元。其中：財政撥款收入917,236.71元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少107,805.33元，下降10.52%，主要原因是一般公共預算財政撥款基本支出收入較上年減少3,069.33元，主要為日常公用經費壓減所致。二是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少4,736.00元，主要為路政專項業(yè)務費壓減所致，減少路政業(yè)務補助資金收入100,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市地方公路路政管理大隊部門2021年度支出合計917,236.71元。其中：基本支出721,972.71元，占總支出的78.71%；項目支出195,264.00元，占總支出的21.29%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少107,805.33元，下降10.52%，主要原因是一般公共預算財政撥款基本支出較上年減少3,069.33元，主要為日常公用經費壓減所致。二是一般公共預算財政撥款項目支出較上年減少4,736.00元，主要為路政專項業(yè)務費壓減所致，減少路政業(yè)務補助資金支出100,000.00元，本年無此項資金支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市地方公路路政管理大隊事業(yè)單位機構正常運轉的日常支出721,972.71元。與上年對比減少3,069.33元，下降0.42%，主要原因是日常公用經費壓減所致。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出679,359.12元，占基本支出的94.10%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費42,613.59元，占基本支出的5.90%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市地方公路路政管理大隊機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出195,264.00元。與上年對比增加減少104,736.00元，下降34.91%，主要為路政專項業(yè)務費壓減4,736.00元，路政業(yè)務補助資金支出100,000.00元，本年無此項資金。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.依法維護路產路權。大隊始終嚴格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國公路法》、《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國行政復議法》、《公路安全保護條例》、《交通行政處罰程序規(guī)定》、《云南省公路路政管理條例》等法律法規(guī)。今年共上路巡查149天，在路巡中及時糾正各類路政違法行為。查處行政處罰案件2起，案件查處率100%，處罰收入900元；辦理賠補償案件12件；辦理行政許可案件3件。
2.加強路政宣傳。5月份開展了以“學黨史、當先鋒、護公路、優(yōu)服務”為主題的“路政法規(guī)宣傳月”活動，共投入資金3萬余元，發(fā)放法律法規(guī)宣傳單、《云南省公路路政條例》小冊子、路政許可審批辦事指南合計10000余份，懸掛宣傳布標6幅，受教人數(shù)達到2萬余人，有效提高了廣大人民群眾知法、守法、愛路、護路的自覺性。6月份到滇攤鎮(zhèn)恒益公司開展“安全生產月”活動，發(fā)放公路相關法律法規(guī)宣傳資料400多份，發(fā)放宣傳袋200多個，出動執(zhí)法人員5人，共投入資金3000余元。此次活動，進一步提高了廣大民眾公路法律法規(guī)意識，營造了良好的安全生產氛圍。
3.加強公路治超工作力度。(1).開展源頭管控。根據(jù)《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市公路貨運車輛超限超載治理專項行動方案的通知》（保政辦函〔2020〕8號）的相關要求，對全市范圍內的貨運源頭企業(yè)進行了摸底排查，經過初步梳理排查，確定貨運源頭企業(yè)共有32家，報請市政府進行公示。把超限超載遏制在源頭，解決在源頭。(2).開展超限超載專項治理行動。2月份來，牽頭組織騰沖公路分局、騰沖市道路運輸管理局、騰沖市公安局交警大隊、騰沖公路路政管理大隊、騰沖市交通運輸局等有關單位人員在騰沖超限站、老保騰路東升點開展聯(lián)合執(zhí)法，對超限超載車輛進行專項整治行動。共開展4次，出動執(zhí)法人員180人次，查處超限超載車輛25輛，治超站、交警、運政分別對25輛超限超載車輛進行了處罰。專項行動共投入資金5萬多元。(3).及時召開專題會議。一年來，市治超辦牽頭組織召開治超專題會議共6次、聯(lián)席會議2次。對全市治超工作進行了通報，部分成員單位進行了交流發(fā)言，針對治超工作存在問題進行了分析研判，并對下步工作提出了具體的思路，明確了方向，進行了安排部署。
4.強化路域環(huán)境整治工作。根據(jù)《中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關于印發(fā)騰沖市砂石料火山石綜合整治工作方案的通知》（騰辦發(fā)[2021]3號）的要求，制定《騰沖市交通運輸局公路沿線砂石料火山石綜合整治工作方案》，牽頭組織騰沖公路分局、騰沖路政大隊、市場監(jiān)管局、公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），抽調各單位工作人員，組成專項工作小組到騰板路全線開展摸底調查及清理整治工作。騰板公路全長95.6公里，共涉及4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（騰越、馬站、固東、滇灘），共排查出公路沿線經營加工、亂堆亂放火山石、砂石料33宗。經過努力共清理完成33宗。
5.限高限寬設施清理整治。在2020年限高限寬設施專項整治行動的基礎上，對照“六個必須”標準，以省級匯總清單為基數(shù)，組織本行業(yè)相關單位開展“回頭看”，對全縣列養(yǎng)農村公路679條3297.483公里進行既有限高限寬設施和檢查卡點開展復查。我市2021年轄區(qū)內共排查出違規(guī)設置限寬墩0處；所有縣道、鄉(xiāng)道、村道未發(fā)現(xiàn)有利用限高限寬設施向過往車輛違規(guī)收取費用的情況，未發(fā)現(xiàn)有擅自違規(guī)在公路上設置具有處罰功能的檢查卡點。
我隊按照“六個必須”要求，加強路巡路查，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)情況及時制止。廣泛利用微信、宣傳單等方式進行宣傳推廣，廣泛聽取公路沿線群眾、司乘人員的意見建議，發(fā)揮社會監(jiān)督作用，截至目前，未接到群眾投訴舉報公路內設施影響道路通行事件，道路整體通行環(huán)境優(yōu)良。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市地方公路路政管理大隊部門2021年度一般公共預算財政撥款支出917,236.71元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少7,805.00元，下降0.84%，基本支出較上年減少3,069.33元，主要為日常公用經費壓減所致；路政專項業(yè)務費減少了4,736.00元，主要為路政專項業(yè)務費壓減所致。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出74,747.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.15%。主要用于本單位職工的養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出60,507.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.60%。主要用于支付本單位基本醫(yī)療保險41,820.24元，公務員醫(yī)療補助18,686.88元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出781,982.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.25%。主要用于工資福利支出544,104.48元（其中：基本工資226,386.00元，津貼與補貼117,072.00元，獎金21,381.00元，績效工資176,259.00元，其他社會保障繳費3,006.48元。）；商品服務支出218,977.59元(其中:辦公費11,576.00元，郵電費475.00元，差旅費32,061.00元，培訓費528.00元，工會經費20,812.08元，福利費6,566.00元，車輛運行維護費19,637.51元，維護費127,322.00元。)；資本性支出18,900.00元(其中：辦公設備購置18,900.00元。）。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市地方公路路政管理大隊部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為23,750.00元，支出決算為19,637.51元，完成預算的82.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為19,637.51元，完成預算的82.68%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，本年度實際發(fā)生的出差下鄉(xiāng)任務與年初預算安排相比有所減少，因此公務用車運行維護費決算數(shù)小于預算數(shù)。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年減少196.09元，下降0.99%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少196.09元下降0.99%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算稍有減少，主要原因一是我單位堅持厲行節(jié)約，嚴格控制三公經費開支；二是受疫情影響，我單位出差下鄉(xiāng)任務有所減少，公務用車使用頻率降低，公務用車運行維護費有所節(jié)約。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出19,637.51元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出19,637.51元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出19,637.51元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公路路政管理業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.00元。其中：
國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市地方公路路政管理大隊部門2021年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無增減變動。騰沖市地方公路路政管理大隊屬于財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位，無機關運行經費支出情況。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市地方公路路政管理大隊部門資產總額178,206.47元，其中，流動資產28.47元，固定資產171,678.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產6500.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加18,928.47元，其中固定資產減少18,900.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
國有資產占有使用情況表
單位：元
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動 資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建 工程 | 無形 資產 | 其他 資產 | ||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定 資產 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 178206.47 | 28.47 | 171678.00 | 0 | 77000.00 | 0 | 94678.00 | 0 | 0 | 6500.00 | 0 |
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產；
2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產；
3.填報金額為資產“賬面原值”。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額18,900.00元，其中：政府采購貨物支出18,900.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
我單位本年無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債卷的項目，無項目績效自評，因此公開空表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市地方公路路政管理大隊無需要說明的重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、我單位不涉及專用名詞 。
監(jiān)督索引號53052200734800201111
