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騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）加強我市衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機制；（2）負責(zé)培訓(xùn)工作的組織、實施，協(xié)助開發(fā)新培訓(xùn)項目；（3）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；（4）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；（5）舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作；（6）組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長、短期培訓(xùn)工作；（7）舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學(xué)歷教育深造工作；（8）接受上級安排的各種臨時培訓(xùn)任務(wù)和其他工作承擔(dān)著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年積極與上級衛(wèi)生行政部門聯(lián)系，以及積極向財政部門爭取資金，安排了多期衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)。一方面保證了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)正常開展，另一方面又培訓(xùn)了專業(yè)技術(shù)人員，提高了他們的專業(yè)理論水平和技術(shù)水平。參學(xué)人員有一大部分成為了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)骨干和學(xué)科帶頭人，為我市衛(wèi)生事業(yè)進一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2021年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入，也無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，故《三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2021年度收入合計791,525.46元。其中：財政撥款收入791,525.46元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少158,795.41元，下降16.7%，主要原因分析：4月份退休1人，且改職工為高級職稱專業(yè)人員，人員工資及各種保險費減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2021年度支出合計791,525.46元。其中：基本支出791,525.46元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本單位只有基本支出，無項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出791,525.46元。與上年對比減少158,795.41元，下降16.7%，主要原因分析：4月份退休1人高級職稱，且該職工為高級職稱專業(yè)人員，人員工資及各種保險費減少,受疫情影響，單位公務(wù)出差、參加會議、培訓(xùn)次數(shù)減少導(dǎo)致。其中：

1.基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出764,903.90元，占基本支出的96.64%。

2.辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費26,621.56元，占基本支出的3.36%。

3.在職人員年工資人均109271.85元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費人均3803.08元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年對比減少0.00元，主要原因分析：本單位無項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出791,525.46元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少158,795.41元，下降16.7%，主要原因分析：4月份退休1人高級職稱，人員工資及各種保險費減少，受疫情影響，單位公務(wù)出差、參加會議、培訓(xùn)次數(shù)減少導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出83,587.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.56%，主要用于2080505款“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出707,938.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.44%。主要用于在職人員工資福利支出596,411.46元，事業(yè)單位醫(yī)療47,252.02元，公務(wù)員醫(yī)療補助31,281.22元商品和服務(wù)支出26,621.56元，對個人和家庭的補助支出6,372.00元。

2100101款“行政運行”支出為629,405.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.91%，比2020年變動主要有：本年度在職人員的每年一次晉級增加人員工資5,448.00元，考核優(yōu)秀1人增加工資1,500.00元，保險繳費、獎勵性績效、人員晉職及人員等年增加工資6,948.00元，2021年退休1人，減少人員工資128,267.00元，單位部分養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、基本醫(yī)療保險、工傷生育保險、失業(yè)保險、辦公費23,580.41元導(dǎo)致。

2101102款“ 事業(yè)單位醫(yī)療”支出為47,252.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出6.67%。

2101103款“ 公務(wù)員醫(yī)療補助”支出為：31281.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.41%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不變。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)為零的主要原因為：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運行維護費；四是我單位本年無接待任務(wù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年對比減少0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算與2020年對比減少0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與2020年對比減少0.00元；公務(wù)接待費支出決算與2020年對比減少0.00元。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是，本單位2021年無一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比減少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出的辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等，本單位只有人員工資支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額6,578,663.17元，其中，流動資產(chǎn)90,475.38元，固定資產(chǎn)4,688,187.79元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,800,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心無民生項目、重點項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心無其他需要說明的其他重要事項情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200536100101111