| 索引號 | 01526030-7-/2022-1031015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-31 11:31:44 |
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監(jiān)督索引號53052200536101201000
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能二、部門基本情況第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院內(nèi)設(shè):
臨床科室：內(nèi)一科(含急診科)、內(nèi)二科（含全科醫(yī)學(xué)科）、外科、五官科、兒科、婦產(chǎn)科（含計(jì)劃生育科）、中醫(yī)科（含中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)）、康復(fù)科、口腔科、公共衛(wèi)生科、健康管理中心。
醫(yī)技科室：放射科（CT、DR）、B超室、心電圖室、胃腸鏡室、檢驗(yàn)科、藥房、消毒供應(yīng)室。
職能科室：院辦公室、黨支部、醫(yī)務(wù)科、病案室、護(hù)理部、感控科、財(cái)務(wù)科、后勤科等科室。
能提供內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、五官科、口腔科等常見病、多發(fā)病的診治及區(qū)域內(nèi)24小時(shí)急診服務(wù)。主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 9個(gè)村衛(wèi)生所，共有 61名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)4萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1．2021年，在衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實(shí)行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長，對費(fèi)用增長過快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費(fèi)用全部在新農(nóng)合的報(bào)銷補(bǔ)償范圍。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
新農(nóng)合各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動對醫(yī)保政策進(jìn)行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
6.扎實(shí)做好艾滋病防治工作
認(rèn)真做好PITC工作，每一個(gè)住院病人都做了HIV檢測。
7.其它
認(rèn)真完成各種信息報(bào)送，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作并保證及時(shí)真實(shí)。
8.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
9.基本醫(yī)療服務(wù)工作
認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實(shí)行基藥零差率銷售，采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購進(jìn)，實(shí)行收支兩條線管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為，保證了用藥安全，讓患者得到實(shí)惠。
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各項(xiàng)基本醫(yī)療服務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展，截止2021年12月20日，醫(yī)院門診人次數(shù)228948人次，比2020年（166995人次）增加61953人次，同比增加37.10%；開放病床175張，收治住院病人出院6819人次，比2020年（7074人次）減少255人次，同比降低3.60%，完成醫(yī)療收入4244.42萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員120人，主要是合同制職工。
離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
空表說明:
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以附表12《項(xiàng)目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度收入合計(jì)54,808,424.17元。其中：財(cái)政撥款收入12,221,661.48元，占總收入的22.30%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入42,444,151.51元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的77.44%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入142,611.18元，占總收入的0.26%。與上年對比收入比去年（73,169,600.66元）減少18,361,176.49元，下降25.09%。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入比去年（13,283,988.29元）減少1,062,326.81元，下降8.00%，主要原因?yàn)楸灸曦?cái)政撥款收入以支定收，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入降低；上級補(bǔ)助收入比去年（0.00元）增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入比去年（58,874,293.79元）減少16,430,142.28元，下降27.91%，主要原因?yàn)樯夏甓壬侠U確認(rèn)了在2019年未及時(shí)上繳部分業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致上年度事業(yè)收入較大；經(jīng)營收入比去年（0.00元）增加0.00元，增長0.00%；附屬單位繳款收比去年（0.00元）增加0.00元，增長率0.00%；其他收入142,611.18元，比去年（1,011,318.58元）減少868,707.40元，降低85.90%，主要原因?yàn)樯夏甓仁盏津v沖市疾病預(yù)防控制中心撥入心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)900,000.00元，本年度沒有。
二、支出決算情況說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度支出合計(jì)50,556,894.41元。其中：基本支出43,939,968.03元，占總支出的86.91%；項(xiàng)目支出6,616,926.38元，占總支出的13.09%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出比去年（45,808,213.29元）增加4,748,681.12元，增長10.37%。其中：基本支出比去年（42,689,039.79元）增加1,250,928.24元，增長2.93%；項(xiàng)目支出比去年（3,119,173.50元）增加3,497,752.88元，增長112.14%，主要原因分析如下：
1.工資福利支出較上年增加999,319.62元，主要原因?yàn)楸灸甓群贤坡毠ぴ黾?3人，增加工資822,762.53元，在職在編職工職稱變動及每年一次晉級等增加工資福利支出增加176,557.09元。
2.商品和服務(wù)支出較上年減少3,987,511.95元，主要原因?yàn)楸灸甓仁芤咔橛绊懀瑔挝粔嚎s支出，藥品支出、衛(wèi)生材料支出及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出減少。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加233,185.32元，主要原因?yàn)猷l(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)、基藥補(bǔ)助資金增加導(dǎo)致。
4.資本性支出較上年增加7,503,688.13元，主要原因?yàn)楸灸甓任覇挝恍略鲐?cái)政撥款600,000.00元用于開展塵肺康復(fù)站建設(shè)，新增710,249.45元用于建設(shè)PCR核酸檢測實(shí)驗(yàn)室，新增125,000.00元支付疫情防控工作用救護(hù)車購置款，以及本年度我院兩個(gè)科室搬到新院區(qū)（原騰沖市第二職業(yè)學(xué)校校區(qū)）發(fā)生了房屋修繕裝修及院區(qū)維護(hù)等項(xiàng)目費(fèi)用，并配備相應(yīng)設(shè)備設(shè)施增加資本性支出6,068,438.68元導(dǎo)致。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出43,939,968.03元。與上年對比增加1,250,928.24元，增長2.93%，主要原因?yàn)楸灸甓群贤坡毠ぴ黾?3人，在職在編職工職稱變動及每年一次晉級等導(dǎo)致工資福利支出增加999,319.62元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,083,504.56元，占基本支出的36.60%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)27,856,463.47元，占基本支出的63.40%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,616,926.38元。與上年對比增加3,497,752.88元，增長112.14%，主要原因?yàn)楸灸甓任覇挝恍略鲐?cái)政撥款600,000.00元用于開展塵肺康復(fù)站建設(shè)，新增710,249.45元用于建設(shè)PCR核酸檢測實(shí)驗(yàn)室，新增125,000.00元支付疫情防控工作用救護(hù)車購置款以及本年度我院兩個(gè)科室搬到新院區(qū)（原騰沖市第二職業(yè)學(xué)校校區(qū)），發(fā)生了房屋修繕裝修及院區(qū)維護(hù)等費(fèi)用導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加2,993,627.18元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1、殘疾人康復(fù)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金12,120.00元，主要用于殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
2、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金450,639.70元。主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3、云南省職業(yè)病防治能力提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金600,000.00元。主要用于塵肺康復(fù)站建設(shè)項(xiàng)目，為塵肺病人提供服務(wù)。
4、基藥補(bǔ)助460,034.00元。主要用于醫(yī)院設(shè)施建設(shè)及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助。
5、突發(fā)公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)843,249.45元。主要用于疫情防控項(xiàng)目支出，其中710,249.45元用于建設(shè)PCR核酸檢測實(shí)驗(yàn)室，125,000.00元用于支付疫情防控工作用救護(hù)車購置款。
6、基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金7,200.00元。主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
7、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助資金20,148.55.00。主要用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
8、計(jì)劃生育特殊家庭家庭醫(yī)生簽約個(gè)人承擔(dān)費(fèi)用補(bǔ)助資金216.00元。主要用于計(jì)劃生育特殊家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
9、心血管病高危人群篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)152,161.50元，主要用于心血管病高危人群篩查商品服務(wù)支出。
10、基本建設(shè)費(fèi)用4,071,157.18元。主要用于新院區(qū)房屋修繕裝修及院區(qū)維護(hù)項(xiàng)目工程。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,931,910.93元，占本年支出合計(jì)的25.58%。與上年對比，比去年（12,919,671.79元）增加12,239.14元，增長0.09%，主要原因分析如下：
1.工資福利支出較上年減少555,570.50元，主要原因?yàn)楸灸甓群贤乒l(wèi)人員工資在商品服務(wù)支出勞務(wù)費(fèi)中列支，上年度在工資福利支出中列支，導(dǎo)致工資福利支出減少732,127.59元，其次在職在編職工職稱變動及每年一次晉級等增加工資福利支出增加176,557.09元。
2.商品和服務(wù)支出較上年減少94,839.41元，主要原因?yàn)楸灸甓裙?jīng)費(fèi)增加4,949.04元，用于商品服務(wù)支出的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加310,853.00元,因財(cái)政以支定收用于醫(yī)院設(shè)施建設(shè)的基藥補(bǔ)助等財(cái)政撥款減少410,641.45元。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加142,964.10元，主要原因?yàn)楸灸甓揉l(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助全額由財(cái)政撥款，上年度鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)部分款項(xiàng)由衛(wèi)健局撥付，且本年度鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)、基藥補(bǔ)助資金增加導(dǎo)致。
4.資本性支出較上年增加519,684.95元，主要原因?yàn)楸灸甓乳_展塵肺康復(fù)站建設(shè)，PCR核酸檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等疫情防控工作項(xiàng)目增加導(dǎo)致。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出848,222.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%。主要用于：工資福利費(fèi)支出836,102.40元，商品和服務(wù)支出12,120.00元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出12,083,688.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.44%。主要用于工資福利費(fèi)支出7,175,709.86元，商品和服務(wù)支出2,247,875.52元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,224,853.70元，資本性支出1,435,249.45元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為125,705.00元，支出決算為125,705.00元，無增減變動。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對比情況；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為125,705.00元，支出決算為125,705.00元，無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初無預(yù)算，無對比情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與決算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定，合理安排制定預(yù)算。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加115,154.42元，增長1,091.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與2020年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加115,154.42元，增長1,091.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，與2020年持平。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是邊境疫情形勢嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年8月經(jīng)上級研究決定，同意給我單位購置救護(hù)車一輛，該購置業(yè)務(wù)屬于年中受疫情影響緊急增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125,705.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125,705.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出125,000.00元，購置車輛1輛。具體購置車輛原因是邊境疫情形勢嚴(yán)峻，以及防疫工作需要，2021年8月經(jīng)上級研究決定，同意給我單位購置救護(hù)車一輛，該購置業(yè)務(wù)屬于年中受疫情影響緊急增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出705.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基本由單位業(yè)務(wù)支出，由財(cái)政資金支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無增減變動。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額88,903,599.37元，其中，流動資產(chǎn)32,627,612.80元，固定資產(chǎn)56,275,983.57元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,961,077.46元，其中固定資產(chǎn)增加8,664,303.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值259,500.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：元
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計(jì) | 1 | 88903599.37 | 32627612.80 | 56275983.57 | 23942700.85 | 452800 | 10108000 | 21772482.72 | 3 | |||
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、我單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200536101201111
