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監(jiān)督索引號53052200536102001000

騰沖市西源街道衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市西源街道衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市西源街道衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2.加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

5.積極做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

6.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作

自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生以來，我院周密安排，認(rèn)真貫徹落實疫情防控工作相關(guān)部署和會議精神，全面貫徹堅定信心、同舟共濟、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策的要求，堅持以強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、優(yōu)化管理、注重細(xì)化及時落實各項防控措施，為全市打好這場疫情防控阻擊戰(zhàn)構(gòu)筑起牢固防線。

2.狠抓醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、全面提升我院整體形象

（1）整章建制、科學(xué)謀劃，為提高工作效率，樹立務(wù)實高效的良好形象，我院先后制定了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理規(guī)定，行風(fēng)評比工作方案，醫(yī)療糾紛、差錯、事故處理辦法、各種醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理，急診急救等多種規(guī)章制度，使我院的行風(fēng)建設(shè)工作得到了科學(xué)化、制度化管理，構(gòu)成了在工作中人人有職責(zé)，處處有人抓的良好局面。

（2）以人為本，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，落實承諾服務(wù)，設(shè)立了舉報箱，公開舉報電話，為使意見落到實處，我院嚴(yán)格查處制度處理，一年來，我院未發(fā)現(xiàn)不良影響，醫(yī)院的整體形象明顯提升，群眾的滿意度明顯增強，受到廣大群眾的一致好評。

3.深化醫(yī)院改革，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展

為適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生改革，促進(jìn)醫(yī)院快速發(fā)展。我院進(jìn)一步深化人事制度和分配制度的改革，以激發(fā)職工的積極性和創(chuàng)造性。在人事制度改革方面，繼續(xù)實行院科兩級聘任制，聘任中實行雙向選擇，公平競爭、公開聘任、競爭上崗，真正做到職務(wù)能上能下，待遇能高能低，增強職工的競爭意識和提高業(yè)務(wù)能力的自覺性。分配制度改革方面，為了體現(xiàn)按勞分配制度，本著重實績、重貢獻(xiàn)，向臨床一線人員和艱苦崗位傾斜，堅持多勞多得的原則，形成獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶的分配激勵機制。通過改革，轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，增強了職工的競爭意識和提高業(yè)務(wù)能力的自覺性，調(diào)動了職工積極性，使醫(yī)院工作出現(xiàn)了新局面。

4.加強醫(yī)院管理，促進(jìn)內(nèi)涵建設(shè)

加強醫(yī)院的基礎(chǔ)管理，為患者就醫(yī)提供可靠的醫(yī)療保障，為確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全，以“三基”為重點，進(jìn)行多層次的業(yè)務(wù)訓(xùn)練，請專家講課，組織多層次的教育，切實提高醫(yī)務(wù)人員的基礎(chǔ)理論、基本知識和基本操作水平，使全院醫(yī)護(hù)人員都能熟練地掌握急救技術(shù)和應(yīng)急方法。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市西源街道衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市西源街道衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市西源街道衛(wèi)生院2021年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；

我單位無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，也無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無2021年度項目支出，故附表12《2021年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市西源街道衛(wèi)生院2021年度收入合計24,659,168.36元。其中：財政撥款收入9,246,449.32元，占總收入的37.50%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入15,406,674.31元（含教育收費0.00元），占總收入的62.48%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,044.73元，占總收入的0.02%。與上年22,480,820.95元對比增加2,178,347.41元，增長9.69%，主要原因分析如下：

1.財政撥款收入與上年25,730,820.95元對比減少1,069,033.00元，主要原因為2021年1月退休1人，5月退休1人，且本年度因受疫情影響，單位壓縮支出，衛(wèi)生院基藥補助項目、公共衛(wèi)生項目支出減少，因此本年財政撥款減少。

2.事業(yè)收入與上年12,158,054.79元對比增加3,248,619.52元，主要原因為2020年衛(wèi)生院成為隔離醫(yī)院3個月，未開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，2021年全年開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，門診人次和住院人次增加，因此本年事業(yè)收入增加。

3.其他收入與上年7,283.84元對比減少1239.11元，主要原因為其他收入為利息收入，2021年單位銀行存款減少，因此利息收入也減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市西源街道衛(wèi)生院2021年度支出合計23,328,935.04元。其中：基本支出20,792,466.94元，占總支出的89.13%；項目支出2,536,468.10元，占總支出的10.87%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年21,193,657.65元對比增加2,135,277.39元，增長10.08%，主要原因分析如下：

1.工資福利支出與上年6,742,455.87元對比減少33,372.53元，主要原因是2021年1月退休1人，5月退休1人，因此工資福利支出減少。

2.商品和服務(wù)支出與上年13,819,671.78元對比減少328,364.71元，主要原因是本年度受疫情影響，單位壓縮支出，水費、電費、郵電費等支出減少。

3.對個人和家庭的補助與上年357,400元對比增加588,257.93元，主要原因是2020年不含村醫(yī)養(yǎng)老保險，2021年增加村醫(yī)養(yǎng)老保險。

4.資本性支出與上年2,182,886.7元對比增加1,908,756.70元，主要原因是衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展，新增預(yù)防接種門診及發(fā)熱哨點門診建設(shè),增加辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市西源街道衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,792,466.94元。與上年20,321,392.65元對比增加471,074.29元，增長2.32%，主要原因是2020年衛(wèi)生院成為隔離醫(yī)院3個月，未開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，2021年全年開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，門診人次和住院人次增加，藥品成本和材料成本也增加，辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,940,283.34元，占基本支出的33.38%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費13,852,183.60元，占基本支出的66.62%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市西源街道衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,536,468.10元。與上年872,265.00元對比增加1,664,203.10元，增長190.79%，主要原因是衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展，新增預(yù)防接種門診及發(fā)熱哨點門診建設(shè)，增加村醫(yī)養(yǎng)老保險。具體項目開支及開展工作情況：

1.2081104款項殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金支出16,500.00元，主要用于家庭醫(yī)生開展殘疾人康復(fù)工作；

2.2100199款項醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出515,200.00元，主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險單位部分；

3.2100302款項衛(wèi)生院建設(shè)項目支出1,289,022.20元，主要用于單位預(yù)防接種和疫情防控工作。

4.2100399款項其他基層醫(yī)療機構(gòu)支出706,597.90元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補助及繳納養(yǎng)老保險，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出；

5.2100410款項突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出4,000.00元，主要用于優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰；

6.2100799款項其他計劃生育事務(wù)支出1,548.00元，主要用于家庭醫(yī)生計劃生育獎勵與扶助項目；

7.2109999款項其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元，主要用于2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市西源街道衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,646,449.32元，占本年支出合計的41.35%。與上年9,959,684.92元對比減少313,235.60元，下降3.15%，主要原因分析：

1.工資福利支出與上年6,742,455.87元對比減少233,894.18元，主要原因是2021年1月退休1人，5月退休1人，因此工資福利支出減少。

2.商品和服務(wù)支出與上年3,960,926.36元對比減少953,382.35元，主要原因是本年度受疫情影響，單位壓縮支出，印刷費、郵電費、勞務(wù)費等支出減少。

3.對個人和家庭的補助與上年357,400元對比增加588,257.93元，主要原因是2020年不含村醫(yī)養(yǎng)老保險，2021年增加村醫(yī)養(yǎng)老保險。

4.資本性支出與上年274,130.00元對比增加285,783.00元，主要原因是衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展，辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出559,435.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.80%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出542935.36元;家庭醫(yī)生開展殘疾人康復(fù)工作支出16,500.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出9,087,013.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.20%。主要用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險單位部分515,200.00元;衛(wèi)生院臨時工工資、辦公費、水電費、印刷費、差旅費、維修維護(hù)費、專用材料費、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出4,426,034.64元;鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補助及繳納養(yǎng)老保險、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出706,597.90元;開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2,967,153.60元;優(yōu)秀醫(yī)生和優(yōu)秀護(hù)士表彰支出4,000.00元;家庭醫(yī)生計劃生育獎勵與扶助項目支出1,548.00元;事業(yè)單位醫(yī)療保險支出305,109.10元;公務(wù)員醫(yī)療補助支出157,770.72元;2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目支出3,600.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市西源街道衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.00元，與2020年持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與2020年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，與2020年持平；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，與2020年持平。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市西源街道衛(wèi)生院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市西源街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額33,184,094.29元，其中，流動資產(chǎn)11,623,768.42元，固定資產(chǎn)21,560,325.87元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,801,204.20元，其中固定資產(chǎn)增加2,518,795.30元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值4,076.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

 三、政府采購支出情況

2021年度部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市西源街道衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

騰沖市西源街道衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、 本單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200536102001111