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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100501000

騰沖市人民醫(yī)院2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分騰沖市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市人民醫(yī)院作為市域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，主要負(fù)責(zé)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救，兼顧預(yù)防、保健和康復(fù)等服務(wù)；承擔(dān)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)；承擔(dān)相應(yīng)的科研、教學(xué)、突發(fā)事件應(yīng)急處理等任務(wù)。目前已經(jīng)成為一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的三級(jí)綜合醫(yī)院。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、深入推進(jìn)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)

（1）黨建工作不斷鞏固。醫(yī)院黨委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神。全面貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見(jiàn)》精神，扎實(shí)推進(jìn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、作決策、促改革、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。緊緊圍繞“基層黨建質(zhì)量提升年”工作重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《騰沖市加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)黨的建設(shè)工作實(shí)施方案》，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育及慶祝建黨100周年工作，全力做好新冠肺炎疫情防控。將黨建工作與醫(yī)院中心工作深度融合，充分發(fā)揮公立醫(yī)院作為衛(wèi)生健康戰(zhàn)線(xiàn)生力軍的作用。

（2）黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷加強(qiáng)。充分發(fā)揮全面從嚴(yán)治黨引領(lǐng)保障作用，落實(shí)黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)定政治方向，保持政治定力，做到態(tài)度不能變、決心不能減、尺度不能松，確保“十四五”時(shí)期醫(yī)院各項(xiàng)工作高質(zhì)量跨越發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)落到實(shí)處。

（3）行風(fēng)建設(shè)不斷推進(jìn)。進(jìn)一步強(qiáng)化以病人為中心的服務(wù)思想，增強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)意識(shí)。

2、全力保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全

（1）提升醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全。一是嚴(yán)格落實(shí)十八項(xiàng)核心制度和各項(xiàng)診療常規(guī)，從診療流程、首診負(fù)責(zé)、合理檢查、合理用藥等方面進(jìn)行規(guī)范和落實(shí)。二是加強(qiáng)監(jiān)管，認(rèn)真督查。以病歷、護(hù)理、感控質(zhì)量督查為重點(diǎn)。三是積極推進(jìn)臨床路徑及單病種工作。四是定期召開(kāi)醫(yī)療質(zhì)量安全分析會(huì)。五是積極開(kāi)展遠(yuǎn)程會(huì)診、多學(xué)科會(huì)診工作。六是進(jìn)一步提高救治率，降低病死率、致殘率。胸痛中心、示范卒中防治中心通過(guò)國(guó)家級(jí)驗(yàn)收；創(chuàng)傷中心通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收；危重孕產(chǎn)婦、危重新生兒救治中心通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收。七是積極完成衛(wèi)生應(yīng)急、醫(yī)療保障工作。

（2）提高護(hù)理質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)能力。一是加強(qiáng)培訓(xùn)，提升護(hù)士隊(duì)伍素質(zhì)。重視護(hù)理人才隊(duì)伍建設(shè)，提高專(zhuān)科護(hù)理能力。二是加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量管理，提高護(hù)理服務(wù)水平。采取不定時(shí)、不定內(nèi)容的隨機(jī)督查方進(jìn)行，充分運(yùn)用PDCA、成因分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、品管圈等護(hù)理管理工具進(jìn)行質(zhì)控管理，現(xiàn)已逐步形成了“常態(tài)化”管理的模式及習(xí)慣。三是深入開(kāi)展優(yōu)質(zhì)護(hù)理，不斷拓展護(hù)理內(nèi)涵。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制整體護(hù)理，每月對(duì)科室進(jìn)行優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)態(tài)度調(diào)查，了解科室工作情況，把結(jié)果納入優(yōu)質(zhì)護(hù)理獎(jiǎng)勵(lì)，增強(qiáng)責(zé)任護(hù)士主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，結(jié)合專(zhuān)科特點(diǎn)鼓勵(lì)各科室開(kāi)展個(gè)性化、豐富多彩的健康教育活動(dòng)，提高患者滿(mǎn)意度。

（3）強(qiáng)化藥事管理，保障用藥安全。一是嚴(yán)格落實(shí)“兩票制”。嚴(yán)格執(zhí)行省級(jí)藥品集中采購(gòu)平臺(tái)“網(wǎng)上集中采購(gòu)”和落實(shí)“兩票制”；特殊急需藥品實(shí)行備案采購(gòu)。因診療需求，在省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)上無(wú)法采購(gòu)或者無(wú)法執(zhí)行“兩票制”的藥品，為滿(mǎn)足臨床診療需要，按要求實(shí)行備案采購(gòu)。二是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，同種藥品優(yōu)先采購(gòu)基本藥物和國(guó)家集采目錄內(nèi)的品種，并將基本藥物使用納入目標(biāo)責(zé)任考核管理。

（4）加強(qiáng)院感防控，推進(jìn)公衛(wèi)管理。一是加強(qiáng)醫(yī)院感染質(zhì)量控制管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《醫(yī)院感染管理辦法》、《醫(yī)院感染監(jiān)測(cè)規(guī)范》，嚴(yán)格落實(shí)消毒隔離措施，加強(qiáng)ICU、血透室等重點(diǎn)部門(mén)感控工作。二是各項(xiàng)公共衛(wèi)生工作穩(wěn)步推進(jìn)。

（5）加強(qiáng)預(yù)檢分診，優(yōu)化就診流程，提升門(mén)診服務(wù)能力。

3、全面提升專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才素質(zhì)

（1）人才體系不斷完善。建立人才引進(jìn)機(jī)制。通過(guò)校園直招、市外選調(diào)、建立專(zhuān)家工作站等方式引進(jìn)高層次人才。

（2）人才培養(yǎng)不斷增強(qiáng)。采取送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)方式加強(qiáng)人才培養(yǎng)。

（3）人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

4、積極推進(jìn)醫(yī)教研融合提升

（1）重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。醫(yī)院建有骨科、婦產(chǎn)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、感染性疾病科、麻醉科、神經(jīng)內(nèi)科、康復(fù)科等8個(gè)省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科。

（2）專(zhuān)家工作站持續(xù)建設(shè)。全院現(xiàn)有上海華山醫(yī)院姜建元、姚啟遠(yuǎn)工作站，昆醫(yī)附一院何曉光省級(jí)專(zhuān)家工作站，上海華山醫(yī)院專(zhuān)家張文宏、陳文鈞保山工作站、昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院繆應(yīng)雷工作站、云南省第二人民醫(yī)院陶四明專(zhuān)家工作站、云南省人民醫(yī)院舒鈞專(zhuān)家工作站、云南省阜外心血管病醫(yī)院王忠明專(zhuān)家工作站、云南省人民醫(yī)院蘇恒專(zhuān)家工作站、上海市公共衛(wèi)生臨床中心趙曉龍團(tuán)隊(duì)專(zhuān)家工作站11個(gè)專(zhuān)家工作站。

（3）教學(xué)科研持續(xù)推進(jìn)。接收教學(xué)見(jiàn)習(xí)、實(shí)習(xí)學(xué)生，開(kāi)展縣、鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)骨干醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)，招收助理全科醫(yī)生。

（4）適宜技術(shù)持續(xù)推廣。加強(qiáng)醫(yī)院新技術(shù)新項(xiàng)目準(zhǔn)入管理工作。

5、全面推進(jìn)信息化和精細(xì)化管理

（1）信息化建設(shè)實(shí)現(xiàn)突破。2021年圍繞電子病歷建立和完善醫(yī)院信息系統(tǒng)，改善醫(yī)療服務(wù)流程。持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保支付方式和患者支付方式改革。

（2）精細(xì)化管理引入實(shí)施。完成臨床科室路徑表單的修定和完善。啟用醫(yī)院SPD庫(kù)精細(xì)化管理系統(tǒng)，對(duì)所有進(jìn)入醫(yī)院的耗材、物資，做到入、出、用在線(xiàn)監(jiān)控追溯。完成騰沖市“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”大部分醫(yī)院數(shù)據(jù)對(duì)接工作。

6、認(rèn)真落實(shí)鄉(xiāng)村振興工作。按照市委脫貧攻堅(jiān)工作的安排部署，以鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力補(bǔ)短板、建機(jī)制、明責(zé)任，推動(dòng)掛鉤社區(qū)脫貧成效全面過(guò)硬，促進(jìn)掛鉤社區(qū)跨越發(fā)展、鄉(xiāng)村振興。

7、努力做好后勤保障服務(wù)

（1）強(qiáng)化設(shè)備采購(gòu)管理。一是做好設(shè)備采購(gòu)及維修工作。認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療設(shè)備、耗材的采購(gòu)和維護(hù)管理，保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）落實(shí)醫(yī)保惠民政策。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)保資金的管理。

（3）抓實(shí)綜治消防安全。對(duì)2021年綜治、消防、普法等工作進(jìn)行了總結(jié)；節(jié)假日前進(jìn)行了消防安全大檢查，對(duì)節(jié)前檢查出的問(wèn)題進(jìn)行了整改，做到“三通”、“三不漏”，保障后勤物資供應(yīng)，為臨床一線(xiàn)提供了較好的保障服務(wù)。全院毒、麻、限劇藥品管理有序，沒(méi)有發(fā)生數(shù)量不符等情況；完成院內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品信息錄入工作。

（4）發(fā)揮工會(huì)組織保障。一是健全民主管理，認(rèn)真履行工會(huì)職能。二是強(qiáng)化人文關(guān)懷，深入開(kāi)展工會(huì)慰問(wèn)、探視活動(dòng)。

8、不斷加快醫(yī)院改擴(kuò)建步伐。醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目自2013年啟動(dòng)實(shí)施以來(lái)，總建筑面積169995平方米，投資完成率88.04%。

9、深入開(kāi)展縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革。

（1）政府指令性任務(wù)得到全面完成。一是認(rèn)真抓好新冠肺炎疫情防控工作。二是全面完成征兵體檢、醫(yī)療服務(wù)保障、巡回醫(yī)療、

“疑似個(gè)人隱私身份信息”救治、健康扶貧任務(wù)。三是扎實(shí)開(kāi)展“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”。四是認(rèn)真各項(xiàng)公共衛(wèi)生工作任務(wù)。五是大力推進(jìn)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目。

（2）醫(yī)共體建設(shè)取得新成效。一是專(zhuān)科共建取得新進(jìn)展，建專(zhuān)科聯(lián)盟9個(gè)、基層專(zhuān)家工作站5個(gè)。二是加強(qiáng)基層人才培養(yǎng)，幫助成員單位開(kāi)展新技術(shù)。三是推進(jìn)雙向轉(zhuǎn)診。四是加強(qiáng)檢查指導(dǎo)，抽調(diào)工作人員，對(duì)醫(yī)共體所屬衛(wèi)生院進(jìn)行督導(dǎo)。五是做好醫(yī)保按人頭打包付費(fèi)試點(diǎn)工作。

（3）現(xiàn)代醫(yī)院管理制度日益健全。進(jìn)一步完善黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。強(qiáng)化內(nèi)部管理，進(jìn)一步完善醫(yī)院章程，健全議事決策制度、內(nèi)部績(jī)效考核制度、醫(yī)院信息公開(kāi)制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)管理和成本控制制度、醫(yī)療質(zhì)量管理制度。強(qiáng)化安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)工作。醫(yī)院管理更加民主、更加科學(xué)，醫(yī)院運(yùn)行效率得到提升。

（4）醫(yī)療服務(wù)能力進(jìn)一步提升。三級(jí)甲等醫(yī)院創(chuàng)建工作有序推進(jìn)，多次組織國(guó)家版《三級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）》及《云南省三級(jí)醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）》的培訓(xùn)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)查缺補(bǔ)漏。2021年內(nèi)通過(guò)了縣級(jí)公立醫(yī)院提質(zhì)達(dá)標(biāo)（第二階段）現(xiàn)場(chǎng)核查，通過(guò)危重孕產(chǎn)婦、危重新生兒救治中心、創(chuàng)傷中心的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，胸痛中心、卒中中心建設(shè)成果得到提升。

10、全力爭(zhēng)創(chuàng)三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。緊緊圍繞“適度規(guī)模、完善功能、優(yōu)化流程、提升服務(wù)、美化環(huán)境、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的創(chuàng)建思路，對(duì)標(biāo)對(duì)表，爭(zhēng)創(chuàng)三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。

11、認(rèn)真抓好新冠肺炎疫情防控工作。2021年醫(yī)院進(jìn)一步修訂完善新冠肺炎疫情防控組織機(jī)構(gòu)，制定危急重患者、病區(qū)陽(yáng)性患者（疑似患者）應(yīng)急防控處置預(yù)案，不定期開(kāi)展桌面推演。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)檢分診、發(fā)熱門(mén)診、常消毒、物資保障管理；強(qiáng)化核酸檢測(cè)能力提升，認(rèn)真組織開(kāi)展“愿檢盡檢”和“應(yīng)檢盡檢”工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人民醫(yī)院2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市人民醫(yī)院。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市人民醫(yī)院2021年末實(shí)有人員編制490人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制490人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員646人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員528人，主要是合同制人員及總量管理人員。

離退休人員291人。其中：離休0人，退休291人。

實(shí)有車(chē)輛編制16輛，在編實(shí)有車(chē)輛15輛。其中核酸檢測(cè)車(chē)1輛已完成采購(gòu)，但尚未辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)，所以在編實(shí)有車(chē)輛應(yīng)為16輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市人民醫(yī)院2021年度收入合計(jì)757,431,874.69元。其中：財(cái)政撥款收入36,037,828.42元，占總收入的4.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入481,199,779.28元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的63.53%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入240,194,266.99元，占總收入的31.71%。與上年對(duì)比增加35,692,972.61元，增長(zhǎng)4.95%，主要原因?yàn)椋?/p>

1、財(cái)政撥款收入撥款減少37,958,092.09元，下降51.30%。其中：財(cái)政基本撥款收入30,735,272.60元，與上年對(duì)比增加1,036,552.09元，增長(zhǎng)3.49%。屬于退休人員死亡撫恤金增加。財(cái)政項(xiàng)目撥款收入5,302,555.82元，與上年對(duì)比減少38,994,644.18元，下降88.03%。主要原因?yàn)樨?cái)政項(xiàng)目撥款減少，主要有救治能力提升工作，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心、公立醫(yī)院改革、疫情防控資金、重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)、防艾經(jīng)費(fèi)的減少。

2、事業(yè)收入增加106,585,901.87元，增長(zhǎng)28.45%，主要原因?yàn)?020年受新冠疫情影響，總收入下滑，2021年逐步上升以及收到了以前年度醫(yī)保資金結(jié)算款。

3、其他收入減少32,934,837.17元，下降12.06%，主要原因?yàn)閭鶆?wù)預(yù)算收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市人民醫(yī)院2021年度支出合計(jì)742,208,373.15元。其中：基本支出651,371,830.92元，占總支出的87.76%；項(xiàng)目支出90,836,542.23元，占總支出的12.24%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加96,062,679.31元，增長(zhǎng)14.87%，主要原因?yàn)椋?/p>

1. 基本支出與上年對(duì)比增加103,861,510.59元，增長(zhǎng)18.97%，主要包括人員經(jīng)費(fèi)增加23,199,004.13元、公用經(jīng)費(fèi)增加80,662,506.46元；

2.項(xiàng)目支出90,836,542.23元。與上年對(duì)比減少7,798,831.28元，下降7.91%，主要包括：一是防艾經(jīng)費(fèi)使用464,160.76元。比上年減少2,071,801.76元，下降81.69%。下降原因?yàn)橘Y金支出未按文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度支付完成。主要用于艾滋病人檢測(cè)費(fèi)、督導(dǎo)服藥、藥費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)助。二是公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金173,854.27元，比去年減少6,426,145.73元。下降97.37%%。2020年主要用于設(shè)備采購(gòu)、人才培養(yǎng)、債務(wù)利息支出。2021年主要用于疫情防控物資采購(gòu)及收治新冠患者醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助。三是基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)905,704.05元，比上年增加516,549.54元，增長(zhǎng)132.74%。主要用于基本公共衛(wèi)生人員的工資、各種保險(xiǎn)及開(kāi)展公共衛(wèi)生服務(wù)印刷費(fèi)等。2021年增長(zhǎng)較大原因?yàn)?021年使用了2020年基本公共衛(wèi)生撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金439,434.05元。四是獎(jiǎng)勵(lì)金58,000.00元，比上年減少75,000.00元，下降56.39%。主要用于疫情期間穩(wěn)崗留工人員獎(jiǎng)勵(lì)及優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員獎(jiǎng)勵(lì)。五是結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)5,467.85元，比上年減少271,520.65元，下降98.03%。主要用于結(jié)核病人衛(wèi)生材料費(fèi)及用于檢測(cè)所需的辦公費(fèi)及印刷材料費(fèi)。六是救治能力提升工程9,564,249.35元，比上年增加8,906,795.73元，增長(zhǎng)1354.74%。本項(xiàng)目為2020年新增一次性項(xiàng)目，用于感染科提升改造，包括房屋改造及設(shè)備購(gòu)置。增加原因較大為本年基本完成主體工程的改造及設(shè)備購(gòu)置。七是衛(wèi)生計(jì)生人才能力提升302,699.66元，比上年增加248,139.66元，增長(zhǎng)454.8%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生人員培訓(xùn)支出及教學(xué)用具購(gòu)買(mǎi)支出。增加原因較大為使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金購(gòu)買(mǎi)教學(xué)用具。八是新冠疫情防控資金4,156,993.63元，比上年減少11,403,395.49元，下降73.28%。2021年主要用于新冠疫情期間設(shè)備購(gòu)置。下降原因較大為新冠疫情防控資金根據(jù)財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。九是重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)資金186,309.00元，比上年減少2,006,465.80元，下降1076.96%。主要用于感染科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置及人員培訓(xùn)。因該項(xiàng)目均為一次性項(xiàng)目，由財(cái)政統(tǒng)籌安排。十是助理全科醫(yī)生培訓(xùn)521,545.00元。比上年減少428,921.00元，下降463.08%。用于招錄的助理全科醫(yī)生人員補(bǔ)助及培訓(xùn)支出。下降幅度較大的原因?yàn)橹砣漆t(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補(bǔ)助，致使經(jīng)費(fèi)波動(dòng)幅度較大。十一是基本建設(shè)費(fèi)用0元，比上年減少9,677,679.71元，該項(xiàng)目為2019年新增一次性項(xiàng)目，主要用于醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建內(nèi)科樓建設(shè)項(xiàng)目工程款，2020年已全部使用完成。十二是食源性疾病經(jīng)費(fèi)0元，比上年減少2400.90元，2021年未安排該筆經(jīng)費(fèi)。十三是卒中中心及胸痛中心建設(shè)資金0元，比上年減少1,211,546.57元，用于中心建設(shè)設(shè)備購(gòu)置，2020年已全部使用完成。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出651,371,830.92元。與上年對(duì)比增加103,861,510.59元，增長(zhǎng)18.97%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加23,199,004.13元、公用經(jīng)費(fèi)增加80,662,506.46元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出184,527,927.87元，占基本支出的28.33%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)466,843,903.05元，占基本支出的71.67%。主要包括：

1、工資和福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、各種保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出182,308,509.41元，占基本支出的27.99％。與上年對(duì)比增加21,902,506.66元,增長(zhǎng)13.65%。增長(zhǎng)原因2020年受新冠疫炎影響，績(jī)效工資減少，2021年逐步上升以及支付2020年未發(fā)放的績(jī)效工資部分。

2、商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、專(zhuān)用材料、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)451,304,522.38元，占基本支出的69.29％。與上年對(duì)比增加90,733,982.79元，增幅25.16%。主要為專(zhuān)用材料費(fèi)增加及債務(wù)還本等增加。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括撫恤金、遺屬補(bǔ)助等2,219,418.46元，占基本支出的0.34％。與上年對(duì)比增加1,296,497.47元，增長(zhǎng)140.48%，主要原因?yàn)橥诵萑藛T死亡撫恤金增加。

4、債務(wù)利息及債務(wù)費(fèi)用11,563,404.68元，占基本支出的1.78%。與上年對(duì)比增加3,282,406.44元，增長(zhǎng)39.64%。

5、資本性支出3,975,975.99元，包括辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等，占基本支出的0.6％。與上年對(duì)比減少13,353,882.77元，下降77.06%，主要專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置付款金額減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出90,836,542.23元。與上年對(duì)比減少7,798,831.28元，下降7.91%，主要原因分析為：根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)財(cái)政統(tǒng)籌安排的項(xiàng)目執(zhí)行。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1、防艾經(jīng)費(fèi)使用464,160.76元。比上年減少2,071,801.76元，下降81.69%。下降原因?yàn)橘Y金支出未按文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度支付完成。主要用于艾滋病人檢測(cè)費(fèi)、督導(dǎo)服藥、藥費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)助。

2、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金173,854.27元，比去年減少6,426,145.73元。下降97.37%%。2020年主要用于設(shè)備采購(gòu)、人才培養(yǎng)、債務(wù)利息支出。2021年主要用于疫情防控物資采購(gòu)及收治新冠患者醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助。

3、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)905,704.05 元，比上年增加516,549.54元，增長(zhǎng)132.74%。主要用于基本公共衛(wèi)生人員的工資、各種保險(xiǎn)及開(kāi)展公共衛(wèi)生服務(wù)印刷費(fèi)等。2021年增長(zhǎng)較大原因?yàn)?021年使用了2020年基本公共衛(wèi)生撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金439,434.05元。

4、獎(jiǎng)勵(lì)金58,000.00元，比上年減少75,000.00元，下降56.39%。主要用于疫情期間穩(wěn)崗留工人員獎(jiǎng)勵(lì)及優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員獎(jiǎng)勵(lì)。

5、結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)5,467.85元，比上年減少271,520.65元，下降98.03%。主要用于結(jié)核病人衛(wèi)生材料費(fèi)及用于檢測(cè)所需的辦公費(fèi)及印刷材料費(fèi)。

6、救治能力提升工程9,564,249.35元，比上年增加8,906,795.73元，增長(zhǎng)1354.74%。本項(xiàng)目為2020年新增一次性項(xiàng)目，用于感染科提升改造，包括房屋改造及設(shè)備購(gòu)置。增加原因較大為本年基本完成主體工程的改造及設(shè)備購(gòu)置。

7、衛(wèi)生計(jì)生人才能力提升302,699.66元，比上年增加248,139.66元，增長(zhǎng)454.8%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生人員培訓(xùn)支出及教學(xué)用具購(gòu)買(mǎi)支出。增加原因較大為使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金購(gòu)買(mǎi)教學(xué)用具。

8、新冠疫情防控資金4,156,993.63元，比上年減少13,773,395.49元，下降76.82%。2021年主要用于新冠疫情期間設(shè)備購(gòu)置。下降原因較大為新冠疫情防控資金根據(jù)財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。

9、重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)資金186,309.00元，比上年減少2,006,435.80元，下降91.50%。主要用于感染科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置及人員培訓(xùn),該項(xiàng)目均為一次性項(xiàng)目，由財(cái)政統(tǒng)籌安排。

10、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)521,545.00元。比上年增加428,921.00元，增長(zhǎng)463.08%。用于招錄的助理全科醫(yī)生人員補(bǔ)助及培訓(xùn)支出。下降幅度較大的原因?yàn)橹砣漆t(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補(bǔ)助，致使經(jīng)費(fèi)波動(dòng)幅度較大。

11、2021年自籌資金騰沖縣人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建項(xiàng)目74,497,558.66元，比上年增加17,616,689.40元，增長(zhǎng)30.97%，用于綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建項(xiàng)目工程款支付，因工程根據(jù)進(jìn)度進(jìn)行撥付，致使本年增長(zhǎng)幅度較大。

12、基本建設(shè)費(fèi)用0元，比上年減少9,677,679.71元，該項(xiàng)目為2019年新增一次性項(xiàng)目，主要用于醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建內(nèi)科樓建設(shè)項(xiàng)目工程款，2020年已全部使用完成。

13、食源性疾病經(jīng)費(fèi)0元，比上年減少2400.90元，2021年未安排該筆經(jīng)費(fèi)。

14、卒中中心及胸痛中心建設(shè)資金0元，比上年減少1,211,546.57元，用于中心建設(shè)設(shè)備購(gòu)置，2020年已全部使用完成。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47,074,256.17元，占本年支出合計(jì)的6.34%。與上年對(duì)比減少22,008,968.59元，下降31.86%，主要原因分析為：

1、基本支出：人員經(jīng)費(fèi)30,735,272.60元，比上年增加1,036,552.09。增長(zhǎng)3.49%，減少原因死亡撫恤費(fèi)增加。

2、項(xiàng)目支出16,338,983.57元，比上年減少23,045,520.68元，下降58.51%，減少原因?yàn)橹饕獮椋阂皇欠腊?jīng)費(fèi)使用464,160.76 元。比上年減少2,071,801.76元，下降81.69%。下降原因?yàn)橘Y金支出未按文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度支付完成。主要用于艾滋病人檢測(cè)費(fèi)、督導(dǎo)服藥、藥費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)助。二是公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金173,854.27元，比去年減少6,426,145.73元。下降97.37%%。2020年主要用于設(shè)備采購(gòu)、人才培養(yǎng)、債務(wù)利息支出。2021年主要用于疫情防控物資采購(gòu)及收治新冠患者醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助。三是基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)905,704.05 元，比上年增加516,549.54元，增長(zhǎng)132.74%。主要用于基本公共衛(wèi)生人員的工資、各種保險(xiǎn)及開(kāi)展公共衛(wèi)生服務(wù)印刷費(fèi)等。2021年增長(zhǎng)較大原因?yàn)?021年使用了2020年基本公共衛(wèi)生撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金439,434.05元。四是獎(jiǎng)勵(lì)金58,000.00元，比上年減少75,000.00元，下降56.39%。主要用于疫情期間穩(wěn)崗留工人員獎(jiǎng)勵(lì)及優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員獎(jiǎng)勵(lì)。五是結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)5,467.85元，比上年減少271,520.65元，下降98.03%。主要用于結(jié)核病人衛(wèi)生材料費(fèi)及用于檢測(cè)所需的辦公費(fèi)及印刷材料費(fèi)。六是救治能力提升工程9,564,249.35元，比上年增加8,906,795.73元，增長(zhǎng)1354.74%。本項(xiàng)目為2020年新增一次性項(xiàng)目，用于感染科提升改造，包括房屋改造及設(shè)備購(gòu)置。增加原因較大為本年基本完成主體工程的改造及設(shè)備購(gòu)置。七是衛(wèi)生計(jì)生人才能力提升302,699.66元，比上年增加248,139.66元，增長(zhǎng)454.8%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生人員培訓(xùn)支出及教學(xué)用具購(gòu)買(mǎi)支出。增加原因較大為使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金購(gòu)買(mǎi)教學(xué)用具。八是新冠疫情防控資金4,156,993.63元，比上年減少11,403,395.49元，下降73.28%。2021年主要用于新冠疫情期間設(shè)備購(gòu)置。下降原因較大為新冠疫情防控資金根據(jù)財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。九是重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)資金186,309.00元，比上年減少2,006,465.80元，下降1076.96%。主要用于感染科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置及人員培訓(xùn)。因該項(xiàng)目均為一次性項(xiàng)目，由財(cái)政統(tǒng)籌安排。十是助理全科醫(yī)生培訓(xùn)521,545.00元。比上年減少428,921.00元，下降463.08%。用于招錄的助理全科醫(yī)生人員補(bǔ)助及培訓(xùn)支出。下降幅度較大的原因?yàn)橹砣漆t(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補(bǔ)助，致使經(jīng)費(fèi)波動(dòng)幅度較大。十一是基本建設(shè)費(fèi)用0元，比上年減少9,677,679.71元，該項(xiàng)目為2019年新增一次性項(xiàng)目，主要用于醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建內(nèi)科樓建設(shè)項(xiàng)目工程款，2020年已全部使用完成。十二是食源性疾病經(jīng)費(fèi)0元，比上年減少2400.90元，2021年未安排該筆經(jīng)費(fèi)。十三是卒中中心及胸痛中心建設(shè)資金0元，比上年減少1,211,546.57元，用于中心建設(shè)設(shè)備購(gòu)置，2020年已全部使用完成。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7,122,534.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.13%。主要用于：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,748,356.38元。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,374,178.16元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出39,951,721.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.87%。主要用于以下支出：

（1）基本工資及績(jī)效工資16,950,882.68元。工傷、生育繳費(fèi)支出237,424.21元。撫恤金1,656,053.20元。生活補(bǔ)助118,123.00元。護(hù)理費(fèi)12,000.00元。以上各項(xiàng)合計(jì)18,974,483.09元。

（2）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,711,517.17元。

（3）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,926,737.80元。

（4）防艾經(jīng)費(fèi)使用464,160.76 元。比上年減少2,071,801.76元，下降81.69%。下降原因?yàn)橘Y金支出未按文件依據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)度支付完成。主要用于艾滋病人檢測(cè)費(fèi)、督導(dǎo)服藥、藥費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)助。

（5）公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金173,854.27元，比去年減少6,426,145.73元。下降97.37%%。2020年主要用于設(shè)備采購(gòu)、人才培養(yǎng)、債務(wù)利息支出。2021年主要用于疫情防控物資采購(gòu)及收治新冠患者醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助。

（6）基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)905,704.05 元，比上年增加516,549.54元，增長(zhǎng)132.74%。主要用于基本公共衛(wèi)生人員的工資、各種保險(xiǎn)及開(kāi)展公共衛(wèi)生服務(wù)印刷費(fèi)等。2021年增長(zhǎng)較大原因?yàn)?021年使用了2020年基本公共衛(wèi)生撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金439,434.05元。

（7）獎(jiǎng)勵(lì)金58,000.00元，比上年減少75,000.00元，下降56.39%。主要用于疫情期間穩(wěn)崗留工人員獎(jiǎng)勵(lì)及優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員獎(jiǎng)勵(lì)。

（8）結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)5,467.85元，比上年減少271,520.65元，下降98.03%。主要用于結(jié)核病人衛(wèi)生材料費(fèi)及用于檢測(cè)所需的辦公費(fèi)及印刷材料費(fèi)。

（9）救治能力提升工程9,564,249.35元，比上年增加8,906,795.73元，增長(zhǎng)1354.74%。本項(xiàng)目為2020年新增一次性項(xiàng)目，用于感染科提升改造，包括房屋改造及設(shè)備購(gòu)置。增加原因較大為本年基本完成主體工程的改造及設(shè)備購(gòu)置。

（10）衛(wèi)生計(jì)生人才能力提升302,699.66元，比上年增加248,139.66元，增長(zhǎng)454.8%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生人員培訓(xùn)支出及教學(xué)用具購(gòu)買(mǎi)支出。增加原因較大為使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金購(gòu)買(mǎi)教學(xué)用具。

（11）新冠疫情防控資金4,156,993.63元，比上年減少11,403,395.49元，下降73.28%。2021年主要用于新冠疫情期間設(shè)備購(gòu)置。下降原因較大為新冠疫情防控資金根據(jù)財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。

（12）重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)資金186,309.00元，比上年減少2,006,465.80元，下降1076.96%。主要用于感染科、內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置及人員培訓(xùn)。因該項(xiàng)目均為一次性項(xiàng)目，由財(cái)政統(tǒng)籌安排。

（13）助理全科醫(yī)生培訓(xùn)521,545.00元。比上年減少428,921.00元，下降463.08%。用于招錄的助理全科醫(yī)生人員補(bǔ)助及培訓(xùn)支出。下降幅度較大的原因?yàn)橹砣漆t(yī)生根據(jù)招錄人數(shù)給予補(bǔ)助，致使經(jīng)費(fèi)波動(dòng)幅度較大。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為357,433.63元，年初無(wú)預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為357,433.63元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樾鹿谝咔槠陂g使用財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)購(gòu)置1輛負(fù)壓救護(hù)車(chē)。該筆資金年初無(wú)預(yù)算，根據(jù)云應(yīng)疫指發(fā)（2021）5號(hào)文進(jìn)一步提升全省新冠病毒檢測(cè)能力和醫(yī)療救治能力實(shí)施方案，2021年財(cái)政下達(dá)資金購(gòu)置負(fù)壓救護(hù)車(chē)一輛。按項(xiàng)目具體如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。原因?yàn)槲覇挝灰蚬鰢?guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為357,433.63元，年初未安排預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。原因?yàn)樵摴P資金年初無(wú)預(yù)算，為應(yīng)對(duì)不斷反復(fù)的新冠疫情，根據(jù)云應(yīng)疫指發(fā)（2021）5號(hào)文進(jìn)一步提升全省新冠病毒檢測(cè)能力和醫(yī)療救治能力實(shí)施方案，2021年財(cái)政下達(dá)資金購(gòu)置負(fù)壓救護(hù)車(chē)一輛。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，年初未安排預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)使用單位自有資金支付。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少845,262.56元，下降70.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少845,262.56元，下降70.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平。具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。原因?yàn)槲覇挝灰蚬鰢?guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為357,433.63元,較上年支出減少845,262.56元，下降70.28%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出357,026.55元，較上年減少825,669.64元，下降69.81%。減少的主要原因?yàn)?020年新冠疫情期間使用財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)購(gòu)置2輛負(fù)壓救護(hù)車(chē)等，而2021年使用財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)購(gòu)置1輛負(fù)壓救護(hù)車(chē)及其所產(chǎn)生的費(fèi)用。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出407.08元，較上年減少19592.92元，下降97.96%，下降的主要原因?yàn)?020年使用新冠肺炎財(cái)政補(bǔ)助資金購(gòu)車(chē)輛燃料費(fèi)20,000.00元，本年無(wú)相關(guān)資金安排。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0元，年初未安排預(yù)算，無(wú)對(duì)比情況。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)使用單位自有資金支付。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出357,433.63元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出357,433.63元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出357,026.55元，購(gòu)置車(chē)輛1輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因是：為應(yīng)對(duì)不斷反復(fù)的新冠疫情，根據(jù)云應(yīng)疫指發(fā)（2021）5號(hào)文進(jìn)一步提升全省新冠病毒檢測(cè)能力和醫(yī)療救治能力實(shí)施方案，2021年財(cái)政下達(dá)資金購(gòu)置負(fù)壓救護(hù)車(chē)一輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出407.08元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為15輛。其中：407.08元主要用于新冠疫情期間購(gòu)置的負(fù)壓救護(hù)車(chē)所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市人民醫(yī)院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，與上年持平。我單位無(wú)參公單位及行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額1,379,598,853.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)295,288,499.78元，固定資產(chǎn)595,982,090.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程441,993,506.37元，無(wú)形資產(chǎn)46,334,757.50元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14,294,222.51元，其中固定資產(chǎn)增加19,525,997.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛6輛，賬面原值1,126,089.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租土地房屋1668平方米，賬面原值5,259,260.90元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1,407,637.45元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2021年騰沖市人民醫(yī)院開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,148,026.55元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,148,026.55元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市人民醫(yī)院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200536100501111