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騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

深化農(nóng)村改革，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定、指導(dǎo)農(nóng)民增收作為重點(diǎn)。承擔(dān)農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村集體財(cái)務(wù)委托代理管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等職能，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會(huì)化服務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。一是完成我市村集體經(jīng)濟(jì)組織換屆培訓(xùn)工作；二是按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革3178個(gè)單位年度資產(chǎn)增減變化核查工作，并全部錄入全國農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資系統(tǒng)；三是股權(quán)證書印制、發(fā)放6626本，村集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記證書177套；四是指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成股份經(jīng)濟(jì)合作社177個(gè)單位“全國農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)”的錄入。

2.農(nóng)村宅基地審批管理。強(qiáng)化對(duì)全市農(nóng)村宅基地審批管理工作的統(tǒng)一、協(xié)調(diào)和督促檢查。定期開展工作進(jìn)展情況調(diào)度，強(qiáng)化了農(nóng)村亂占耕地建房執(zhí)法監(jiān)管工作，按時(shí)完成農(nóng)村“亂占耕地建房”、“零容忍”案件情況月報(bào)表及全市農(nóng)村宅基地管理和執(zhí)法人員情況統(tǒng)計(jì)表。

3.農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)。積極引導(dǎo)土地流轉(zhuǎn)，保證土地流轉(zhuǎn)健康有序進(jìn)行，全年共流轉(zhuǎn)承包土地（耕地）2.05萬畝，累計(jì)流轉(zhuǎn)16.38萬畝，占承包地面積137.49萬畝的11.91%。

4.農(nóng)村土地承包管理及信訪糾紛。積極妥善化解土地承包經(jīng)營糾紛,全年接待來信來訪累計(jì)51起、86人次；共受理土地糾紛案件27起（含政府轉(zhuǎn)辦案件22起），已辦結(jié)22起，正在辦理5起，其中：受市人民政府委托參加行政訴訟案件8起；受市人民政府委托參加行政復(fù)議案件2起；立案仲裁1起。有效化解農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛，切實(shí)維護(hù)了農(nóng)民群眾的土地承包經(jīng)營權(quán)，促進(jìn)了農(nóng)村社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

5.農(nóng)村集體“三資”管理工作。一是規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)中心工作,健全完善代理服務(wù)中心的各項(xiàng)制度;二是積極組織全市農(nóng)村集體“三資”管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，分三期培訓(xùn)了全市15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)經(jīng)站、財(cái)政所及村委會(huì)主任、村監(jiān)委主任、村級(jí)報(bào)賬員等相關(guān)業(yè)務(wù)人員，累計(jì)培訓(xùn)668人次，培訓(xùn)內(nèi)容為村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度、村級(jí)審計(jì)出現(xiàn)的問題、會(huì)計(jì)工作規(guī)范、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)錄入、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)專題講座等涉及三資管理的內(nèi)容；三是完成村集體經(jīng)濟(jì)組織的村級(jí)經(jīng)營性收入的統(tǒng)計(jì)工作，2021年度全市220個(gè)村實(shí)現(xiàn)集體經(jīng)營性收入5473.21萬元；四是為夯實(shí)黨的基層組織戰(zhàn)斗力，根據(jù)組織部的安排部署，2021年向上爭(zhēng)取發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)中央項(xiàng)目10個(gè)，涉及40個(gè)村社區(qū)，資金2000萬元；向省級(jí)爭(zhēng)取2021年邊疆黨建長廊“四位一體”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目資金1000萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年度收入合計(jì)1,656,610.47元。其中：財(cái)政撥款收入1,656,610.47元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少370,624.22元，下降15.03%，主要原因：一是在職人員比上年減少2人(退休2人),人員經(jīng)費(fèi)收入減少65,886.69元；二是項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少304,737.53元，其中:農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少240,582.00元，農(nóng)村土地承包糾紛仲裁工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少24,155.53元、農(nóng)村合作及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加40,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年度支出合計(jì)1,738,594.47元。其中：基本支出1,570,766.00元，占總支出的90.35%；項(xiàng)目支出167,828.47元，占總支出的9.65%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少233,889.52元，下降11.86%，主要原因:一是人員退休，減少2人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少65,886.69元；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)支出比上年減少266,567.30元，農(nóng)村土地承包糾紛仲裁工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比上年減少16,135.18元，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入入戶調(diào)查統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)比上年減少15,077.88元；增加發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出7,057.53元、農(nóng)民合作社及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)資金支出122,720.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,570,766.00元。與上年對(duì)比減少65,886.69元，下降4.03%，主要原因：一是在職人員比上年減少2人，人員經(jīng)費(fèi)減少65,886.69元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,504,062.64元，占基本支出的95.75%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)66,703.36元，占基本支出的4.25%。人均支出公用經(jīng)費(fèi)7411元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出167,828.47元。與上年對(duì)比減少168,002.83元，下降50.03%，主要原因：一是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)支出比上年減少266,567.30元，二是農(nóng)村土地承包糾紛仲裁工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比上年減少16,135.18元，三是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入入戶調(diào)查統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)比上年減少15,077.88元；四是增加發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出7,057.53元、農(nóng)民合作社及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)資金支出122,720.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)支出19,264元，主要用于:一是指導(dǎo)54個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)組織理事長、監(jiān)事長換屆選舉、二是完成全市3178個(gè)單位年度資產(chǎn)增減變化核查、三是發(fā)放集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記證書177套等工作的出差補(bǔ)助18，618.00元、辦公支出646.00元。

2.農(nóng)村土地承包糾紛仲裁工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出13,864.82元，主要用于:到涉及農(nóng)村土地承包糾紛的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村、社進(jìn)行糾紛調(diào)查、調(diào)解工作的出差補(bǔ)助8,734.00元、辦公費(fèi)支出5,130.82元。

3.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入入戶調(diào)查統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4,922.12元，主要用于:統(tǒng)計(jì)材料的打印、印刷等辦公支出4,622.12元、出差補(bǔ)助300.00元。

4.增加發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出7057.53元，主要用于:業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出5,808.00元、出差補(bǔ)助100.00元、辦公支出1,149.53元

5.農(nóng)民合作社及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)資金支出122,720.00元，主要用于:扶持5個(gè)農(nóng)民合作社品種改良及技術(shù)提升支出120,000.00元，到涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查、督促、驗(yàn)收差旅費(fèi)支出2,720.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,738,594.47元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少233,889.52元，下降11.86%，主要原因：一是在職人員退休，減少2人，人員經(jīng)費(fèi)減少65,886.69元；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)支出比上年減少266,567.30元，農(nóng)村土地承包糾紛仲裁工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比上年減少16,135.18元，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入入戶調(diào)查統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)比上年減少15,077.88元；增加發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出7,057.53元、農(nóng)民合作社及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)資金支出122,720.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出142,961.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.22%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505款)142961.28元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出133,789.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.70%。主要用于：一是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2101102款)81,341.32元，二是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出(2101103款)52,448.64元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,461,843.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.08%。主要用于：一是人員經(jīng)費(fèi)支出1,227,311.4元，二是公用經(jīng)費(fèi)支出66,703.36元，三是開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出167,828.47元，其中:事業(yè)運(yùn)行2130104款支出25,844.47元、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)2130111款支出62,720.00元、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作2130124款支出72,224.00元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2130199款支出7,040.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28,750.00元，支出決算為6,565.81元，完成預(yù)算的22.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3,345.81元，完成預(yù)算的14.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,220.00元，完成預(yù)算的64.4%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)22,184.19元。主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是本單位無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為3,345.81元，完成預(yù)算的14.09%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為3,345.81元，完成預(yù)算的14.09%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，下鄉(xiāng)次數(shù)減少，使用公車頻率降低。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為3,320.00元，完成預(yù)算的66.40%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少28,196.99元，下降81.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，我單位無因公出國（境）費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少26,373.99元，下降88.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,823.00元，下降36.15%。原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3,345.81元，較上年支出減少26,373.99元，下降88.74%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3,345.81元，較上年減少26,373.99元，下降88.74%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算3,220.00元，較上年支出減少1,823.00元，下降36.15%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,345.81元，占50.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,220.00元，占49.04%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，我單位沒有安排因公出國（境）團(tuán)組任務(wù)，故因公出國（境）費(fèi)支出0.00元。

2． 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,345.81元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛，我單位2021年無車輛購置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3,345.81元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于車輛正常運(yùn)行所需保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出3,220.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出3,220.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:接待上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，我單位沒有國（境）外公務(wù)接待任務(wù)。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門資產(chǎn)總額1,539,672.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)1,539,671.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少413,788.43元，其中：固定資產(chǎn)減少413,788.43元。處置房屋建筑物0平方米，我單位本年沒有處置房屋建筑物；處置車輛0輛，我單位本年沒有處置車輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值50,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋150平方米，賬面原值146,177.19元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入35,347.85元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額44,512.00元，其中：政府采購貨物支出2,880.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出41,632.00元。授予中小企業(yè)合同金額44,512.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)。開展了部門整體支出績效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站無其他需要說明重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200262700401111