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騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心主要承擔(dān)著我市農(nóng)作物品種選育和新技術(shù)研究、茶葉加工和管理、示范、推廣；新型肥料試驗(yàn)示范推廣，土壤肥力動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與耕地地力保護(hù)；農(nóng)民及農(nóng)村基層干部科技文化素質(zhì)提升，開(kāi)展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)；協(xié)助開(kāi)展全市農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．做好農(nóng)技推廣工作。

以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)油菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系為抓手，加快油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展；加工型馬鈴薯示范基地界頭鎮(zhèn)種植“云薯304”號(hào)2980畝初步建成；積極推動(dòng)大麥試驗(yàn)示范種植面積21萬(wàn)畝；加快水稻技術(shù)集成與推廣；加強(qiáng)大豆綠色高質(zhì)高效技術(shù)試驗(yàn)與示范；扎實(shí)開(kāi)展萬(wàn)壽菊種植工作。

2．加強(qiáng)馬站果蔬科技試驗(yàn)示范基地建設(shè)。

3．持續(xù)抓實(shí)茶葉、蠶桑工作。

4．全面開(kāi)展化肥減量增效、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升工作。

深入推進(jìn)化肥減量增效技術(shù)；開(kāi)展有機(jī)肥替代化肥，確保化肥使用量負(fù)增長(zhǎng)；不斷提高廢舊農(nóng)膜回收利用。

5．高質(zhì)量開(kāi)展農(nóng)民教育培訓(xùn)工作。

開(kāi)展高素質(zhì)農(nóng)民培育工作；農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)工作；完成高素質(zhì)農(nóng)民問(wèn)卷調(diào)查。

6．抓實(shí)省級(jí)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)（創(chuàng)建縣）的實(shí)施工作。

集成推廣水稻綠色優(yōu)質(zhì)高效技術(shù)；騰沖中寨司莫拉“彩色水稻農(nóng)旅一體化示范點(diǎn)”；推動(dòng)茶葉產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展；開(kāi)展新品種、新技術(shù)試驗(yàn)、示范。

7．抓實(shí)綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年度收入合6,578,222.67元。其中：財(cái)政撥款收入6,578,222.67元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少2,243,126.52元，下降25.43%，主要原因?yàn)椋阂皇且话愎差A(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少1,503,000.00元，其中：事業(yè)運(yùn)行本級(jí)項(xiàng)目收入較上年減少110,000.00元,科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目收入較上年減少320,000.00元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目收入較上年減少673,000.00元,其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目收入較上年減少400,000.00元。二是退休7人，且減少績(jī)效工資發(fā)放，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減，導(dǎo)致2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入較上年減少640,629.09元。三是政府性基金收入較上年減少99,497.43元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)2021年度支出合計(jì)6,646,246.37元。其中：基本支出5,927,720.10元，占總支出的89.19%；項(xiàng)目支出718,526.27元，占總支出的10.81%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少3,031,422.64元，下降31.32%，主要原因?yàn)椋阂皇且话愎差A(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少2,306,741.67元，科學(xué)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出較上年減少30,556.5元，事業(yè)運(yùn)行本級(jí)項(xiàng)目支出較上年減少110,000.00元,科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目支出較上年減少1,139,134.87元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目支出較上年減少682,478.3元,其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目支出較上年減少399,572.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出較上年增加55,000.00元。二是退休7人，且減少績(jī)效工資發(fā)放，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減，導(dǎo)致2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少640,629.09元。3、政府性基金支出較上年減少84,051.88元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,927,720.10元。與上年對(duì)比減少640,629.09元，下降9.75%，主要原因?yàn)椋?021年我單位退休人員增加7人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少640,629.09元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,714,799.12元，占基本支出的96.41%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)212,920.98元，占基本支出的3.59%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出718,526.27元。與上年對(duì)比減少2,390,793.55元，下降76.89%，主要原因?yàn)椋菏芙?jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，預(yù)算項(xiàng)目減少，主要包括：科學(xué)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出較上年減少30,556.5元，事業(yè)運(yùn)行本級(jí)項(xiàng)目支出較上年減少110,000.00元,科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目支出較上年減少1,139,134.87元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目支出較上年減少682,478.3元,其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目支出較上年減少399,572.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出較上年增加55,000.00元。主要項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1．萬(wàn)壽菊技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)支出15,502.57元，主要工作：2021年全市計(jì)劃種植4萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)鮮花總產(chǎn)5.49萬(wàn)噸。

2．烤煙生產(chǎn)扶持經(jīng)費(fèi)支出55,000.00元，主要工作：繼續(xù)在南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)選擇烤煙種植田，試驗(yàn)篩選適宜種植糧食作物品種工作。

3．科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)中省級(jí)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金支出300,000.00元、高素質(zhì)農(nóng)民培育支出280,000.00元，主要工作：（1）建立早熟強(qiáng)優(yōu)勢(shì)雜交油菜新品種云油雜28號(hào)千畝示范區(qū)，開(kāi)展油菜新品種39個(gè)引種試驗(yàn)；（2）加工型馬鈴薯示范基地初步建成；（3）積極推動(dòng)大麥試驗(yàn)示范，全市大麥種植面積21萬(wàn)畝；（4）加快水稻技術(shù)集成與推廣水稻試驗(yàn)，優(yōu)質(zhì)稻品種篩選與示范；（5）加強(qiáng)大豆綠色高質(zhì)高效技術(shù)試驗(yàn)與示范；（6）加強(qiáng)馬站果蔬科技試驗(yàn)示范基地建設(shè)；（7）持續(xù)抓實(shí)茶葉、蠶桑工作；（8）抓好西山壩茶樹(shù)種質(zhì)資源埔的建設(shè)管理；（9）全面開(kāi)展化肥減量增效、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升工作，深入推進(jìn)化肥減量增效技術(shù)，不斷提高廢舊農(nóng)膜回收利用；（10）高質(zhì)量開(kāi)展農(nóng)民教育培訓(xùn)工作，培育生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型高素質(zhì)農(nóng)民83人，其中肉牛養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)42人，中藥材種植專(zhuān)業(yè)41人；完成高素質(zhì)農(nóng)民問(wèn)卷調(diào)查，確定6個(gè)鎮(zhèn)共60人為具體調(diào)查樣本，對(duì)60名追蹤調(diào)查對(duì)象分散培訓(xùn)《2021年高素質(zhì)農(nóng)民發(fā)展調(diào)查線(xiàn)上調(diào)查系統(tǒng)操作手冊(cè)》。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,625,783.80元，占本年支出合計(jì)的99.69%。與上年對(duì)比減少2,947,370.76元，下降30.79%，主要原因?yàn)椋阂皇且话愎差A(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少2,306,741.67元，科學(xué)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出較上年減少30,556.5元，事業(yè)運(yùn)行本級(jí)項(xiàng)目支出較上年減少110,000.00元,科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目支出較上年減少1,139,134.87元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目支出較上年減少682,478.3元,其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目支出支出較上年減少399,572.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出較上年增加55,000.00元。二是本年退休7人，且減少績(jī)效工資發(fā)放，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減，導(dǎo)致2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少640,629.09元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出664,706.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.03%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出597,026.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.01%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)366,040.78元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)230985.56元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出5,364,050.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.96%。主要用于（1）工資福利支出4,417,890.00元，占總支出82.36％，其中：基本工資2,261,358.00元、津補(bǔ)貼貼868,159.00元、獎(jiǎng)金12,000.00元、績(jī)效工資1,260,893.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15,480.00元；（2）商品和服務(wù)支出212,920.98元，占總支出的3.97%，其中：辦公費(fèi)11,058.87元、手續(xù)費(fèi)70.00元、水費(fèi)2,435.3元、電費(fèi)5385.18元、郵電費(fèi)21,845.57元、差旅費(fèi)1,120.00元、維修維護(hù)費(fèi)3,400.00元、公務(wù)接待費(fèi)1,150.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)75,538.25元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,277.81元，其它商品和服務(wù)支出10,640.00元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35,176.00元，占總支出的0.66%，其中：生活補(bǔ)助35,176.00。（4）用于項(xiàng)目支出698,063.7元，占總支出的13.01%，其中：辦公費(fèi)2,542.00元、郵電費(fèi)79.00元、差旅費(fèi)54,414.31元、租賃費(fèi)5,600.00元、培訓(xùn)費(fèi)286,840.00元、專(zhuān)用材料費(fèi)322,828.39元、勞務(wù)費(fèi)19,760.00元、其他商品和服務(wù)支出6,000.00元。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為95,000.00元，支出決算為81,427.81元，完成預(yù)算的85.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為80,277.81元，完成預(yù)算的84.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,150.00元，超預(yù)算安排支出。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是本單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2．2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為95,000.00元，支出決算數(shù)為802,77.81元，完成預(yù)算的84.5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為95,000.00元，支出決算數(shù)為802,77.81元，完成預(yù)算的85.71%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，加之受疫情影響，公務(wù)用車(chē)出行減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

3．2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為1,150.00元，超預(yù)算安排支出。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝辉谀瓿躅A(yù)算時(shí)未安排公務(wù)接待費(fèi)，但在實(shí)際工作中產(chǎn)生了費(fèi)用，主要是省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心和保山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心到我單位進(jìn)行省級(jí)糧食增產(chǎn)項(xiàng)目工作指導(dǎo)，接待增加3批次，25人。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少33,546.00元，下降29.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少34,696.00元，下降30.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,150.00元，增長(zhǎng)100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算教減少的主要原因，按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算80,277.81元，較上年支出減少34,696.00元，下降30.18%。其中：公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為80,277.81元，較上年減少34,696.00元，下降30.18%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算1,150.00元，較上年支出增加1,150.00元，增加100%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心和保山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心到我單位進(jìn)行省級(jí)糧食增產(chǎn)項(xiàng)目工作指導(dǎo)，接待增加3批次，25人，單位招待費(fèi)支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出80,277.81元，占98.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,150.00元，占1.41%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，我單位沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出80,277.81元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出80,277.81元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)中水稻技術(shù)集成與推廣、大麥試驗(yàn)示范種植、大豆綠色高質(zhì)高效技術(shù)試驗(yàn)與示范、馬鈴薯綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建和示范基地建設(shè)、果蔬科技試驗(yàn)示范基地建設(shè)、茶葉產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)建；推廣測(cè)土配方施肥和化肥減量增效、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升；高素質(zhì)農(nóng)民培育和省級(jí)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)（創(chuàng)建縣）的實(shí)施工作；騰沖中寨司莫拉“彩色水稻農(nóng)旅一體化示范點(diǎn)”建設(shè)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,150.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,150.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市上級(jí)對(duì)口部門(mén)到我單位進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和部分項(xiàng)目驗(yàn)收發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心為事業(yè)單位，2021年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)資產(chǎn)總額9,320,265.88元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)410,352.56元，固定資產(chǎn)8,909,908.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)5.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少430,133.98元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心無(wú)其他需要說(shuō)明重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200262700201111