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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700701000

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市水產(chǎn)工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市水產(chǎn)工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市水產(chǎn)工作站負(fù)責(zé)全市池塘、稻田、水庫(kù)養(yǎng)魚(yú)技術(shù)推廣，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖和保護(hù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．漁業(yè)生產(chǎn)完成目標(biāo)

（1）淡水養(yǎng)殖完成面積。因受新冠肺炎疫情影響，2021年水產(chǎn)養(yǎng)殖面積與上年持平為3.34萬(wàn)畝，其中：池壩塘養(yǎng)殖面積0.64萬(wàn)畝，水庫(kù)養(yǎng)殖面積2.64萬(wàn)畝，湖泊養(yǎng)殖面積0.06萬(wàn)畝。全市漁業(yè)產(chǎn)量達(dá)5895噸，漁業(yè)產(chǎn)值1.16億元。

（2）特色水產(chǎn)養(yǎng)殖推廣情況

①稻田養(yǎng)魚(yú)（蝦）情況。2021年全市發(fā)展稻田養(yǎng)魚(yú)（蝦）5.25萬(wàn)畝，發(fā)展小龍蝦養(yǎng)殖805畝，平均單產(chǎn)達(dá)到700公斤，效益初現(xiàn)；稻魚(yú)綜合種養(yǎng)發(fā)展較快。

②冷水魚(yú)養(yǎng)殖穩(wěn)步發(fā)展。產(chǎn)量2100噸，產(chǎn)值達(dá)5000萬(wàn)元以上。其中云南檳鯤中智農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司已進(jìn)行多批次苗種繁育，成功繁育三文魚(yú)苗種21萬(wàn)尾，商品魚(yú)產(chǎn)值2500萬(wàn)以上，陽(yáng)凎鱘魚(yú)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司繁育種苗10萬(wàn)尾，產(chǎn)值突破1000萬(wàn)元；曲石鎮(zhèn)河頭巖子箐家庭農(nóng)場(chǎng)繁育南方裂腹魚(yú)苗種30萬(wàn)尾。

③其它特色水生動(dòng)物養(yǎng)殖發(fā)展情況。騰沖市猴橋鎮(zhèn)順益大鯢養(yǎng)殖基地使用面積8畝，養(yǎng)殖大鯢3500尾,年產(chǎn)值100萬(wàn)元以上；北海鄉(xiāng)打苴村和曲石社區(qū)消塘壩養(yǎng)殖報(bào)手雞—雙團(tuán)棘胸蛙18畝。

④水產(chǎn)新品種良繁基地建設(shè)。完成基地6.5畝4個(gè)魚(yú)池的防滲加固處理，成功培育錦鯉魚(yú)苗4萬(wàn)尾、紅鯽魚(yú)8萬(wàn)尾。初步實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)新品種良繁基地正常運(yùn)行。

2．漁業(yè)安全及水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作推進(jìn)情況

結(jié)合“漁業(yè)安全大檢查”、“中國(guó)漁政亮劍2021”、“安全生產(chǎn)月”、“違規(guī)漁具清理整治”等行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊漁業(yè)違法行為，組織人員對(duì)轄區(qū)內(nèi)水域進(jìn)行巡邏檢查，對(duì)違法捕撈的行為予以打擊，發(fā)動(dòng)群眾參與監(jiān)督。

3．履職盡責(zé)，搞好保護(hù)區(qū)相關(guān)工作

（1）社區(qū)宣教及日常巡護(hù)

① 截至11月底，開(kāi)展保護(hù)區(qū)社區(qū)宣教3次，共出動(dòng)宣傳車8輛次、執(zhí)法快艇3艘次，共150人次。

②騰沖市水產(chǎn)工作站堅(jiān)持每月1次以上的“保護(hù)區(qū)”日常巡護(hù)。

（2）專項(xiàng)整治行動(dòng)。結(jié)合保護(hù)區(qū)日常管理，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭，猴橋鎮(zhèn)人民政府、鎮(zhèn)自然資源管理所及保護(hù)區(qū)社區(qū)干部組成巡查組，以3月11日、13日兩次對(duì)檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)16個(gè)敏感區(qū)點(diǎn)位開(kāi)展巡查，根據(jù)巡查情況督促輪馬、膽扎社區(qū)進(jìn)行整改，4月10-11日共出動(dòng)整治機(jī)械3臺(tái)次，人員50余人，保護(hù)區(qū)上游河道清潔、采砂、群眾臨時(shí)圈舍進(jìn)行取締并恢復(fù)原狀，按時(shí)完成了4個(gè)環(huán)保督察點(diǎn)整改工作。

（3）水生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)。協(xié)助西南大學(xué)對(duì)“保護(hù)區(qū)”開(kāi)展水生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)，5月28-31日完成了水樣采集、實(shí)驗(yàn)室分析測(cè)試，水生生物及魚(yú)類資源采樣等工作。

（4）增殖放流。參與曲石鎮(zhèn)河頭巖子箐水產(chǎn)家庭養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)南方裂腹魚(yú)子一代繁育苗種30萬(wàn)尾。協(xié)助大坪田、橋街2個(gè)電站在龍川江開(kāi)展增殖放流活動(dòng)，共投放南方裂腹魚(yú)、墨頭魚(yú)、異口星光唇魚(yú)子一代魚(yú)苗9萬(wàn)尾；協(xié)助保山市水產(chǎn)工作站在檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)上游的膽扎河、天堂河放流南方裂腹魚(yú)子一代魚(yú)苗8萬(wàn)尾。

（5）猴橋增殖放流站運(yùn)行管理及執(zhí)法能力提升。加強(qiáng)對(duì)增殖放流站臨時(shí)管護(hù)人員的監(jiān)督管理，明確職責(zé)。我站技術(shù)人員堅(jiān)持每周到現(xiàn)場(chǎng)查看養(yǎng)殖情況，做好魚(yú)病防治等工作。做好飼料采購(gòu)、苗種投放等事項(xiàng)的落實(shí)。積極開(kāi)展高端冷水魚(yú)養(yǎng)殖、病害防治技術(shù)研究。今年投放鱒魚(yú)（規(guī)格10-15cm）750尾，鱘魚(yú)（規(guī)格6—7cm）1000尾，大鯢（規(guī)格500g）25尾；南方裂腹魚(yú)子一代魚(yú)苗0.5萬(wàn)尾。并組織干部職工6人，參加2021年全國(guó)水產(chǎn)種苗產(chǎn)地檢疫培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，全部順利考試合格。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市水產(chǎn)工作站2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年度收入合計(jì)1,764,944.83元。其中：財(cái)政撥款收入1,750,420.31元，占總收入的99.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,524.52元，占總收入的0.82%。與上年對(duì)比增加84,106.39元，增長(zhǎng)5.01%，主要原因是：

1．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入減少3,425.28元；

2．事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)收入減少1,862.40元；

3．公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入減少3,087.84元；

4．其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的萬(wàn)壽菊項(xiàng)目收入增加27,602.00元；

5．事業(yè)運(yùn)行收入減少49,644.61元；

6．農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目）收入增加14,524.52元；

7．成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼收入增加100,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年度支出合計(jì)1,924,853.27元。其中：基本支出1,605,118.31元，占總支出的83.39%；項(xiàng)目支出319,734.96元，占總支出的16.61%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少415,142.72元，下降17.75%。主要原因是：

1.工資福利資金支出減少46,399.64元(其中:基本工資支出增加13,226.00元，津貼補(bǔ)貼支出增加13,125.00元，獎(jiǎng)金支出減少137,361.00元,事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少3,425.28元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少1,862.40元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少3,087.84元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少21.12元，績(jī)效工資支出增加73,007.00元)；

2.商品和服務(wù)支出減少171,642.68元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增2,899.60元；

4．資本性支出減少200,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市水產(chǎn)工作站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,605,118.31元。與上年對(duì)比減少58,020.13元，下降3.49%。主要原因是：本年事業(yè)運(yùn)行基本支出減少58,020.13元，主要包括:基本工資支出增加13,226.00元,津貼補(bǔ)貼支出增加13,125.00元,獎(jiǎng)金支出減少137,361.00元,績(jī)效工資支出增加73,007.00元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少3,425.28元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少1,862.40元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少3,087.84元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少21.12元，辦公費(fèi)支出減少2,108.50元、印刷費(fèi)支出增938.00元、水費(fèi)支出增647.00元、郵電費(fèi)支出增1,352.00元、物業(yè)管理費(fèi)增1,176.00元、差旅費(fèi)支出減少8.00元、租賃費(fèi)支出減少30.00元、勞務(wù)費(fèi)支出減少2,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增254.16元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少11,841.15元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,545,653.16元，占基本支出的96.30%，人均140,514.00元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)59,465.15元，占基本支出的3.70%，人均公用經(jīng)費(fèi)5,406.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市水產(chǎn)工作站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出319,734.96元。與上年對(duì)比減少357,122.59元，下降52.77%，主要原因是：2021年萬(wàn)壽菊經(jīng)費(fèi)支出增加27,602.00元；檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少184,724.59元；成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼支出增加100,000.00元；水產(chǎn)站搬遷重建資金支出減少300,000.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.2021年萬(wàn)壽菊經(jīng)費(fèi)支出27,602.00元，主要用于開(kāi)展萬(wàn)壽菊種植推廣工作。

2.檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出174,432.96元，主要用于該項(xiàng)目的運(yùn)行維護(hù)。

3.成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼支出100,000.00元，主要用于補(bǔ)助企業(yè)發(fā)展和江河流入的放流。

4.漁業(yè)新品種試驗(yàn)田經(jīng)費(fèi)支出17,700.00元，用于漁業(yè)新品種試驗(yàn)田租賃費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,722,818.31元，占本年支出合計(jì)的89.50%。與上年對(duì)比減少258,020.13元，下降13.03%，主要原因：

1．工資福利支出減少46,399.64元(其中：基本工資支出增加13,226.00元,津貼補(bǔ)貼支出增加13,125.00元,獎(jiǎng)金支出減少137,361.00元,事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少3,425.28元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少1,862.40元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少3,087.84元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少21.12元，績(jī)效工資支出增加73,007.00元)。

2．商品和服務(wù)支出減少11,620.49元（其中：辦公費(fèi)減少2,108.50元，印刷費(fèi)增加938.00元，水費(fèi)增加647.00元，郵電費(fèi)增加1,352.00元，物業(yè)管理費(fèi)增加1,176.00元，差旅費(fèi)減少8.00元，租賃費(fèi)減少30.00元，勞務(wù)費(fèi)減少2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加254.16元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少11,841.15元）。

3．資本性支出減少200,000.00元（其中：房屋建筑物購(gòu)建收入減少77,266.02，辦公設(shè)備購(gòu)置收入減少184,908.60元，專用設(shè)備購(gòu)置收入增加100,000.00元，其他資本性支出減少37,825.38元）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3．國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出176,499.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.24%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9．衛(wèi)生健康（類）支出146,950.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.53%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)98,520.16元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)48,430.08元。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類）支出1,399,368.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.23%。主要用于事業(yè)運(yùn)行1,281,668.23元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)17,700.00元，成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼100,000.00元。

13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)金融（類）支出。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25．債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為11,908.85元，完成預(yù)算的50.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初預(yù)算未安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11,908.85元，完成預(yù)算的50.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初預(yù)算未安排。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是本單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為11,908.85元，完成預(yù)算的50.14%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為11,908.85元，完成預(yù)算的50.14%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，加之受疫情影響，公務(wù)用車使用頻率減少。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是本單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少11,841.15元，下降49.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11,841.15元，下降49.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平；2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按項(xiàng)目具體分析：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算11,908.85元，較上年支出減少11,841.15元，下降49.86%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11,908.85元，較上年減少11,841.15元，下降49.86%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算0.00元，與上年持平。我單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元,占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11,908.85元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，本單位沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11,908.85元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11,908.85元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市水產(chǎn)工作站下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市水產(chǎn)工作站為事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市水產(chǎn)工作站資產(chǎn)總額12,708,102.15元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)4,665,946.98元，固定資產(chǎn)8,042,155.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少925,814.70元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市水產(chǎn)工作站無(wú)其他需要說(shuō)明重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市水產(chǎn)工作站不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200262700701111