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騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站主要負責制定全市農(nóng)機技術(shù)推廣、培訓規(guī)劃及組織實施工作；農(nóng)業(yè)機械新機具、新技術(shù)的引進、試驗示范、推廣、培訓及信息化建設(shè)工作；農(nóng)業(yè)機械化服務體系及項目建設(shè)技術(shù)指導；農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作；開展農(nóng)業(yè)機械駕駛、操作、維護人員的技術(shù)培訓；提供農(nóng)機化技術(shù)咨詢服務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

（1）農(nóng)機新技術(shù)、新機具推廣及應用。農(nóng)機新技術(shù)、新機具的推廣及應用，不斷提高農(nóng)機應用效率，不斷降低勞動強度，把農(nóng)民群眾從繁重的體力勞動中解放出來，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要載體。

（2）1000畝青貯玉米全程機械化樣板創(chuàng)建。根據(jù)騰政辦發(fā)〔2021〕19號文件精神和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作安排，騰沖市2021年建設(shè)青貯玉米全程機械化試點示范樣板 4000畝。騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站負責實施猴橋鎮(zhèn)青貯玉米全程機械化示范樣板1000畝，在項目區(qū)內(nèi)推廣玉米機耕、機播、機防、機收（青貯）等機械化技術(shù)，實際完成1032畝，實現(xiàn)青貯玉米最高單產(chǎn)4.7噸，平均單產(chǎn)4.21噸，實現(xiàn)畝節(jié)本增效452元。

（3）開展農(nóng)機購置補貼工作。騰沖市2021年農(nóng)機購置補貼項目資金466萬元：農(nóng)機購置補貼資金463.80萬元，農(nóng)機報廢補貼2.20萬元。農(nóng)機購置補貼申請715份，受益戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織）539戶，補貼機具722臺（套）。農(nóng)機報廢補貼申請2份，受益戶2戶，機具2臺（套），補貼金額2.2萬元。

（4）萬壽菊秸稈機械化青貯試驗。按照騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于《2021年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金（農(nóng)機化發(fā)展與農(nóng)機購置補貼）實施方案》，圍繞我市“1+3+6”發(fā)展模式推動肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，以農(nóng)機化推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，加強農(nóng)機、農(nóng)技、畜牧相結(jié)合，推動我市肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分開發(fā)飼草、飼料資源，促進萬壽菊秸稈利用，重點突破以萬壽菊秸稈機械化青貯為主的飼草飼料開發(fā)利用。由我單位具體負責，委托滇灘鎮(zhèn)勝利農(nóng)機專業(yè)合作社、華裕肉牛養(yǎng)殖基地開展萬壽菊秸稈機械化青貯試驗示范，開展萬壽菊秸稈機械化青貯100噸，每噸補助200元，總計補貼2萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年度收入合計2,416,634.07元。其中：財政撥款收入2,416,634.07元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少518,261.69元，下降17.66%，主要原因財政撥款收入較上年減少518,261.69元，一是財政撥款基本收入較上年增加12,727.26元，主要為人員經(jīng)費增加14,568.09元，公用經(jīng)費減少1,840.83元。二是財政撥款項目收入較上年減少530,988.95元，主要是因各級財政減少了項目資金的安排，主要農(nóng)作物全程機械化項目經(jīng)費減少54,696.00元，農(nóng)機化發(fā)展與購置補貼項目經(jīng)費減少250,000.00元，非稅收入（拖拉機培訓經(jīng)費）減少226,292.95元。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年度支出合計2,479,020.07元。其中：基本支出2,330,243.02元，占總支出的94.00%；項目支出148,777.05元，占總支出的6.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1,013,576.18元，下降29.02%，主要原因分析：一是基本支出較上年增加12,727.26元，主要為人員經(jīng)費支出增加14,568.09元，公用經(jīng)費支出減少1,840.83元。二是項目支出較上年減少1,026,303.44元，農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理專項資金減少538,000.00元，主要農(nóng)作物全程機械化項目經(jīng)費減少55,000.00元，農(nóng)機化發(fā)展與購置補貼項目經(jīng)費減少200,000.00元，非稅收入（拖拉機培訓經(jīng)費）減少233,303.44元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,330,243.02元。與上年對比增加12,727.26元，增長0.54%，主要原因一是因薪資調(diào)整，我單位人員經(jīng)費支出增加14,568.09元，二是我單位堅持厲行節(jié)約，按要求壓減公用經(jīng)費，公用經(jīng)費支出減少1,840.83元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,239,003.28元，占基本支出的96.08%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費91,239.74元，占基本支出的3.92%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出148,777.05元。與上年對比減少1,026,303.44元，下降87.33%，主要原因是農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理專項資金減少538,000.00元，主要農(nóng)作物全程機械化項目經(jīng)費減少55,000.00元，農(nóng)機化發(fā)展與購置補貼項目經(jīng)費減少200,000.00元，非稅收入（拖拉機培訓經(jīng)費）減少233,303.44元。具體項目開支及開展工作情況：

1、農(nóng)機化發(fā)展與購置補貼項目支出62,386.00元，主要用于農(nóng)機購置補貼、新機具及新技術(shù)推廣等工作的開展。

2、主要農(nóng)作物全程機械化項目支出900.00元，主要用于主要農(nóng)作物全程機械化技術(shù)推廣，下鄉(xiāng)差旅費等支出。

3、新型農(nóng)機具推廣培訓經(jīng)費支出14,404.00元，主要用于新型農(nóng)機具、新技術(shù)推廣培訓費、印刷費等支出。

4、拖拉機培訓項目支出71,087.05元。主要用于為農(nóng)機合作社、農(nóng)機大戶、農(nóng)機作業(yè)公司的技術(shù)培訓服務，為新型農(nóng)業(yè)機械的普及應用提供及時有效的培訓技術(shù)指導。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年度一般公共預算財政撥款支出2,479,020.07元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1,013,576.18元，下降29.02%，主要原因：一是基本支出較上年增加12,727.26元，主要為人員經(jīng)費支出增加14,568.09元，公用經(jīng)費支出減少1,840.83元。二是項目支出較上年減少1,026,303.44元，農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理專項資金減少538,000.00元，主要農(nóng)作物全程機械化項目經(jīng)費減少55,000.00元，農(nóng)機化發(fā)展與購置補貼項目經(jīng)費減少200,000.00元，非稅收入（拖拉機培訓經(jīng)費）減少233,303.44元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出258,463.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.43%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出226,723.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.14%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出139180.12元，公務員醫(yī)療補助繳費支出87542.88元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,993,833.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.43%。主要用于事業(yè)運行1,845,056.18元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務15,304.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展62,386.00元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出71,087.05元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為28,750.00元，支出決算為24,113.23元，完成預算的83.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初預算未安排；公務用車購置及運行費支出決算為23,623.23元，完成預算的99.47%；公務接待費支出決算為490.00元，完成預算的9.80%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是本單位無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,623.23.元，完成預算的99.47%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,623.23元，完成預算的99.47%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約，加之下鄉(xiāng)開展工作減少，公務用車使用頻率降低，故公務用車運行維護費相應減少。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算為5,000.00元，支出決算為490.00元，完成預算的9.80%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少2,671.77元，下降9.97%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算減少126.77元，下降0.53%；公務接待費支出決算減少2,545.00元，下降83.86%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算23,623.23元，較上年支出減少126.77元，下降0.53%。其中:公務用購置費決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為23,623.23元，較上年減少126.77元，下降0.53%。公務用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費支出減少。

3.2021年公務接待支出決算490.00元，較上年支出減少2,545.00元，下降83.86%，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴進一步壓縮公務接待支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出23,623.23元，占97.97%；公務接待費支出490.00元，占2.03%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務發(fā)生。

2.公務用車購置及運行維護費支出23,623.23元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生。

公務用車運行維護支出23,623.23元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)機技術(shù)推廣工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出490.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出490.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市農(nóng)機推廣站到騰沖開展水稻機插秧指導工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站為事業(yè)單位,不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額10,939,812.55元，其中，流動資產(chǎn)827.25元，固定資產(chǎn)8,028,983.30元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,910,002.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少583,817.65元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）469,102.55元。處置房屋建筑物714.75平方米，賬面原值136,922.39元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)22項，賬面原值481,003.55元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額16,980.00元，其中：政府采購貨物支出16,980.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200262700501111