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騰沖市文化和旅游局（本級）2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市文化和旅游局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市文化和旅游局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進文化旅游體制機制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。

（3）管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。

（4）負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。

（5）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（6）負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（7）指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。

（8）負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。

（9）擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

（10）統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，加強文化和旅游重點項目建設(shè)，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（11）指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，加強文化和旅游從業(yè)人員隊伍管理，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

（12）宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護市場秩序。

（13）負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文藝院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

（14）負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經(jīng)濟運行分析工作，為市委、市政府科學(xué)決策提供詳實的數(shù)據(jù)。

（15）完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

一是扎實開展學(xué)習(xí)教育活動。組織黨組會議學(xué)習(xí)10次、干部職工學(xué)習(xí)4次，理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)4次、培訓(xùn)2場次、警示教育3次、組織“主題黨日”6次，組織黨史學(xué)習(xí)教育專題讀書班2期，由黨組成員領(lǐng)學(xué)、二級班子負(fù)責(zé)人組織紅色故事分享，舉辦專題讀書會1場次，分層次分類型組織系統(tǒng)黨員干部參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)300余人次。二是抓好支部規(guī)范化管理。對照《黨支部規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（修訂）》開展對標(biāo)創(chuàng)建工作，組織黨組織書記和黨務(wù)工作者開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保系統(tǒng)內(nèi)黨員全部安裝使用云嶺先鋒APP，認(rèn)真組織進行了黨組織書記述職評議，組織黨員集中收看“云嶺先鋒”夜校節(jié)目，認(rèn)真組織開展了2021年度基層黨組織組織生活會和民主評議黨員工作。三是結(jié)合工作實際，利用行業(yè)優(yōu)勢，通過“學(xué)好紅色書目、講好紅色故事、用好紅色資源、走好紅色路線，辦好紅色活動”的五好模式開展好黨史學(xué)習(xí)教育。四是全力實施機關(guān)黨建“對標(biāo)達標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動。制定印發(fā)《騰沖市文化和旅游局機關(guān)黨委開展“對標(biāo)達標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動實施方案》，把黨史學(xué)習(xí)教育與黨建工作深度融合，通過重走紅色路線、專題讀書會、紅色故事分享會等形式深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，扎實開展我為群眾辦實事，將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為工作動力。五是扎實開展“我為群眾辦實事”工作。制定了《騰沖市文化和旅游局“我為群眾辦實事”實踐活動實施方案》，積極為網(wǎng)格區(qū)群眾辦實事、好事。支持網(wǎng)格社區(qū)疫情防控物資—口罩2000個、支持創(chuàng)文宣傳經(jīng)費10000元、對網(wǎng)格元吉小區(qū)6名老黨員給予慰問金1800元；建成滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館愛國主義教育黨群服務(wù)中心。六是落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。制定印發(fā)了我局《2021年度落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核年度指標(biāo)》《檢查考核個性指標(biāo)清單》《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗任務(wù)分工方案》等，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)逐項分解到班子成員和相關(guān)股室、單位，全年召開班子會議專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作2次，上報黨風(fēng)廉政建設(shè)信息24條，網(wǎng)絡(luò)評論10條。七是履行管黨治黨責(zé)任。一年來，局黨組共召開局黨組會17次，召開理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次，召開班子專題民主生活會1次，局班子主要負(fù)責(zé)人上專題黨課2次，班子成員到分管單位和掛鉤村開展黨課宣講各1次，二級班子及其以上干部共外出報備33人次，干部職工辦理婚喪喜慶事宜報備4人。八是抓好意識形態(tài)工作。嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市文化和旅游局落實意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》，黨組專題會議研究意識形態(tài)工作3次，召開全局意識形態(tài)工作會議2次，專題培訓(xùn)會議2次、黨組會議學(xué)習(xí)17次、黨課及宣講30余次、利用干部職工會組織理論學(xué)習(xí)40余次、進行意識形態(tài)工作知識測試1次，全年組織各類志愿服務(wù)活動29次。

2.強化規(guī)劃引領(lǐng)

一是為全面落實省委省政府、保山市委市政府及騰沖市第三次黨代會的精神，我局結(jié)合全市文化旅游工作實際，在多方征求意見的基礎(chǔ)上，起草了《建設(shè)世界文化旅游名城實施方案》。目前，該方案已通過政務(wù)常務(wù)會議研究，擬報請市委常委會議研究通過后行文下發(fā)。二是在北京頤和文旅規(guī)劃研究院的協(xié)助下，高標(biāo)準(zhǔn)編制了《騰沖市“十四五”文化旅游體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。三是完成了《騰沖南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康旅游和健康運動發(fā)展規(guī)劃、近期實施方案及可行性研究報告》編制工作。

3.旅游工作

一是集中精力抓好和順創(chuàng)5A工作。成立了和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)專人組建了創(chuàng)建辦，修改完善了《和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)工作實施方案》《和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)計劃任務(wù)書》，制定了《和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)計劃任務(wù)書細化表》，委托北京巔峰智業(yè)公司編制《和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)總體規(guī)劃》《和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)提升規(guī)劃》，每月召開推進會議及時研究解決創(chuàng)建工作中遇到的困難和問題，扎實推進創(chuàng)建工作。先后投入資金約1.5億元，新建和順古鎮(zhèn)1號停車場、游客服務(wù)中心、3A級旅游廁所、數(shù)字和順等項目。目前和順古鎮(zhèn)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)工作已通過省級初步驗收，正在等待國家驗收。二是加快A級景區(qū)創(chuàng)建工作。圍繞市委、市政府提出的“兩個5A，十個4A，百個A級景區(qū)”和“將86個傳統(tǒng)村落打造成為A級景區(qū)”的目標(biāo)任務(wù)，出臺了《騰沖百個A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作方案》《騰沖市傳統(tǒng)村落創(chuàng)建A級旅游景區(qū)工作實施方案》，明確2021年A級旅游景區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)及十四五期間A級旅游景區(qū)創(chuàng)建計劃。并分別召開了騰沖市百個A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作會議、騰沖市傳統(tǒng)村落創(chuàng)建A級旅游景區(qū)工作會議，銀杏村、茶博園、司莫拉成功創(chuàng)建4A級旅游景區(qū)，新增花緣里、歸云莊等A級旅游景區(qū)10個，全市A級旅游景區(qū)達42個。三是強化文旅品牌建設(shè)。連續(xù)四年入選中國縣域旅游綜合競爭力百強縣市，高黎貢文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園入選2021年云南省旅游休閑街區(qū)，騰沖有5家精品酒店、22家精品民宿榮獲省文旅廳獎補，共計獎補資金540萬元。四是抓實文旅重大項目建設(shè)。重點做好“大和順”田園綜合體、騰沖東山國際旅游度假區(qū)、石嶼星河灣溫泉開發(fā)項目、康豐康養(yǎng)旅游開發(fā)項目等重點項目建設(shè)，穩(wěn)步推進“謎”高端民宿、星空帳篷酒店、悠所·BMW摩旅營地等建設(shè)項目。2021年1-10月，騰沖市在國家統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報平臺統(tǒng)計范圍內(nèi)的旅游業(yè)固定資產(chǎn)投資項目有31個，完成投資29.669億元。我局掛鉤的16個固定資產(chǎn)投資項目2021年1-10月完成投資37.26億元。2021年1-11月，我市共接待游客830.12萬人次，實現(xiàn)旅游業(yè)總收入78.49億元，同比分別降19.1%和20.6%。同比2019年分別降54.2%和63.6%。

4.文化文博工作

一是今年爭取到文物保護專項經(jīng)費5607萬元，實施了和順圖書館三期、綺羅文昌宮后花園、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館文物數(shù)字化保護、國殤墓園大門及圍墻修繕、護珠寺修繕、石墻木懸臂橋搶救性修繕等工程；完成了艾思奇故居展陳提升改造工作，并對外免費開放。投資5250萬元的美麗縣城重點文物消防工程（含和順圖書館舊址消防工程）已于11月5日動工建設(shè)，年內(nèi)計劃完成總工程量的30%。二是結(jié)合“慶祝建黨100周年”，舉辦了首屆青少年書法賽、“邊疆人民心向黨——云南騰沖農(nóng)民畫晉京展”、慶祝建黨100周年專場大型文藝演出《極邊史詩》等活動，完成送戲下鄉(xiāng)80余場次。三是完成了國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)新發(fā)展復(fù)核工作相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，正在等待上級驗收。啟動了3個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)國門文化示范點建設(shè)和“百支文藝隊”打造工程。四是《騰沖名勝》《八十一株梅花館詩古文詞稿》（外二種）等騰沖文化系列叢書已經(jīng)完成組稿工作，即將出版。

5.文化產(chǎn)業(yè)工作

一是2021年6月10日，騰沖玉雕非遺項目順利通過文化和旅游部專家評審，被公布為第五批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄。二是按照一個中心、四個服務(wù)點、多個咨詢點的模式，構(gòu)建旅游購物30天無理由退換貨咨詢點全覆蓋體系。旅游購物退貨監(jiān)理中心自2019年4月成立以來，截至2021年10月底，共辦理退（換）貨2002起，涉及金額2402.7萬元。三是組建騰沖市翡翠協(xié)會珠寶玉石直播分會，推動珠寶直播行業(yè)健康有序發(fā)展；《緬甸琥珀標(biāo)樣圖冊》將于年底出版。四是新增公布了騰沖市第四批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄67項及首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承基地13個；界頭新莊手抄紙體驗項目一期工程已竣工投用，連續(xù)兩年舉辦了雕梅、農(nóng)民畫創(chuàng)作等培訓(xùn)班。

6.體育產(chǎn)業(yè)工作

一是2021年5月在五合鄉(xiāng)龍川江成功舉辦首屆云南騰沖龍舟賽，共有24支龍舟隊參賽（7支省內(nèi)外代表隊和17支騰沖本地代表隊），為期6天的培訓(xùn)和比賽觀眾達4萬余人次。二是團田垂釣基地建設(shè)順利推進。三是受疫情的影響，再次將騰沖國際馬拉松賽變更為線上賽，2021騰沖線上馬拉松共有12萬余人報名參賽，賽事于11月20-22日順利進行。

7.外宣及市場管理工作

一是投入資金780萬元，完成騰沖、保山、芒市和昆明機場廣告投放。加大了微博、微信、抖音、今日頭條、攜程、馬蜂窩等平臺上的旅游攻略、景區(qū)活動等優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的生產(chǎn)，從“視、訊、圖、文”四個維度不斷豐富線上內(nèi)容，積極擴大旅游目的地宣傳影響力。1-10月，在微博、微信、抖音、今日頭條、攜程、馬蜂窩等18個平臺共發(fā)布旅游外宣文章2800篇，發(fā)布微動態(tài)7800條，短視頻220條，音頻50條，累計閱讀量2億。二是積極開設(shè)原創(chuàng)欄目內(nèi)容，完善選題和內(nèi)容策劃。截至2021年10月，騰沖文旅微信平臺共搭建了“暢游騰沖A級景區(qū)”“非遺看騰沖”及騰沖32個A級景區(qū)介紹、騰沖古十二景區(qū)等專題15個，搭建話題60個，其中：“遇見騰沖”話題閱讀量達1.7億，引發(fā)了網(wǎng)友的廣泛關(guān)注和討論。三是加強日常檢查及案件查處力度。2021年1-11月執(zhí)法大隊與整治辦共開展檢查328次，出動執(zhí)法人員2632人次，檢查旅行社238家次，飯店220家次，景區(qū)（點）137家次，旅游車公司64家次，社會商品零售企業(yè)（店）134家次，旅游演藝場所10家次，娛樂場所43家次，互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)44家次，出版、印刷、城市影院等13家次；發(fā)現(xiàn)涉及經(jīng)營管理問題11處，對3家旅行社進行約談。1-11月，文旅、市場、公安、運管和稅務(wù)5部門共辦理涉旅案件176起，罰沒金額共29.67萬元；其中執(zhí)法大隊共處罰旅行社1家、無旅行社業(yè)務(wù)資質(zhì)經(jīng)營場所1家，娛樂場所2家，音像制品1家，導(dǎo)游4人，罰沒金額共11.4萬元，沒收光碟5868張（盒）。四是進一步強化投訴糾紛和信訪要求的處置。嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班5分鐘響應(yīng)制度，平均辦結(jié)時長從原來2.05小時大幅縮短到現(xiàn)在的0.816小時。截止11月23日，共處理“一部手機游云南”平臺投訴糾紛299件，輿情信訪24件，處置率達100%。

8.疫情防控和愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作

一是嚴(yán)格執(zhí)行文化和旅游部對公共活動場所、景區(qū)景點的“限量、預(yù)約、錯峰”和兩個“絕不允許”防控措施，結(jié)合文化和旅游行業(yè)實際，出臺了疫情防控“1+7+1”防控措施，切實將文旅行業(yè)疫情防控常態(tài)化各項工作落到實處。二是按照企業(yè)環(huán)境7天抽檢、每月全覆蓋和從業(yè)人員10%必檢的工作要求，認(rèn)真開展文化旅游行業(yè)核酸檢測工作。三是扎實推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”開展，文化旅游行業(yè)共建成洗手設(shè)施111組。在今年召開的全省文旅系統(tǒng)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”視頻調(diào)度會上，我局作了經(jīng)驗交流。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市文化和旅游局（本級）2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.騰沖市文化和旅游局（本級）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市文化和旅游局（本級）2021年末實有人員編制58人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市文化和旅游局（本級）沒有國有資本經(jīng)營收入與政府性基金收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營與政府性基金安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》與《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市文化和旅游局（本級）2021年度收入合計65067574.51元。其中：財政撥款收入65067574.51元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少85312074.74元，下降56.73%，主要原因一是2021年退休3人，導(dǎo)致人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少；二是本年項目安排減少，主要有：航空旅游市場培育專項資金減少46410000元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系資金減少1020000元、項目前期工作經(jīng)費減少400000元、“跑遍中國”線上賽事系列補助經(jīng)費減少200000元、清水鄉(xiāng)三家寨司莫拉佤族村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期工作經(jīng)費減少2000000元、彩票公益金減少1050306元、南詔古城勘查項目經(jīng)費減少4574440.7元、“美麗縣城”建設(shè)省級獎補資金減少5000000元、產(chǎn)業(yè)基金貼息補助資金減少1400000元、旅游宣傳經(jīng)費及機場宣傳廣告費用減少5983660元。

二、支出決算情況說明

騰沖市文化和旅游局（本級）2021年度支出合計27571674.07元。其中：基本支出9292890.15元，占總支出的33.70%；項目支出18278783.92元，占總支出的66.30%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少73223830.18元，下降72.65%，主要原因一是人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費減少936312.4元，其中：基本工資減少1603813元，津貼補貼增加1313214元，獎金減少498794元，績效工資增加5244元，職工相關(guān)保險減少127339.2元，其他工資福利支出增加189000元，日常公用經(jīng)費減少27747.2元，對個人和家庭補助減少186077元；二是項目支出減少72287517.78元，主要有：航空旅游市場培育專項資金減少46410000元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系資金減少1020000元、項目前期工作經(jīng)費減少400000元、“跑遍中國”線上賽事系列補助經(jīng)費減少200000元、清水鄉(xiāng)三家寨司莫拉佤族村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期工作經(jīng)費減少2000000元、彩票公益金減少1050306元、南詔古城勘查項目經(jīng)費減少4574440.7元、“美麗縣城”建設(shè)省級獎補資金減少5000000元、產(chǎn)業(yè)基金貼息補助資金減少1400000元、旅游宣傳經(jīng)費及機場宣傳廣告費用減少5983660元等。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市文化和旅游局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9292890.15元。與上年對比減少936312.4元，下降9.09%，主要原因是人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費減少936312.4元，其中：基本工資減少1603813元，津貼補貼增加1313214元，獎金減少498794元，績效工資增加5244元，職工相關(guān)保險減少127339.2元，其他工資福利支出增加189000元，日常公用經(jīng)費減少27747.2元，對個人和家庭補助減少186077元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8424360.23元，占基本支出的90.65%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費868529.92元，占基本支出的9.35%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市文化和旅游局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18278783.92元。與上年對比減少72287517.78元，下降79.82%，主要原因分析由于疫情緣故，相關(guān)培訓(xùn)、宣傳、體育賽事、項目等未能執(zhí)行，項目資金安排減少，2021年較2020年減少的項目主要有：航空旅游市場培育專項資金46410000元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系資金1020000元、項目前期工作經(jīng)費400000元、“跑遍中國”線上賽事系列補助經(jīng)費200000元、2427659.76元、清水鄉(xiāng)三家寨司莫拉佤族村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期工作經(jīng)費2000000元、彩票公益金1050306元、南詔古城勘查項目經(jīng)費4574440.7元、“美麗縣城”建設(shè)省級獎補資金5000000元、產(chǎn)業(yè)基金貼息補助資金1400000元、旅游宣傳經(jīng)費及機場宣傳廣告費用5983660元等。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.旅游宣傳經(jīng)費1476340元。主要工作：旅游宣傳經(jīng)費、“騰沖文創(chuàng)產(chǎn)品”、投放廣告以及和單位合作應(yīng)支付的款項。

2.支持文旅企業(yè)應(yīng)對新冠肺炎疫情補助資金3291600元。主要工作：第二批全省A級景區(qū)門票免費入園人次及補助金額2291600萬元。第三批全省A級景區(qū)門票免費入園人次及補助金額1000000萬元。

3.國家文保資金4295053元。主要工作：和順圖書館消防工程；滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館可移動文物保護工程；騰沖文廟二期修繕工程；滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館可移動文物保護工程及騰沖文廟二期修繕工程。

4.旅游革命考核獎勵資金5692665.1元。主要工作：主要用于A級旅游景區(qū)測評體系建設(shè)及實施，龍舟賽賽事款等。

5.中央補助地方公共文化服務(wù)體系資金1173485.79元。主要工作：引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項目，改善基層公共文化體育設(shè)施條件，加強基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)等，支持加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，促進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障廣大群眾讀書看報開展文化體育活動等基本文化權(quán)益。對我市宣傳、文化旅游市場檢查行動、“文化明市”工程騰沖文化精品系列圖書編輯，補助新建文化活動場所建設(shè)，加快城市書屋建設(shè)。

6.全域旅游鞏固提升專項資金400000元。主要工作：用于全域旅游辦公室日常辦公經(jīng)費。

7.騰沖市旅游退換貨監(jiān)理中心專項資金300000元。主要工作：用于退換貨中心辦公室的日常經(jīng)費。

8.文創(chuàng)產(chǎn)品及國門文化建設(shè)經(jīng)費200000元。主要用于：文創(chuàng)產(chǎn)品的補助及國門文化建設(shè)補助。

9.旅游發(fā)展專項資金118800元。主要用于：一個旅游廁所的改建。

10.文化文物事業(yè)發(fā)展資金101580.03元。主要用于：省級文物保護，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站改擴建，公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)補助。

11.旅游市場整治工作經(jīng)費198460元。主要用于：旅游市場整治辦公室的日常工作運行。

12.艾思奇故居陳列布展提升改造專項資金119400元。主要用于：艾思奇故居的陳列布展改造。

13.博物館免費開放補助資金843400元。主要用于：補助博物館免費開放后的日常工作經(jīng)費。

14.騰沖穩(wěn)崗留工獎補資金68000元。主要用于：補助過年留守崗位的職工。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市文化和旅游局（本級）2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27571674.07元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少66999083.48元，下降70.85%，主要原因分析一是人員經(jīng)費及日常工作經(jīng)費減少936312.4元，其中：基本工資減少1603813元，津貼補貼增加1313214元，獎金減少498794元，績效工資增加5244元，職工相關(guān)保險減少127339.2元，其他工資福利支出增加189000元，日常公用經(jīng)費減少27747.2元，對個人和家庭補助減少186077元；二是項目支出減少，由于疫情緣故，相關(guān)培訓(xùn)、宣傳、體育賽事、項目等未能執(zhí)行，2021年項目安排減少，較2020年減少的項目主要有：航空旅游市場培育專項資金46410000元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系資金1020000元、項目前期工作經(jīng)費400000元、“跑遍中國”線上賽事系列補助經(jīng)費200000元、清水鄉(xiāng)三家寨司莫拉佤族村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期工作經(jīng)費2000000元、彩票公益金1050306元、南詔古城勘查項目經(jīng)費4574440.7元、“美麗縣城”建設(shè)省級獎補資金5000000元、產(chǎn)業(yè)基金貼息補助資金1400000元、旅游宣傳經(jīng)費及機場宣傳廣告費用5983660元等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出20000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于其他一般公共服務(wù)支出20000元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出26001025.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.30%。主要用于行政運行支出7786241.68元、旅游宣傳支出1476340元、其他文化和旅游支出10307105.13元、文物保護支出4295053元、博物館支出962800元、其他文化旅游體育與傳媒支出1173485.79元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出781559.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.84%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出781559.2元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出769089.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.79%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理68000元、行政單位醫(yī)療384171.99元、事業(yè)單位醫(yī)療54902.28元、公務(wù)員醫(yī)療補助262015元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市文化和旅游局（本級）2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為167000元，支出決算為131335.93元，完成預(yù)算的78.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為66332.93元，完成預(yù)算的116.37%；公務(wù)接待費支出決算為65003.00元，完成預(yù)算的59.09%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為57000元，支出決算數(shù)為66332.93元，完成預(yù)算的116.37%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，年末未安排支出；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為57000元，支出決算數(shù)為66332.93元，完成預(yù)算的116.37%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車使用年限較久，維修費高，故公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)超出預(yù)算。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為110000元，支出決算為65003元，完成預(yù)算的59.09%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。二是我部門嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用，要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少50378.26元，下降27.72%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少22361.26元，下降25.21%；公務(wù)接待費支出決算減少28017.00元，下降30.12%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。二是公務(wù)用車使用年限較久，維修費高，故公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)超出預(yù)算。按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年相比，無增減變動。2021年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算66332.93元，較上年支出減少22361.26元，減少25.21%。其中：公務(wù)用車購置費決算數(shù)支出0.00元，與上年相比，無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為66332.93元，較上年支出減少22361.26元，減少25.21%。公務(wù)用車運行經(jīng)費減少的原因：受疫情影響，公務(wù)接待及公務(wù)出差活動減少，公車出行數(shù)減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算65003元，較上年減少28017元，下降30.12%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約和過緊日子的原則，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出66332.93元，占50.51%；公務(wù)接待費支出65003.00元，占49.49%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出66332.93元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出66332.93元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅、疫情防控宣傳、景區(qū)景點工作檢查、文物保護工作項目考察及檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出65003.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出65003.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次1210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對景區(qū)景點、文物保護項目工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市文化和旅游局（本級）2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出868529.92元，與上年對比減少27747.2元，下降3.09%，主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，較上年減少57143.26元；二是受疫情影響，相關(guān)的體育賽事及培訓(xùn)未能開展，故相應(yīng)的經(jīng)費支出有較大的變化，其主要有：辦公費增加12477.85元；水費增加182.7元；電費增加8950.54元；郵電費增加10126.33元；差旅費減少67923.01元；公務(wù)接待費增加20535.31元；勞務(wù)費減少60151.14元；工會經(jīng)費減少1762.62元；公務(wù)用車運行維護費增加21542.83元；其他交通費用增加7798元；其他商品和服務(wù)支出增加21976.01元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等，其中:辦公費21340.35元；水費2067.7元；電費15516.04元；郵電費17088.83元；差旅費19712元；公務(wù)接待費24067.31元；勞務(wù)費15020元；工會經(jīng)費108113.52元；公務(wù)用車運行維護費58433.17元；其他交通費用497048元；其他商品和服務(wù)支出90123元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市文化和旅游局（本級）資產(chǎn)總額232399464.06元，其中，流動資產(chǎn)196761622.32元，固定資產(chǎn)9992834.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程998600元，無形資產(chǎn)24646406.97元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8320635.26元，其中固定資產(chǎn)增加102882元。處置房屋建筑物平方米，賬面原值元；處置車輛輛，賬面原值元；報廢報損資產(chǎn)項，賬面原值元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表   

單位：元  

2021年度，部門政府采購支出總額18919011.69元，其中：政府采購貨物支出27168元；政府采購工程支出11009403.69元；政府采購服務(wù)支出7882440元。授予中小企業(yè)合同金額18919011.69元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市文化和旅游局（本級）共開展自評項目13個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目13個，財政預(yù)算安排55774684.36元，編制績效目標(biāo)13個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門決算公開不涉及專用名詞。