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騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關政策和管理辦法。結合我市實際擬定衛(wèi)生工作實施方案及實施細則。

2.按照市委、市政府對社會經(jīng)濟發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃和服務標準，協(xié)調組織和指導衛(wèi)生規(guī)劃的實施。

3.貫徹預防為主方針，制訂對危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。

4.依照《中華人民共和國母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。

5.貫徹以農村為重點的方針，研究制訂農村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案。協(xié)調有關部門組織實施我市醫(yī)院建設規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設與管理。

6.研究指導醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟等手段加強宏觀管理，實行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構管理條例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理條例》及行業(yè)管理要求負責醫(yī)療機構和醫(yī)務人員的準入管理、監(jiān)督實施醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療質量標準和服務規(guī)范；審查醫(yī)務人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證；審驗國家醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證。

7.建立和完善醫(yī)療技術應用、貫徹實施醫(yī)學科技和醫(yī)學技術標準，組織協(xié)調我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關，指導醫(yī)學科技成果的推廣與應用。負責科技項目的申報、審評、鑒定工作。

8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進中西醫(yī)結合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應用和發(fā)展，推動我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。

9.貫徹實施《中華人民共和國獻血法》，推行無償獻血工作，依法監(jiān)督臨床用血質量。

10.貫徹實施《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，負責對生產、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個人進行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對重點工業(yè)企業(yè)建設項目進行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢，對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進行衛(wèi)生監(jiān)督，對職業(yè)病防治機構進行監(jiān)督。

11.落實基本公共衛(wèi)生服務項目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、“疑似個人隱私身份信息”、65歲以上老年人健康管理、重性“疑似個人隱私身份信息”患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項工作，確保項目質量，服務于廣大人民群眾，提高全民健康素質。

12.對全市各種重大突發(fā)事件、重大災害的醫(yī)療救護工作以及全市的重大活動組織實施衛(wèi)生保障。

13.組織實施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術職務、勞動工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實。

14.承擔市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領導小組日常工作，組織調度全市衛(wèi)生技術力量，做好應急物資儲備，對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。

15.組織、協(xié)調、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項目及國內衛(wèi)生項目的實施。

16.負責貫徹實施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔市防治艾滋病工作委員會的日常工作。

17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實施。抓好繼續(xù)醫(yī)學教育和衛(wèi)生專業(yè)技術人員培訓工作。

18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機構及醫(yī)療事故調查處理，調解醫(yī)療糾紛。

19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標和任務建議，提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

20.實施全市人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。

21.起草全市人口和計劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計劃生育工作有關法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調推動有關部門、群眾團體履行人口和計劃生育工作相關職責，促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，會同有關部門提出促進出生人口性別平衡的政策措施。

22.提出促進全市人口有序流動、合理分布的政策建議，擬定全市流動人口和計劃生育服務管理規(guī)劃，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

23.監(jiān)測全市人口和計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布人口和計劃生育安全預警預報建議，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門進行人口和計劃生育的信息綜合及信息化建設，參與國家人口基礎信息庫建設。

24.擬定全市人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。

25.實施生殖健康計劃，開展優(yōu)生促進工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質，促進社會和諧。組織節(jié)育手術并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學鑒定。

26.擬定并組織實施全市人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍培訓規(guī)劃，指導人口和計劃生育公共服務網(wǎng)絡體系建設。

27.負責全市人口和計劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作，負責人口和計劃生育國際援助項目的實施。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會的工作。

28.強對計劃生育技術服務工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質，保障公民的生殖健康權利，向農村實行計劃生育的育齡夫婦免費提供避孕、節(jié)育技術服務，缺生出陷預防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。

29.貫徹落實國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調有關部門及社會團體、推動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。廣泛進行健康教育，普及衛(wèi)生知識，提高衛(wèi)生素質。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產、生活環(huán)境的衛(wèi)生質量。組織進行檢查和衛(wèi)生評價，提高人民健康水平。組織實施市城評比申報工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

醫(yī)療衛(wèi)生服務體系日益健全。截至2021年9月，我市有醫(yī)療衛(wèi)生機構379個。開放病床數(shù)、職業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、注冊護士數(shù)分別為3859張、1916人、2073人，每千人擁有病床數(shù)、職業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、注冊護士數(shù)分別為6.01張、2.98人、3.23人（按2020年人口普查數(shù)據(jù)常住人口642481人測算）。全市基本形成了以市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)為主體，民營醫(yī)療機構為補充的多元化醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。

醫(yī)療衛(wèi)生服務能力日益提升。1至3季度完成固定資產投資11667萬元，完成疾控中心實驗室改造，傳染病醫(yī)院建設、人民醫(yī)院改擴建、市婦幼保健計劃生育服務中心建設和第二人民醫(yī)院重建項目穩(wěn)步推進。“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”建設項目裝修工作有序推進。醫(yī)院提質晉級持續(xù)加強。固東、中和2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達國家推薦條款，界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院通過國家推薦條款省級驗收。市人民醫(yī)院完成胸痛、卒中、創(chuàng)傷、危重孕產婦和危重新生兒5個中心建設，市中醫(yī)醫(yī)院完成胸痛中心建設。成立國家標準化代謝性疾病管理中心（MMC），屬保山市內首家。

醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。緊密型醫(yī)共體建設穩(wěn)步推進。兩家牽頭醫(yī)院定期抽派人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院開展理論授課、教學查房和檢查指導。市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院分別與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立專科聯(lián)盟、基層工作站。5月市醫(yī)管辦對2個公立醫(yī)院的2021年度工作責任目標進行了績效考核，均為優(yōu)秀。藥品采購“兩票制”和基藥優(yōu)先制度全面落實，國家集中談判降價藥品采購力度持續(xù)加大，兩家縣級公立醫(yī)院藥占比為25.53%，醫(yī)療服務收入占比為31.11%，三四級手術占比為28.15%。今年1—10月基層醫(yī)療量占全市診療量的72.85%，1—7月市域內就診率達99.52%（因國家權限問題，醫(yī)保只能提供截至7月的數(shù)據(jù)）。大力推行“雙隨機、一公開”，監(jiān)督執(zhí)法力度更強，合理檢查、合理治療、合理用藥等醫(yī)療服務行為更加規(guī)范。深化“放管服”改革，全面落實社會辦醫(yī)政策。

加快發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。加強中醫(yī)藥適宜技術在基層的推廣和應用，促進中醫(yī)藥特色優(yōu)勢的發(fā)揮。加強市中醫(yī)醫(yī)院重點專科專病和特色專科建設，不斷提升中醫(yī)藥服務能力和服務質量，馬站興云華衛(wèi)生所建設中醫(yī)館。建成全國基層名老中醫(yī)藥專家劉正華傳承工作室、云南省基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室張用明、董詩賢傳承工作室，名中醫(yī)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設二級工作站7個，到衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所指導和坐診帶教。共派出50名鄉(xiāng)村醫(yī)生到上海參加德技雙馨中醫(yī)藥適宜技術培訓。繼續(xù)開展基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理服務項目工作。

公共衛(wèi)生服務日益優(yōu)化。全力提高疾病防控和應急聯(lián)動能力，年內全市無重大傳染病暴發(fā)流行，無重大職業(yè)病危害事故，免疫規(guī)劃報告各苗接種率均保持在95%以上。年內妥善處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件1起，病例死亡1例，未發(fā)生疫情蔓延。國家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固，高血壓、“疑似個人隱私身份信息”規(guī)范管理率分別為99.34%、98.92%，嚴重精神障礙患者管理率96.53%。以固東鎮(zhèn)和平社區(qū)、騰越街道文星社區(qū)、新華鄉(xiāng)邦戶村為試點的全市社會心理服務體系建設工作積極推進。第四輪防艾人民戰(zhàn)爭“三個90%”防治目標任務全面完成。10月21日至24日以812分順利通過國家復審，等待國家再次命名。健康教育和健康促進工作積極推進，11月25日至27日省級評估組對我市健康促進市創(chuàng)建工作進行了評審，群眾健康素養(yǎng)明顯提高。截至今年10月，嬰兒死亡率和5歲以下兒童死亡率分別為3.32‰和5.62‰。人均期望壽命年底預計達到77.56歲。

鞏固健康扶貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。已脫貧戶100%參加基本醫(yī)保和大病保險，繼續(xù)享受醫(yī)保報銷傾斜政策。先診療后付費和“一站式”結報全面落實，符合轉診轉院規(guī)范的住院報銷比例達90 %以上。36種大病救治全面落實，上半年救治297人，救治率100%。已脫貧戶家庭醫(yī)生簽約服務實現(xiàn)應簽盡簽，慢病患者等重點人群全部納入家庭醫(yī)生簽約服務管理。將脫貧不穩(wěn)定戶604戶1440人，邊緣易致貧戶930戶3147人，列為監(jiān)測預警對象，開展因病致貧返貧預警監(jiān)測和幫扶工作。

人口家庭發(fā)展扎實有效。全面落實計劃生育各項政策，2021年全市共計發(fā)放各類獎勵扶助資金765.7萬元。計劃生育家庭意外傷害保險投保25817人，投保金額283.8889萬元。優(yōu)化生育登記服務，全面三孩政策落地見效，截至10月31日，共辦理三孩生育登記服務證68份，三孩生育97人。全市48所托育機構有序復托。建立嬰幼兒照護服務聯(lián)席會議制度，深化醫(yī)療衛(wèi)生機構和養(yǎng)老機構簽約合作，實現(xiàn)15家養(yǎng)老機構和醫(yī)療衛(wèi)生機構100%簽約合作，打造完成騰越街道天成社區(qū)、山源社區(qū)2個醫(yī)養(yǎng)結合示范點。助推智慧助老建設，全面落實老年人就醫(yī)便利工作，1—10月共辦理《老年優(yōu)待證》1751份，新增百歲老人22人。目前有百歲老人38人。

（三）全力以赴，疫情防控成效明顯

堅決扛起政治責任，全員參與疫情防控。衛(wèi)健局班子成員全部“嵌入”市疫情防控指揮體系，充分發(fā)揮“指揮員”作用；各市直醫(yī)療衛(wèi)生單位負責人、相關專業(yè)人員組成“智囊團”，緊盯疫情形勢，及時研判，查擺風險漏洞，適時向指揮部從專業(yè)角度提建議，充分發(fā)揮“參謀部”作用；整個系統(tǒng)“一盤棋”，全體醫(yī)務人員全面參與，充分發(fā)揮“主力軍”作用；組建相關專業(yè)人員為骨干的精良隊伍，快速響應，及時開展流行病學調查、核酸檢測、醫(yī)療救治等工作，充分發(fā)揮“先鋒隊”、“狙擊手”作用。

堅決筑牢疫情防線，全面提升防控能力。將全市除保障醫(yī)院基本業(yè)務開展和已投入疫情防控一線外的606名醫(yī)務人員整合起來，抓實應急隊伍培訓。組建核酸檢測采樣隊伍670支2076人，流調隊伍100人、檢測隊伍88人。全市日核酸檢測能力單人單份2.5萬份，儲備核酸檢測試劑20萬份。科學有效開展13類重點人群、18種重點場所（環(huán)境）常態(tài)化核酸檢測，明確核酸檢測主動監(jiān)測的類別、頻次、分類和責任劃分，抓實常態(tài)化核酸檢測。緊急采購救護車、彩超、移動DR、全自動核酸提取檢測分析系統(tǒng)、CT、呼吸機、生化分析儀等醫(yī)療設備856臺（套、件、輛），抓實物資保障。采取宣傳發(fā)動主動打、十戶聯(lián)防排查打等“十打”措施做好疫苗接種。截至12月2日，全市累計接種新冠疫苗582978人，接種完兩劑541345人，接種完三劑281667人，幫助緬鄰邊地區(qū)接種15460人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（騰沖市衛(wèi)生健康局），參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2021年末實有人員編制27人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

說明：我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2021年度收入合計43,998,768.49元。其中：財政撥款收入43,998,768.49元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少29,394,298.49元，下降38.57%，財政撥款收入減少主要原因是：

一般公共預算財政撥款收入40,758,514.49元，比上年財政撥款收入70,152,812.98元減少29,394,298.49元，下降210.15%，變動主要原因是因工作重心轉變，各級財政減少了2021年度各種項目資金的安排：基本公共衛(wèi)生中央及省級項目本年預算收入1,438,294.53元，比上年減少2,319,372.49元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目本年預算收入23,356,086.00元，比上年減少20,603,514.00元；應急物資儲備項目資金本年預算收入0.00元，比上年減少3,500,000.00元；學前教育項目資金本年預算收入0.00元，比上年減少1,600,000.00元；重大公共衛(wèi)生服務項目資金本年預算收入233,291.1元，比上年減少231,708.90元；中醫(yī)（民族）醫(yī)院管理項目資金本年預算收入160,260.03元，比上年減少39,739.97元；其他衛(wèi)生健康管理事務項目資金本年預算收入478,350.00元，比上年減少1,099,963.13元。

二、支出決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2021年度支出合計72,062,049.46元。2021年度支出與上年對比增加23,910,974.31元，增長49.54%，支出主要用于：基本支出5,085,690.83元，占總支出的7.06%，基本支出與上年對比支出減少276,479.87元，下降5.16%，主要原因是工資福利支出減少396,936.43元，商品和服務支出增加309,978.56元，對個人和家庭的補助減少189,522.00元；項目支出66,976,358.63元，占總支出的92.94%，與上年對比支出增加24,074,362.18元；2021年項目支出增加的主要原因是因新冠疫情防控工作中加大了抗疫物資及設備的采購，基本公共衛(wèi)生服務項目、重大傳染病防治項目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目等支出增加以及工作重心轉變，各級財政增加了項目資金的安排。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）機構正常運轉的日常支出5,085,690.83元。與上年對比減少276,479.87元，下降5.16%，主要變動原因是工資福利支出減少396,936.43元，商品和服務支出增加309,978.56元，對個人和家庭的補助減少189,522.00元，對個人和家庭的補助減少的原因是，2021年遺囑死亡1人，遺囑補助等各種對個人和家庭支出減少。基本支出具體用于：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,565,924.79元，商品和服務支出519,766.04元，主要用于辦公費100,196.28元，差旅費475.80元，培訓費2,095.80元，勞務費12,307.12元，工會經(jīng)費58,793.00元，公務用車運行維護費41,538.00元，其他交通費用292,200.00元，其他商品和服務支出12,160.00元；對個人和家庭的補助31,146.00元占基本支出的1.00%，資本性支出0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出66,976,358.63元。與上年對比增加24,074,362.18元，增長49.88%，占總支出的92.95%，增加的主要原因有突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目本年支出50,838,831.21元，比上年支出增加35,483,726.42元；基本公共衛(wèi)生中央及省級項目本年支出1,688,534.52元，比上年減少5,555,972.50元；應急物資儲備項目資金本年支出0.00元，比上年減少3,500,000.00元；重大公共衛(wèi)生服務項目資金本年支出257,178.75元，比上年減少1,675,554.20元；中醫(yī)（民族）醫(yī)院管理項目資金本年支出160,260.03元，比上年減少299,430.75元；其他衛(wèi)生健康管理事務項目資金本年支出478,350.00元，比上年減少378,406.79元。具體項目開展工作情況為：

1、2100799款計生惠民資金本年支出8,108,615.00元，主要用于國家統(tǒng)一實施的農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特別扶助和我省實施的計劃生育家庭獎學金補助、計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保繳費補助、失獨家庭一次性撫慰金等。

2、2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理資金本年支出50,838,831.21元，主要用于發(fā)放疫情防控人員臨時性工作補助，用于購買設備和防控物資，公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救治體系建設，應急物資保障體系建設，疫情防控的其他支出。

3、2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出324,300.00元，主要用于支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

3、2100601款中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出160,260.03元，中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展，中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)專項、基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室、基層中醫(yī)藥骨干人才培訓等。

4、2080799款其他就業(yè)補助支出900,000.00元，主要用于為吸引醫(yī)學專業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)于邊疆醫(yī)療機構主要用于醫(yī)療衛(wèi)生機構高校畢業(yè)生就業(yè)一次性生活補助。

5、2100199款其他衛(wèi)生健康管理事務支出478,350.00元，主要用于衛(wèi)生人才培養(yǎng)，全科醫(yī)生培訓補助。

6、2013816款食品安全監(jiān)管支出2,607.00元，主要用于食品安全專項檢查及督導工作經(jīng)費。

7、2100101款行政運行管理經(jīng)費支出548,083.40元，主要用于各種中央、省級項目專項市級配套資金。

8、2100102款一般行政管理事務管理支出311,403.60元，主要用于國家衛(wèi)生城市鞏固。

9、2100201款綜合醫(yī)院緊密型醫(yī)共體試點項目經(jīng)費支出1,040.00元，主要用于緊密型醫(yī)共體建設資金。

10、2100302款農村醫(yī)療保健體系試點工作項目支出81,901.12元，主要用于醫(yī)療保健體系試點工作督導。

11、2100408款基本公共衛(wèi)生服務支出1,688,534.52元，主要用于邊境地區(qū)疫情防控(基本公共衛(wèi)生)補助，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度、推進基層醫(yī)稿衛(wèi)生機構綜合改革的轉移支付資金，用于彌補核定收支后的經(jīng)常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出，包括人員及公用經(jīng)費、設備、信息化建設、常規(guī)維修、人員培訓等。

12、2011409款重大公共衛(wèi)生服務支出257,178.75元，主要用于防治艾滋病、2021年提升鞏固三個90%艾滋病。

13、2109999款其他衛(wèi)生健康支出35,000.00元，主要用于農村訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學生補助。

14、政府性基金預算財政撥款項目本年支出3,240,254.00元,主要是：2120899款其他國有土地使用權出讓收入安排的支出394,844.00元，主要用于境外難民安置疫情物資采購補助；2120802款土地開發(fā)支出2,845,410.00元，主要用于傳染病醫(yī)院土地平整和其他項目前期經(jīng)費及疫情防控整改項目補助資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2021年度一般公共預算財政撥款支出68,821,795.46元，占本年支出合計的95.50%。與上年對比增加22,036,988.31元，增長47.10%，一般公共預算財政撥款支出主要有：計生惠民資金一般公共預算財政撥款支出8,108,615.00元；一般公共預算財政撥款支出基本公共衛(wèi)生中央及省級資金1,688,534.52元；一般公共預算財政撥款支出中央及省級艾滋病防治專項資金257,178.75元；一般公共預算財政撥款支出其他衛(wèi)生健康支出4,446,220.83元；一般公共預算財政撥款支出突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理50,838,831.21元；一般公共預算財政撥款支出中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項160,260.03元；一般公共預算財政撥款支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院81,901.12元；一般公共預算財政撥款支出政府性基金預算撥款支出3,240,254.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出28,560.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于2100101款行政運行支出24,085.10元；2013816款食品安全監(jiān)管支出4,475.64元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,333,822.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.94%。主要用于2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出433,822.08元；2080799款其他就業(yè)補助支出900,000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出67,459,412.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.02%。主要用于：2100101款行政運行支出4,747,359.64元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、日常辦公車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、辦公耗材等支出；2100102款一般行政管理事務支出311,403.60元，主要用于對二級單位的一般行政管理事務支出；2100199款其他衛(wèi)生健康管理事務支出478,350.00元，主要用于二級單位的其他衛(wèi)生健康管理事務支出；2100201款綜合醫(yī)院支出1,040.00元；2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出81,901.12元；2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出324,300.00元；2100408款基本公共衛(wèi)生服務支出1,688,534.52元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務相關支出，基本公共衛(wèi)生服務是我國政府針對當前存在主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者為重點關注和的服務對象，對我國全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。一是通過每個季度一次的對各項目實施單位進行的項目評價和資金核算，使項目的規(guī)范管理建立起一套良性的運行模式，有效降低了項目實施過程中的資金風險；2100409款重大公共衛(wèi)生服務支出257,178.75元；2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出50,838,831.21元，主要用于發(fā)放疫情防控人員臨時性工作補助，用于購買設備和防控物資，重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建支出，公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救治體系建設，應急物資保障體系建設，疫情防控的其他支出；2100601款中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出160,260.03元；2100799款其他計劃生育事務支出8,108,615.00元，主要用于國家統(tǒng)一實施的農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特別扶助和我省實施的計劃生育家庭獎學金補助、計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保繳費補助、失獨家庭一次性撫慰金等；2101101款行政單位醫(yī)療支出246,443.85元；2101103款公務員醫(yī)療補助支出180,194.92元；2109999款其他衛(wèi)生健康支出35,000元；2080799款其他就業(yè)補助支出900,000.00元，主要用于為吸引醫(yī)學專業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)于邊疆醫(yī)療機構主要用于醫(yī)療衛(wèi)生機構高校畢業(yè)生就業(yè)一次性生活補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為71,616.00元，支出決算為93,368.00元，完成預算的130.37%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初預算數(shù)0.00元，完成預算的0.00%。；公務用車購置及運行費支出決算為50,252.00元，年初預算數(shù)28,500.00元，完成預算的176.32%；公務接待費支出決算為43,116.00元，年初預算數(shù)43,116.00元，完成預算的100.00%。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為28,500.00元，支出決算數(shù)為50,252.00元，完成預算的176.32%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算數(shù)的0.00%，與年初預算無增減變動，本年購置公務用車0輛，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為50,252.00元，完成預算的176.32%。支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：公務用車運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)大，受疫情影響，使用公務用車次數(shù)頻率增加，導致油費、過路費支出增加，我單位繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算為43,116.00元，支出決算為43,116.00元，完成預算的100.00%。支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待本年上級部門對新冠疫情防控檢查督查次數(shù)增加，檢查督導等各項相關工作，產生的接待批次及人次等增加，發(fā)生的接待支出增加。

接待任務增加。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2021年新冠疫情增大了疫情防控及督導等各項工作的公務用車運行維護費支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少18,398.70元，下降16.46%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少10,940.70元，下降17.88%；公務接待費支出決算減少7,458.00元，下降14.75%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出50,252.00元，占53.82%；公務接待費支出43,116.00元，占46.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出50,252.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出50,252.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力，新冠疫情防控及督導等各項工作的公務用車運行維護費支出，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出43,116.00元。其中：

國內接待費支出43,116.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力，新冠疫情防控及督導等各項相關工作，產生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2021年機關運行經(jīng)費支出519,766.04元，與上年對比增加309,978.56元，增長147.75%，主要原因分析：主要用于組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力，新冠疫情防控及督導等各項工作的辦公耗材、水電費、辦公購置、公務用車運行維護費支出所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等機關運行經(jīng)費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）資產總額16,364,432.21元，其中，流動資產4,730,844.21元，固定資產11,633,588.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產56,000.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少26,356,122.41元，其中流動資產4,730,844.21元，與上年相比，本年流動資產減少32,768,870.41元；固定資產增加6,356,748.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額53,908,822.02元，其中：政府采購貨物支出44,003,468.22元；政府采購工程支出680,000.00元；政府采購服務支出9,225,353.80元。授予中小企業(yè)合同金額45,118,695.02元，占政府采購支出總額的83.69%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市衛(wèi)生健康局共開展自評項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目21個，財政預算安排8,124,530.00元，編制績效目標6個，其中：重點項目2個，財政預算安排56,861,665.04元，編制績效目標2個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市衛(wèi)生健康局無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。