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監(jiān)督索引號(hào)53052200335800601000

騰沖市文物管理所2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市文物管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市文物管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、對(duì)文物進(jìn)行調(diào)查征集、保護(hù)管理、維護(hù)修繕、藏品保管；

2、對(duì)文物進(jìn)行陳列展覽，展示本地區(qū)發(fā)展歷史和自然面貌，傳播歷史和科學(xué)知識(shí)；

3、進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育和社會(huì)教育；

4、對(duì)文物進(jìn)行科學(xué)研究。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

積極申報(bào)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目資金，有序推進(jìn)各級(jí)文物保護(hù)單位修繕工程。1月，完成了綺羅文昌宮古建筑群防雷工程及西門前后照壁、后花園修繕工程；3月，配合完成和順建筑群消防工程方案的編制；配合進(jìn)行艾思奇故居開(kāi)展前期布展和相關(guān)管理工作；4月，完成了石墻木懸臂橋的修繕工程；5月完成了曲石民福橋、和順元龍閣、黃果樹(shù)塘哨樓、李根源舊居展廳修繕工程；11月20日啟動(dòng)騰沖文廟二期修繕工程，預(yù)計(jì)于2022年3月底完工。參加和順圖書(shū)館的消防工程及美麗縣城文保單位消防工程前期工作。

調(diào)查保護(hù)工作

1月底完成斗姆寺遺址的考古發(fā)掘，目前斗姆寺野外發(fā)掘結(jié)束，共清理出33座石像，出土文物殘件1000余件，發(fā)掘面積達(dá)1500平方米。2月，完成全省石窟寺調(diào)查工作系統(tǒng)填報(bào)及調(diào)查報(bào)告的撰寫(xiě)，省文物局專家組已審核通過(guò)；3月，完成第八批省級(jí)文物保護(hù)單位“四有工作”，劃定了保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶，制作了保護(hù)標(biāo)志碑，圖紙及檔案已通過(guò)省級(jí)審核；完成第八批省級(jí)文物保護(hù)單位“四有工作”，劃定了保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶，制作了保護(hù)標(biāo)志碑，圖紙及檔案已通過(guò)省級(jí)審核；9月完成了第四批保山市級(jí)文物保護(hù)單位及第五批縣級(jí)文物保護(hù)單位的申報(bào)工作；10月底，完成了革命歷史紀(jì)念設(shè)施普查工作，共上報(bào)16項(xiàng)革命文物，目前已通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收。抽調(diào)專業(yè)人員，對(duì)全市的各級(jí)不可移動(dòng)文物保護(hù)單位不定期地進(jìn)行安全檢查，認(rèn)真梳理，查找問(wèn)題，及時(shí)整改。全年共巡查了12次。

文物宣傳工作

1.博物館宣傳情況

5月，完成了博物館部分提升改造工程并于5月18日對(duì)外開(kāi)放；上半年，騰沖博物館、李根源舊居紀(jì)念館分別接待各界人士1.2萬(wàn)、2.7萬(wàn)人次，對(duì)騰沖歷史文化做了很好的宣傳；完成了李根源舊居紀(jì)念館、騰沖博物館績(jī)效上報(bào)工作；為到李根源舊居紀(jì)念館、綺羅文昌宮研學(xué)的師生和相關(guān)人士講解15次共1000余人次，對(duì)騰沖文化做了更好的宣傳，取得了較好的社會(huì)效益。

2、博物館展廳提升改造

1至5月，在博物館實(shí)施提升改造工程中，為優(yōu)化方案提供合理性建議，完善陳展大綱內(nèi)容，完成駿宇公司在設(shè)計(jì)與施工過(guò)程中的資料對(duì)接工作。現(xiàn)已完成驗(yàn)收。完成所涉展廳文物的入庫(kù)、出庫(kù)及布展工作。按領(lǐng)導(dǎo)意途，優(yōu)化了歷史一廳、書(shū)畫(huà)廳的局部陳展，歷史一廳新增館藏精品瓷器展拒，書(shū)畫(huà)廳新增古錢市8條屏及騰賢書(shū)法作品6件。5—9月完成李根源舊居陳展大綱；4月完成我館申報(bào)三級(jí)以上文物資料的整理上報(bào)工作。省博于6月2日到我館進(jìn)行文物鑒定，我館的石刻8件，書(shū)法繪畫(huà)31件，玉石器3件共42件被定為三級(jí)文物，現(xiàn)我館共有三級(jí)以上文物167件。

3、“博物館日”活動(dòng)情況

隆重舉辦“5·18國(guó)際博物館日”主題宣傳活動(dòng) 5月25日，騰沖博物館、李根源舊居紀(jì)念館、騰沖文廟聯(lián)合開(kāi)展“牽手計(jì)劃——流動(dòng)博物館進(jìn)邊疆民族村”活動(dòng)。將流動(dòng)博物館帶進(jìn)荷花鎮(zhèn)羨多民族村，為傣族人民送去中國(guó)傳統(tǒng)文化和騰沖歷史文化的視覺(jué)盛宴和精神食糧。現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)工作人員對(duì)展板講解、發(fā)放宣傳冊(cè)、有獎(jiǎng)知識(shí)問(wèn)答、與學(xué)生、村民交流等活動(dòng)方式，讓民族村寨的村民和學(xué)生零距離參觀了博物館。

4、騰沖文廟活動(dòng)情況

5月23日，我所在文廟舉辦了“成人禮”，160名騰沖市第一中學(xué)高一學(xué)子及家長(zhǎng)參加了活動(dòng)，此次活動(dòng)讓學(xué)生接受了傳統(tǒng)文化的熏陶，進(jìn)一步培養(yǎng)學(xué)生的責(zé)任感與主人翁意識(shí)。6月4日—6日為中高考學(xué)生祈福公經(jīng)，參與家長(zhǎng)及學(xué)生達(dá)600余人。9月28日完成文廟祭孔大典，參與社會(huì)各界人員100余人。

5、其他工作

積極按市文化和旅游局黨組要求，進(jìn)行學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神活動(dòng)；積極參與騰沖市文化和旅旅局到明光鎮(zhèn)沙河社區(qū)的精準(zhǔn)扶貧工作和騰沖市創(chuàng)建全國(guó)文明城市建設(shè)工作，將我所的網(wǎng)格化值勤工作和學(xué)雷鋒工作全部落實(shí)到位。抽調(diào)工作人員參加疫情防控工作。

6、下一步工作打算

1、加大對(duì)全市各級(jí)文物保護(hù)單位的安全巡查保護(hù)工作。

2、繼續(xù)做好博物館宣傳工作，全面抓實(shí)文物和博物館安全防范工作，做好疫情防控工作。

3、完成博物館預(yù)防性保護(hù)及珍貴字畫(huà)修復(fù)。

4、推進(jìn)美麗縣城涉及的5個(gè)文保單位消防工程，爭(zhēng)取完成向野豬箐橋修繕工程及陽(yáng)橋的搶救性修復(fù)。

5、完成騰沖文廟的修繕工程。

6、做好2022年文物和博物項(xiàng)目立項(xiàng)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市文物管理所部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.騰沖市文物管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市文物管理所部門2021年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市文物管理所沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入與政府性基金收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)與政府性基金安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》與《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

騰沖市文物管理所本年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

騰沖市文物管理所是下屬單位，不涉及部門整體支出績(jī)效，故《2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況》與《2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市文物管理所部門2021年度收入合計(jì)3318934.00元。其中：財(cái)政撥款收入3318934.00元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加30796.49元，增長(zhǎng)0.93%，主要原因分析是艾思奇故居新招錄1人，人員經(jīng)費(fèi)及日常工作經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市文物管理所部門2021年度支出合計(jì)3343708.95元。其中：基本支出2778230.43元，占總支出的83.09%；項(xiàng)目支出565478.52元，占總支出的16.91%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少821498.56元，下降19.72%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)及日常工作經(jīng)費(fèi)減少9907.08元，其中：基本工資增加110508元、津貼補(bǔ)貼增加298135元、獎(jiǎng)金減少324497元、績(jī)效工資減少67150元、職工相關(guān)保險(xiǎn)增加6934.08元、日常工作經(jīng)費(fèi)減少34057.16元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加220元；二是項(xiàng)目支出減少811591.48元，主要是騰沖文廟傳統(tǒng)文化活動(dòng)補(bǔ)助資金減少17022.85元、騰沖文廟零星修繕補(bǔ)助資金減少50000元、文物保護(hù)專項(xiàng)資金減少150000元、博物館紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)資金減少44703.34元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系資金減少841246.75元、艾思奇故居人員經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、新增門禁系統(tǒng)三道經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加291381.46元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市文物管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2778230.43元。與上年對(duì)比減少9907.08元，增長(zhǎng)0.35%，主要原因是基本工資增加110508元、津貼補(bǔ)貼增加298135元、獎(jiǎng)金減少324497元、績(jī)效工資減少67150元、職工相關(guān)保險(xiǎn)增加6934.08元、日常工作經(jīng)費(fèi)減少34057.16元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加220元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2721368.31元，占基本支出的97.95%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)56862.12元，占基本支出的2.05%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市文物管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出565478.52元。與上年對(duì)比減少811591.48元，下降58.93%，主要原因分析騰沖文廟傳統(tǒng)文化活動(dòng)補(bǔ)助資金減少17022.85元、騰沖文廟零星修繕補(bǔ)助資金減少50000元、文物保護(hù)專項(xiàng)資金減少150000元、博物館紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)減少44703.34元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系資金減少841246.75元、艾思奇故居人員經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、新增門禁系統(tǒng)三道經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加291381.46元。具體項(xiàng)目開(kāi)支博物館紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放資金200942.13元，騰沖文創(chuàng)產(chǎn)品、傳統(tǒng)文化活動(dòng)開(kāi)展26498元，文廟、綺羅文昌宮、英國(guó)領(lǐng)事館運(yùn)行46656.93元及開(kāi)展工作情況舉辦流動(dòng)博物館活動(dòng)，舉辦文廟傳統(tǒng)文化活動(dòng),艾思奇故居人員經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、新增門禁系統(tǒng)三道經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)291381.46元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市文物管理所部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3343708.95元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少821498.56元，下降19.72%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)及日常工作經(jīng)費(fèi)減少9907.08元，其中：基本工資增加110508元、津貼補(bǔ)貼增加298135元、獎(jiǎng)金減少324497元、績(jī)效工資減少67150元、職工相關(guān)保險(xiǎn)增加6934.08元、日常工作經(jīng)費(fèi)減少34057.16元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加220元；二是項(xiàng)目支出減少811591.48元，主要是騰沖文廟傳統(tǒng)文化活動(dòng)補(bǔ)助資金減少17022.85元、騰沖文廟零星修繕補(bǔ)助資金減少50000元、文物保護(hù)專項(xiàng)資金減少150000元、博物館紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)減少44703.34元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系資金減少841246.75元、艾思奇故居人員經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、新增門禁系統(tǒng)三道經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加291381.46元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2770068.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.85%。主要用于2070299人員經(jīng)費(fèi)2204590.46元；2070205免費(fèi)開(kāi)放相關(guān)經(jīng)費(fèi)200942.13元；2079999傳統(tǒng)文化活動(dòng)開(kāi)展26498元；2070199文廟、綺羅文昌宮、英國(guó)領(lǐng)事館運(yùn)行13679.78元,2070299艾思奇故居人員經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、新增門禁系統(tǒng)三道費(fèi)補(bǔ)助資金324358.61元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出306702.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.17%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出266937.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.98%。2101102事業(yè)單位醫(yī)療172258.21元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助94679.04元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市文物管理所部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致；公務(wù)接待費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)、決算數(shù)無(wú)變動(dòng)。主要原是主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受新冠肺炎疫情影響，我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，年初未安排預(yù)算，年末未安排支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決數(shù)為0.00元，與2020年0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)的主要原因?yàn)椋阂皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)；三是本年未購(gòu)買單位公務(wù)用車；也無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無(wú)接待任務(wù)。按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年相比，無(wú)增減變動(dòng)。2021年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，較上年支出減少0元，減少0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算數(shù)支出0.00元，與上年相比，無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，與上年相比，無(wú)增減變動(dòng)。

3.2021年公務(wù)接待支出決算0元，與上年相比，無(wú)增減變動(dòng)。公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約和過(guò)緊日子的原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市文物管理所部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市文物管理所部門資產(chǎn)總額8943922.21元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)5642.98元,固定資產(chǎn)8627273.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程311000元，無(wú)形資產(chǎn)6元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少387521.02元，其中固定資產(chǎn)減少94649元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)25項(xiàng)，賬面原值105049元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額702500元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44900元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出657600元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2021年騰沖市文物管理所（本級(jí)）共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排291381.46元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門決算公開(kāi)不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200335800601111