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騰沖市第一職業(yè)高級中學2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市第一職業(yè)高級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市第一職業(yè)高級中學概況

（一）主要職能

參騰沖市第一職業(yè)高級中學是一所國家級重點職業(yè)中學，是學生學習理論知識和掌握技能的學校，同時也是聚昆明醫(yī)學院、云南中醫(yī)學院、云南民族學院、昆明理工大學、網(wǎng)絡函授教育、計算機等級考試、烹飪、汽修、計算機、旅游服務與管理為一體的培訓機構(gòu)。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1、辦學規(guī)模不斷擴大，辦學質(zhì)量顯著提高。

2、從區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展需求出發(fā)，推進產(chǎn)教融合

3、立足“雙師”建隊伍，科研引領(lǐng)師資建設(shè)。

4、積極參加職教集團，擴大辦學效應。

5、構(gòu)建科技創(chuàng)新促發(fā)展的新機制。

6、服務社會能力明顯增強。

7、利用項目拉動，突破發(fā)展“瓶頸”。

8、實行品牌發(fā)展戰(zhàn)略。

9、創(chuàng)新理念，從管理學校到經(jīng)營學校。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市第一職業(yè)高級中學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.騰沖市第一職業(yè)高級中學

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

納騰沖市第一職業(yè)高級中學2021年末實有人員編制390人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制390人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員358人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員50其中：離休0人，退休50人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市第一職業(yè)高級中學2021年度收入合計74,446,503.70元。其中：財政撥款收入72,567,583.70元，占總收入的97.48%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,878,920.00元（含教育收費1,878,920.00元），占總收入的2.52%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2020年度總收入100,495,687.66元，2021年度相比2020年度減少了27.79%，其中2020年度財政撥款收入99,884,928.22元，2021年度相比2020年度減少了27.35%，減少的主要原因是：

1.2021年減少事業(yè)人員4人，人員支出減少，其中：退休3人，調(diào)出1人，調(diào)入2人，本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少2,980,193.36元，減少的主要原因是人員工資、社會繳費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼等減少。

2.一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少24,334,151.16元，其中：中職免學費補助資金減少4,358,241.01元；中職國家助學金減少4,871,300.00元；代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃改善辦學條件獎補專項資金項目資金減少9,666,000.00元，省級人才發(fā)展專項資金減少300,000.00元，云南省教育衛(wèi)生補短板項目服務費及相關(guān)經(jīng)費減少5,138,610.15元，減少的主要原因一是學生人數(shù)減少補助人員減少，二是項目已經(jīng)完成撥款減少，三是受疫情影響經(jīng)濟下滑財政撥項目款減少。

2020年度事業(yè)收入610,759.44元，2021年度相比2020年度增加了67.49%，增長的原因是一是因為我單位事業(yè)收入上年有結(jié)余，二是因為財政補助資金減少為維持學校正常運轉(zhuǎn)增加了事業(yè)收入的支出。

二、支出決算情況說明

騰沖市第一職業(yè)高級中學2021年度支出合計75,498,149.28元。其中：基本支出52,368,778.04元，占總支出的69.36%；項目支出23,129,371.24元，占總支出的30.64%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2020年度合計總支出99,377,632.81元，2021年度相比2020年度減少了24.03%，減少的原因是受疫情影響學校各方面支出有所減少。其中2020年度基本支出54,280,810.84元，2021年度相比2020年度減少了3.5%。2021年度項目支出45,096,821.97元，2021年度相比2020年度減少了48.71%，減少的主要原因是：

1.基本支出減少1,912,032.8元,2021年減少事業(yè)人員4人，人員支出減少，其中：退休3人，調(diào)出1人，調(diào)入2人，減少的主要原因：一是人員工資、社會繳費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼等減少。受疫情影響，二是日常公用經(jīng)費支出壓減所致公用經(jīng)費支出減少。

2.一項目支出較上年減少21,967,450.73元，其中：中職免學費補助資金減少3,591,540.58元；中職國家助學金減少3,271,300.00元；代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃改善辦學條件獎補專項資金項目資金減少9,666,000.00元，省級人才發(fā)展專項資金減少300，000.00元，云南省教育衛(wèi)生補短板項目服務費及相關(guān)經(jīng)費減少5,138,610.15元，減少的主要原因:一是學生人數(shù)減少補助人員減少，二是項目已經(jīng)完成撥款減少，三是受疫情影響經(jīng)濟下滑財政撥項目款減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市第一職業(yè)高級中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出52,368,778.04元。2020年度年度用于保障騰沖市第一職業(yè)高級中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出54,280,810.84元，2021年度相比2020年度減少了3.5%，減少的原因：一是2021年減少事業(yè)人員4人，人員支出減少，其中：退休3人，調(diào)出1人，調(diào)入2人，減少的主要原因：一是人員工資、社會繳費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼等減少。受疫情影響，二是日常公用經(jīng)費支出壓減所致公用經(jīng)費支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出49,608,824.94元，占基本支出的94.73%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,759,953.10元，占基本支出的5.27%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市第一職業(yè)高級中學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出23,129,371.24元。2021年度用于保障騰沖市第一職業(yè)高級中學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出23,129,371.24元，2021年度相比2020年度減少21,967,450.73元減少了48.71%，其中：中職免學費補助資金減少3,591,540.58元；中職國家助學金減少3,271,300.00元；代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃改善辦學條件獎補專項資金項目資金減少9,666,000.00元，省級人才發(fā)展專項資金減少300,000.00元，云南省教育衛(wèi)生補短板項目服務費及相關(guān)經(jīng)費減少5,138,610.15元，減少的主要原因:一是學生人數(shù)減少補助人員減少，二是項目已經(jīng)完成撥款減少，三是受疫情影響經(jīng)濟下行財政撥項目款減少。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.中等職業(yè)學校免學費補助資金支出8,171,841.89元，保障了學校的正常運轉(zhuǎn)，改善了中職辦學條件，使得人才培養(yǎng)、社會服務、產(chǎn)教融合等方面不斷提高，更好的服務經(jīng)濟社會發(fā)展

2.中等職業(yè)學校國家助學金補助資金支出6,746,600.00元，中職國家助學金按時、準確發(fā)放到學生資助銀行卡；健全中等職業(yè)學校經(jīng)費預決算制度，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規(guī)范、安全和高效；確保每一位符合條件的學生及時足額領(lǐng)取到國家助學金

3.世行貸款還本付息經(jīng)費及云南省教育衛(wèi)生補短板項目服務費及相關(guān)經(jīng)費支出8,210,929.35元，該項目保障了及時歸還債務本金及利息。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市第一職業(yè)高級中學2021年度一般公共預算財政撥款支出73,619,229.28元，占本年支出合計的97.51%。與上年對比減少24,947,644.09元，下降25.31%，主要原因：基本支出減少810,759.44元，減少的原因：一是人員工資、社會繳費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼等減少，受疫情影響，二是日常公用經(jīng)費支出壓減所致公用經(jīng)費支出減少。項目減少21,967,450.73元，減少了48.71%，其中：中職免學費補助資金減少3,591,540.58元；中職國家助學金減少3,271,300.00元；代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃改善辦學條件獎補專項資金項目資金減少9,666,000.00元，省級人才發(fā)展專項資金減少300，000.00元，云南省教育衛(wèi)生補短板項目服務費及相關(guān)經(jīng)費減少5,138,610.15元，減少的主要原因:一是學生人數(shù)減少補助人員減少，二是項目已經(jīng)完成撥款減少，三是受疫情影響經(jīng)濟下滑財政撥項目款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

5.教育（類）支出73,619,229.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要是用于保障學校正常運轉(zhuǎn)，及促進教育教學的發(fā)展，為國家及社會輸送有用的人才。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項）

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市第一職業(yè)高級中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為40,000.00元，支出決算為2,260.00元，完成預算的5.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置及運行費支出決算為2,260.00元，完成預算的5.65%；公務接待費支出決算為0.00元，2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為40,000.00元，支出決算數(shù)為2,260.00元，完成預算的5.65%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算40,000.00元，支出決算數(shù)為2,260.00元，完成預算的5.65%，減少37,740.00元。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，認真貫徹落實厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制，減少公車的使用。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是一是受疫情影響，接待任務減少。二是本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少36,784.31元，下降94.21%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少36,784.31元，下降94.21%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少36,784.31元，具體原因按項目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算2,260.00元，較上年減少36,784.31元，減輻94.21%。其中：公務用車購置費決算支出0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費支出決算2,260.00元，較上年減少36,784.31元，減輻94.21%，公務用車運行維護費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數(shù)頻率減少，導致燃油費、過路費等支出減少。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是一是受疫情影響，接待任務減少。二是本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2,260.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2,260.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出2,260.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于學校開展公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市第一職業(yè)高級中學2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市第一職業(yè)高級中學資產(chǎn)總額59,589,378.7元，其中，流動資產(chǎn)19,026,962.81元，固定資產(chǎn)29,663,480.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程10,471,575.02元，無形資產(chǎn)427,360.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,665,200.42元，其中固定資產(chǎn)增加1,415,200.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值250,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市第職業(yè)高級中學無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336001201111