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索引號 01526030-7-/2022-1030010 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市財(cái)政局
公開目錄 部門決算 發(fā)布日期 2022-10-30 15:23:38
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主題詞
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2021年度部門決算公開

監(jiān)督索引號53052200336003501000

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校概況

一、主要職能

(一)主要職能

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校成立于1987年,財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位,2021年與騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)合并,成立騰沖市體育發(fā)展中心,加掛騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校牌子,主要職能職責(zé)為:

1.為國家培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的,具有良好身體素質(zhì)和一定運(yùn)動(dòng)水平的優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員后備人才。

2.為開展群眾性體育運(yùn)動(dòng)培養(yǎng)技術(shù)骨干。

3.輔導(dǎo)全市各訓(xùn)練點(diǎn)的業(yè)余訓(xùn)練。

4.規(guī)劃全市競技體育發(fā)展,抓好訓(xùn)練、競賽工作,組織開展好我市各類運(yùn)動(dòng)會(huì)。

5.廣泛開展體育交流與合作。

6.完成好上級交辦的其它工作。

(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升能力。

扎實(shí)開展政治理論學(xué)習(xí),努力提高政治素養(yǎng)。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話和重要指示精神,為今后開展好工作指明方向。二是組織黨員學(xué)習(xí)活動(dòng),不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)、安全和疫情防控知識學(xué)習(xí)培訓(xùn),保障學(xué)校全體師生安全。四是學(xué)習(xí)體育工作新理論、新思想、新方法,不斷增強(qiáng)體育管理能力和服務(wù)水平,提高工作能力。

二、轉(zhuǎn)變作風(fēng),履職盡責(zé)。

1.加強(qiáng)管理,提升效能。定期召開職工大會(huì),研究、布置、落實(shí)相關(guān)工作。加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),錘煉忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)膱F(tuán)隊(duì)精神,進(jìn)一步優(yōu)化、建立相關(guān)制度,嚴(yán)格工作紀(jì)律,人盡其才、人盡其能。

2.抓活動(dòng),促發(fā)展。通過培訓(xùn)及組織賽事,營造出我市濃厚的體育氛圍,不斷滿足人民群眾體育需求,有效促進(jìn)了我市群眾體育、學(xué)校體育、競技體育的融合發(fā)展。

3.抓訓(xùn)練、育人才。堅(jiān)持開展田徑項(xiàng)目的業(yè)余訓(xùn)練,同時(shí)利用社會(huì)資源和力量開展群眾喜聞樂見的體育項(xiàng)目,進(jìn)一步強(qiáng)建青少年體育基礎(chǔ),培育體育后備人才。

4.防疫情、保安全。認(rèn)真制訂方案,嚴(yán)格人員管理,認(rèn)真抓實(shí)防控措施,全力做好疫情防控工作,確保體校安全。

5.抓項(xiàng)目,強(qiáng)基礎(chǔ)。積極爭取項(xiàng)目,進(jìn)一步改善體育活動(dòng)中心開放條件,協(xié)助硬件體育設(shè)施項(xiàng)目建設(shè),為廣大體育愛好者提供便利的健身設(shè)施。

6.抓安全,做保障。認(rèn)真落實(shí)體校安全責(zé)任制,強(qiáng)化日常防范,教育、演練,從細(xì)節(jié)入手,把安全工作同業(yè)務(wù)工作同安排、同布置,為體校競訓(xùn)工作做好保障。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:

1.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2021年末實(shí)有人員編制11人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制11人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員13人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。

實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

(詳見附件)

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。

我單位2021年無三公經(jīng)費(fèi)支出,所以《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2021年度收入合計(jì)1,519,121.33元。其中:財(cái)政撥款收入1,519,121.33元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少778,963.03元,下降33.90%,主要原因?yàn)橐咔橛绊懀w彩公益金分配及使用減少,其中一是體育訓(xùn)練后備人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)比上年減少47,454.00元;二是體育場館足球場草坪管護(hù)經(jīng)費(fèi)比上年減少43,873.76元;三是體育彩票公益金比上年減少687,635.27元。

二、支出決算情況說明

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2021年度支出合計(jì)1,696,672.76元。其中:基本支出1,316,040.91元,占總支出的77.57%;項(xiàng)目支出380,631.85元,占總支出的22.43%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少308,554.33元,下降15.39%,主要原因?yàn)轶w育彩票公益金及體育訓(xùn)練、體育場館經(jīng)費(fèi)支出減少。

(一)基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,316,040.91元。與上年對比減少6,643.45元,下降0.5%,主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)基本支出減少。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,259,341.51元,占基本支出的95.69%。辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)56,699.40元,占基本支出的4.31%。人員經(jīng)費(fèi)人均96,872.00元,公用經(jīng)費(fèi)人均4,361.00元。

(二)項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出380,631.85元。與上年對比減少301,910.88元,下降44.23%,主要原因?yàn)轶w育彩票公益金及體育訓(xùn)練、體育場館項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。其中一是體育訓(xùn)練后備人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)比上年減少47,454.00元;二是體育場館足球場草坪管護(hù)經(jīng)費(fèi)比上年減少43,873.76元;三是體育彩票公益金比上年減少210,583.12元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1.體育訓(xùn)練后備人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)52,546.00元,主要工作為少體校后備人才訓(xùn)練生活補(bǔ)助費(fèi),每生每月補(bǔ)助300.00元。

2.體育場館足球場草坪管護(hù)經(jīng)費(fèi)56,126.24元,主要工作為騰沖市足球場草坪委托管理費(fèi)。

3.體育彩票公益金支出271,959.61元,主要工作為中小型體育場館免費(fèi)低收費(fèi)開放支出及少體校后勤人員工資、水電費(fèi)、維修費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,424,713.15元,占本年支出合計(jì)的83.97%。與上年對比減少97,971.21元,下降6.43%,主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少及基本公用經(jīng)費(fèi)減少。其中一是體育訓(xùn)練后備人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)比上年減少47,454.00元;二是體育場館足球場草坪管護(hù)經(jīng)費(fèi)比上年減少43,873.76元;三是基本公用經(jīng)費(fèi)支出比上年減少6,643.45元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出1,163,610.43元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.67%。主要用于人員經(jīng)費(fèi),后備人才培養(yǎng)及足球場草坪管護(hù),保運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出等。本單位無此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出141,334.40元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.92%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康(類)支出119,768.32元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.41%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,預(yù)算與決算數(shù)據(jù)一致。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,預(yù)算與決算數(shù)據(jù)一致;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,預(yù)算與決算數(shù)據(jù)一致。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),具體如下:

1.2021年因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響,我單位因公出國(境)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算,本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算數(shù)為0.00元,與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年我單位無公務(wù)用車,我單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出年初未安排預(yù)算,本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年我單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算,本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少636.00元,下降100.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少636.00元,下降100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)樾鹿谝咔槠陂g,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和“過緊日子”、厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,減少接待,具體如下:

1.2021年因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響,2021年我單位無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元,與上年持平。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元,與上年持平。原因是我單位本年未購置公務(wù)用車,無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,與上年持平。原因是我單位本年無公務(wù)用車,無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

3.2021年公務(wù)接待支出決算0.00元較上年減少636.00元,下降100.00%,公務(wù)接待支出減少的主要原因是:受疫情影響,接待任務(wù)減少,本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi),量入為出的原則,我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制,嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核,不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,我單位本年未發(fā)生因公出國(境)業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:

公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對比無增減變動(dòng),主要原因?yàn)轵v沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日,騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校資產(chǎn)總額5,162,939.50元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)103.18元(為其他應(yīng)收款,財(cái)政代管資金結(jié)余,為稅務(wù)返還代扣個(gè)稅手續(xù)費(fèi)),固定資產(chǎn)原值5,162,836.32元,對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1,564,599.27元,其中固定資產(chǎn)增加3,400.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值.000元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋280平方米,賬面原值4,880,444.32元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入28,752.07元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表                

                                               單位:元      

項(xiàng)目      

行次      

資產(chǎn)總額      

流動(dòng)      

資產(chǎn)      

固定資產(chǎn)      

對外投資/有價(jià)證券      

在建      

工程      

無形      

資產(chǎn)      

其他      

資產(chǎn)      

小計(jì)      

房屋構(gòu)筑物      

車輛      

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備      

其他固定      

資產(chǎn)      

欄次      

       

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

合計(jì)      

1      

5,162,939.50       

103.18       

5,162,836.32       

4,880,444.32       

0       

     

282,392.00       

0       

0       

0       

0       

填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn);      

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn);      

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值      

三、政府采購支出情況

2021年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2021年我單位開展了部門整體支出績效自評及項(xiàng)目支出績效自評,全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目支出績效自評目標(biāo),績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無此事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置 費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè) 單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200336003501111