| 索引號 | 01526030-7-/2022-1030001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-30 11:23:03 |
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監(jiān)督索引號53052200576300101000
騰沖市軍隊離退休干部管理所2021年度單位決算公開
目錄
第一部分騰沖市軍隊離退休干部管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市軍隊離退休干部管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
按照各級相關部門關于安置軍隊離退休干部的方針、政策和相關規(guī)定，全面落實軍隊離退休干部管理服務工作，組織和帶領工作人員做好服務管理工作，認真落實軍隊離退休干部的政治、生活待遇。努力創(chuàng)造條件，鼓勵、支持、組織老干部參加有意義的社會活動、公益活動和文體活動，發(fā)揮老干部的作用，使他們的生活豐富多彩，愉快的安度晚年。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1、制定了學習計劃，堅持至少每月1日集中學習一次，學習黨的方針、路線、政策和科普知識、法律知識、時事政治等。
2、春節(jié)、建軍節(jié)等重大節(jié)日都召開座談會，組織軍休人員活動。市委、市政府和局黨委到軍干所慰問，了解他們的生活、身體情況，幫助他們解決生活上遇到的困難。
3、訂閱了《云南日報》、《保山日報》、《中國剪報》、《新傳奇》、《門球之苑》、《金色年華》等多種報刊、雜志，讓他們隨時了解國內的形勢和健康養(yǎng)老的知識，確保軍休干部老有所學、老有所為。
4、組織老干部參與騰沖重大政治活動。為騰沖發(fā)展建言獻策，既發(fā)揮了老干部的余熱，也體現了老干部政治待遇真正落到實處。
5、組織軍休人員參加革命烈士陵園“清明節(jié)祭掃”、“9.30烈士公祭”活動和植樹活動。
6、積極對接聯(lián)系騰沖市老干部局，做好服務老干部工作交流、老干支部基層黨建工作。
二、單位基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市軍隊離退休干部管理所2021年度單位決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.騰沖市軍隊離退休干部管理所，是事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員32人。其中：離休4人，退休28人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
說明：1、我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。
我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。
3、我單位本年無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券項目，無項目績效自評，因此附表12公開空表。
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市軍隊離退休干部管理所單位2021年度收入合計4,184,276.99元。其中：財政撥款收入4,184,276.99元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少3,913,626.05元，下降48.33%，主要原因一是2021年有年初結轉結余2,521,349.13元；二是2021年底實行新制度，以支定收沒有年末結轉結余等原因導致2021年收入下降。具體增減情況如下：
1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入減少234.89元；
2、軍隊移交政府的離退休人員安置經費收入減少2,766,588.22元
3、軍隊移交政府離退休干部管理機構經費收入減少1,222,919.51元
4、事業(yè)單位醫(yī)療收入增加193.73元；
5、公務員醫(yī)療補助收入增加75,922.84元；
二、支出決算情況說明
騰沖市軍隊離退休干部管理所單位2021年度支出合計6,705,626.12元。其中：基本支出6,482,125.90元，占總支出的96.67%；項目支出223,500.22元，占總支出的3.33%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加185,864.62元，增長3%。增長的原因一是基本支出增加454,615.83元,增長7.54%，原因是在職人員工資保險及軍休干部工資的自然增長、本年度內新接收了2名軍休干部，軍休干部工資增加1,163,918.16元，在職人員保險增加75,881.68元，減少死亡撫恤金支出785,184.01元；二是項目支出較上年減少了268,751.21元，下降了54.6%，原因是2021年財政資金緊張，有一部分公用經費沒有支付，老兵之家建設支出減少151,900元，遺屬生活補助減少112,983.36元，公用經費減少3,867.85元。具體增減情況如下：
1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少234.89元；
2、軍隊移交政府的離退休人員安置經費支出增加1,042,083.37元
3、軍隊移交政府離退休干部管理機構經費支出減少932,100.43元
4、事業(yè)單位醫(yī)療支出增加193.73元；
5、公務員醫(yī)療補助支出增加75,922.84元；
（一）基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市軍隊離退休干部管理所機構正常運轉的日常支出6,482,125.90元。與上年對比增加454,615.83元,增長7.54%，原因是在職人員工資保險及軍休干部工資的自然增長、本年度內新接收了2名軍休干部，軍休干部工資增加1,163,918.16元，在職人員保險增加75,881.68元，減少死亡撫恤金支出785,184.01元；其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,473,773.10元，占基本支出的99.87%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費8,352.80元，占基本支出的0.13%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市軍隊離退休干部管理所機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出223,500.22元。與上年對比減少了268,751.21元，下降了54.6%，二是項目支出較上年減少了268,751.21元，下降了54.6%，原因是2021年財政資金緊張，有一部分公用經費沒有支付，老兵之家建設支出減少151,900元，遺屬生活補助減少112,983.36元，公用經費減少3,867.85元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1、用于發(fā)放軍隊離退休干部遺屬補助97,016.64元；
2、用于維持單位的正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費126,483.58元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所單位2021年度一般公共預算財政撥款支出6,705,626.12元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加185,864.62元，增長3%，增長的原因一是基本支出增加454,615.83元,增長7.54%，原因是在職人員工資保險及軍休干部工資的自然增長、本年度內新接收了2名軍休干部，軍休干部工資增加1,163,918.16元，在職人員保險增加75,881.68元，減少死亡撫恤金支出785,184.01元；二是項目支出較上年減少了268,751.21元，下降了54.6%，原因是2021年財政資金緊張，有一部分公用經費沒有支付，老兵之家建設支出減少151,900元，遺屬生活補助減少112,983.36元，公用經費減少3,867.85元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出6,477,427.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.60%。主要用于工資福利支出729,816.91元；商品和服務支出資金134,836.38元；對個人和家庭的補助支出5,612,773.81元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出228,199.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.40%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療:47,971.74元;公務員醫(yī)療補助:180,227.28元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為35,000元，支出決算為2,009.20元，完成預算的5.74%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為1,009.20元，完成預算的3.36%；公務接待費支出決算為1,000.00元，完成預算的20%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因一是我單位堅持厲行節(jié)約，嚴格管理三公經費使用；二是受疫情影響，我單位本年度出差下鄉(xiāng)任務較年初預算相比有所減少；三是受疫情影響，本年接待任務較年初預算相比有所減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少29,443.14元，下降93.61%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少20,891.14元，下降95.39%；公務接待費支出決算減少8,552.00元，下降89.53%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是我單位堅持厲行節(jié)約，嚴格管理三公經費使用；二是受疫情影響，我單位本年度出差下鄉(xiāng)任務較上年相比有所減少；三是受疫情影響，本年接待任務較上年相比有所減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1,009.20元，占50.23%；公務接待費支出1,000.00元，占49.77%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位沒有因公出國業(yè)務，年初也無安排預算，本年也無相關支出發(fā)生。
2.公務用車購置及運行維護費支出1,009.20元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年未購置公務用車；公務用車運行維護支出1,009.20元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于我單位工作任務所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出1,000.00元。其中：
國內接待費支出1,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關工作進行調研、指導、檢查、督查、考核、軍隊移送軍休干部等公務活動支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年我單位無此業(yè)務發(fā)生，也未發(fā)生此部分接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所2021年機關運行經費支出0.00元，與上年對比持平。我單位屬于事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市軍隊離退休干部管理所單位資產總額8,965,911.03元，其中，流動資產628,912.18元，固定資產8,336,997.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少2,066,708.02元，其中固定資產增加506,183.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產8項，賬面原值39,237元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
國有資產占有使用情況表
單位：元
| ||||||||||||
項目
| 行次
| 資產總額
| 流動
資產
| 固定資產
| 對外投資/有價證券
| 在建
工程
| 無形
資產
| 其他
資產
| ||||
小計
| 房屋構筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設備
| 其他固定
資產
| ||||||||
欄次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
合計
| 1
| 8965911.03
| 628912.18
| 8336997.85
| 7795168.85
| 238000
|
| 303829
|
| 1
|
| |
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產；
2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產；
3.填報金額為資產“賬面原值”。
| ||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額37,639元，其中：政府采購貨物支出7,639元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出30,000元。授予中小企業(yè)合同金額37,639元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
本單位無民生項目、重大支出項目以及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效評價，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他需要說明的重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、我單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200576300101111
