索引號(hào) | 01526030-7-/2022-1029006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-29 19:21:34 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200501000
騰沖市古永國有林場2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市古永國有林場概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市古永國有林場概況
一、主要職能
(一)主要職能
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策;組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營方案;依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn),建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫,培育資源總量,提升資源質(zhì)量;開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新,推廣先進(jìn)技術(shù);開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳;對(duì)在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動(dòng),進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、營林生產(chǎn)工作開展情況
(1)完成古永國有林場2021年度森林撫育項(xiàng)目3000畝(其中:后排河營林區(qū)1000畝、九道河營林區(qū)2000畝),該項(xiàng)目已完成,并驗(yàn)收通過。
(2)限額采伐執(zhí)行和木材生產(chǎn)銷售情況
騰沖市古永國有林場2021年共辦采伐證30份,采伐面積3148.8畝,消耗蓄積1390.2立方米。出材量1100.8立方米(其中商品材517.8立方米、剩余物583立方米);完成生產(chǎn)616.529立方米(其中商品材174.699立方米、剩余物441.83立方米);完成銷售616.529立方米(其中商品材174.699立方米、剩余物441.83立方米)。
2.落實(shí)森林資源保護(hù)措施,確保生態(tài)資源安全
(1)圓滿完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制,爭取加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入,加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn),嚴(yán)格管控野外火源,強(qiáng)化應(yīng)急處置工作,2021年我場沒有森林火災(zāi)發(fā)生。
(2)依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林,打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為,堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn),建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度,做到依法治林。堅(jiān)持宣傳與打擊并重,教育與處罰相結(jié)合的原則,依法對(duì)破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進(jìn)行查處。
(3)加強(qiáng)重點(diǎn)公益林和天然林區(qū)管護(hù)。分為22個(gè)管護(hù)責(zé)任區(qū),配備22名專業(yè)管護(hù)人員,加強(qiáng)公益林和天然林管護(hù),合理安排管護(hù)人員,及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金,加大巡山護(hù)林力度,減少了破壞森林資源的行為。
(4)加大森林病蟲害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè),落實(shí)防控機(jī)制建設(shè),在森林病蟲害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測、防治等工作,林場轄區(qū)內(nèi)沒有森林病蟲害發(fā)生。
3.積極申報(bào)項(xiàng)目,夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目,積極主動(dòng)爭取上級(jí)資金,積極申報(bào)項(xiàng)目,爭取國家政策、資金扶持,努力拓寬資金來源,加大營林造林力度,發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè);充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢,大力發(fā)展珍貴用材林,培育大徑材,促進(jìn)林場持續(xù)健康全面發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗,努力實(shí)現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市古永國有林場2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市古永國有林場2021年末實(shí)有人員編制23人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制23人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員24人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制4輛,在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目,未安排重點(diǎn)項(xiàng)目,所以《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市古永國有林場部門2021年度收入合計(jì)6,022,470.14元。其中:財(cái)政撥款收入4,319,172.66元,占總收入的71.72%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入1,703,297.48元,占總收入的28.28%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少2,453,405.63元,下降28.95%,主要原因分析是財(cái)政撥款收入較上年減少2,814,664.95元,主要包括一是2021年減少事業(yè)人員3人,其中:2021年1月退休1人,3月退休2人,人員支出減少,導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)收入較上年減少762,798.59元;二是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)收入較上年減少253,929.45元;三是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少1,797,936.91元(其中:2021年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金增加49,400.00元,2021年度國家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金減少619,336.91元,森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目資金減少228,000.00元和邊境防火隔離帶建設(shè)項(xiàng)目資金減少1,000,000.00元),主要是因工作重心轉(zhuǎn)變,各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。四是2021年度多種經(jīng)營收入增加導(dǎo)致經(jīng)營收入增加361,259.32元。
二、支出決算情況說明
騰沖市古永國有林場部門2021年度支出合計(jì)6,022,470.14元。其中:基本支出3,283,059.57元,占總支出的54.51%;項(xiàng)目支出1,036,113.09元,占總支出的17.20%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共1,703,297.48元,占總支出的28.28%。與上年對(duì)比減少2,025,595.07元,下降25.17%,主要原因?yàn)椋阂皇腔局С鲚^上年減少1,184,383.24元。1、人員支出減少,2021年減少事業(yè)人員3人(2021年1月退休1人,3月退休2人),導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)減少762,798.59元,死亡一次性撫恤減少167,655.2元;2、日常公用經(jīng)費(fèi)壓減,導(dǎo)致本年公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少253,929.45元;二是項(xiàng)目支出較上年減少1,221,615.15元,具體為:1、2021年森林撫育項(xiàng)目支付進(jìn)度緩慢導(dǎo)致森林撫育支出與上年對(duì)比減少380,000.00元;2、2021年電站維修資金支出與上年對(duì)比減少319,980.99元,減少原因2019年電站發(fā)生水災(zāi),電站溝渠修復(fù)資金于2020年支付;3、2021年度國家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金減少571,034.16元,減少點(diǎn)房維修資金471,034.16元,道路維修資金100,000.00元;4、2021年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金增加49,400.00元,增加原因?yàn)樯霞?jí)補(bǔ)助管護(hù)人員工資。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市古永國有林場機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,283,059.57元。與上年對(duì)比減少1,184,383.24元,下降26.51%。主要原因分析一是人員支出減少,2021年減少事業(yè)人員3人(2021年1月退休1人,3月退休2人),導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)減少762,798.59元,死亡一次性撫恤減少167,655.2元;二是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少253,929.45元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,987,333.76元,占基本支出的90.99%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)295,725.81元,占基本支出的9.01%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障騰沖市古永國有林場機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,036,113.09元。與上年對(duì)比減少1,221,615.15元,下降54.11%,主要原因分析2020年有4個(gè)項(xiàng)目共計(jì)2,257,728.24元,2021年項(xiàng)目減少了2個(gè),同時(shí)國家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金由2020年的1,037,907.25元縮減為466,873.09元,較上年減少較多。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
1. 騰沖市2021年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出569,240.00元,主要工作用于天然林停伐管護(hù)人員工資支出。
2. 騰沖市2021年度國家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出466,873.09元,主要工作用于公益林管護(hù)人員工資及防火經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市古永國有林場部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,319,172.66元,占本年支出合計(jì)的71.72%。與上年對(duì)比減少2,814,664.95元,下降39.46%,主要原因分析一是人員支出減少,2021年減少事業(yè)人員3人,其中:2021年1月退休1人,3月退休2人,導(dǎo)致本部門今年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出較上年減少762,798.59元;二是日常公用經(jīng)費(fèi)壓減,導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少253,929.45元;三是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少1,797,936.91元(其中:2021年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金增加49,400.00元,2021年度國家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金減少619,336.91元,財(cái)政收回2020年森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目228,000.00元和2020年邊境防火隔離帶建設(shè)項(xiàng)目1,000,000.00元),主要是因工作重心轉(zhuǎn)變,各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出303,945.76元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.04%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出293,621.84元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.80%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出3,721,605.06元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.16%。主要用于基本支出2,685,491.97元(人員經(jīng)費(fèi)支出2,389,766.16元,公用經(jīng)費(fèi)295,725.81元),項(xiàng)目支出1,036,113.09元(森林生態(tài)效益補(bǔ)償466,873.09元,其他林業(yè)和草原支出569,240.00元)。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市古永國有林場部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為105,000.00元,支出決算為87,722.80元,完成預(yù)算的83.55%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為87,722.80元,完成預(yù)算的83.55%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因疫情、經(jīng)濟(jì)下行多重原因影響,2021年我單位進(jìn)一步壓減了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,使公務(wù)用車次數(shù)頻率減少,導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)支出減少。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少72,495.00元,下降45.25%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算無增減變動(dòng);公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少72,495.00元,下降45.25%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減變動(dòng)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是:因疫情、經(jīng)濟(jì)下行多重原因影響,2021年我單位進(jìn)一步壓減了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,使公務(wù)用車次數(shù)頻率減少,導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87,722.80元,占100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出87,722.80元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出87,722.80元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于騰沖市古永國有林場森林經(jīng)營、培育,護(hù)林防火及林場日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市古永國有林場部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比增加0.00元,增長0.00%。主要原因?yàn)槲覇挝粚偈聵I(yè)單位,不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,騰沖市古永國有林場部門資產(chǎn)總額27,482,016.70元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,314,827.49元,固定資產(chǎn)26,167,188.21元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1,427,951.31元,其中固定資產(chǎn)增加1,050,802.14元。處置房屋建筑物156平方米,賬面原值26,596.86元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng),賬面原值37,090.86元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位:元
| ||||||||||||
項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)
資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建
工程
| 無形
資產(chǎn)
| 其他
資產(chǎn)
| ||||
小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定
資產(chǎn)
| ||||||||
欄次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
合計(jì)
| 1
| 27482016.7
| 1314827.49
| 26167188.21
| 9953356.98
| 164348
|
| 16049483.23
|
|
| 1
|
|
填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn);
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn);
3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
|
三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額768,490.00元,其中:政府采購貨物支出43,490.00元;政府采購工程支出725,000.00元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額768,490.00元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評(píng)情況
騰沖市古永國有林場無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無項(xiàng)目績效自評(píng)。開展了部門整體支出績效自評(píng),全部編制了部門整體支出績效目標(biāo),績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市古永國有林場無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置 費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、本單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200501111