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監(jiān)督索引號53052200576101000

騰沖市紅十字會2021年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決 算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市紅十字會主要職能有：

1.組織貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，推動紅十字各項事業(yè)的開展。

2.開展救災的準備工作；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進救助。

3.發(fā)揚紅十字會的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的精神，開展人道領域內的服務、救助工作和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護培訓。

4.開展與各地紅十字會的合作與交流；宣傳紅十字運動的基本原則，并依照有關規(guī)定開展工作。

5.開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

6.依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作。

7.完成市委、市政府交辦和委托的其它工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.提升人道資源動員能力，廣泛開展助學行動“助成長”。一是廣泛爭取社會人道資源，在愛心企業(yè)、愛心人士的關懷下，實施了“上海希望之行”、“上海慈善之心”、“滇苗助學”與“清華澳國立”等“一對一”助學行動，共計發(fā)放90.08萬元，資助600余名貧困學生。二是與教育局聯(lián)合設立教育發(fā)展基金，接受駐騰企業(yè)捐款420.1萬元，用于騰沖教育質量發(fā)展。與團市委共同發(fā)起愛心圓夢大學，募集捐款32.705266萬元，幫助困難大學生入學。三是開展網絡募捐，通過“99公益日”募捐活動，籌款29.0836萬元，用于學校實驗設備采購。通過助學活動的廣泛開展，使困難家庭和孩子感受到黨和政府、社會各界的溫暖和關懷，極大的鼓勵了他們戰(zhàn)勝困難、刻苦學習的信心和決心，幫助孩子健康快樂茁壯成長。

2.提升臨時關懷救助實力，扎實開展助醫(yī)行動“促健康”。一是救助患病兒童，一年來救助了先心病患兒7人，將他們送往上海胸科醫(yī)院進行免費的手術治療，減免手術費用40.8萬元。將6名脊柱畸形患兒送往北京朝陽醫(yī)院進行免費手術治療，減免手術費用50余萬元。幫助1名肢殘人員免費安裝了假肢。二是開展臨時救助。實施中國紅十字“小天使”項目，為3名白血病患兒申請并發(fā)放救助金5萬元。為60名視力殘疾人員爭取基金會補助45萬元。針對“疑似個人隱私身份信息”癥等大病及火災水災受災家庭發(fā)放臨時救助金10.2萬余元，涉及85戶家庭。三是廣泛接受社會各界捐贈醫(yī)療器械和辦公用品價值75萬元，助力醫(yī)院建設。通過助醫(yī)項目的開展，近年來將179名“疑似個人隱私身份信息”患者、15名脊柱畸形患者送往上海、北京進行免費手術治療，減免醫(yī)療費用681.7萬元。為3名唇腭裂兒童、6名肢殘患者、2名“疑似個人隱私身份信息”兒童進行免費手術矯治，減免手術費用20.2萬元。挽救了家庭、挽救了生命，促進人的生命健康和家庭和諧幸福。

3.增強責任主動服務意識，號召企業(yè)支持鄉(xiāng)村“促振興”。通過召開紅十字會理事會的方式加強與企業(yè)溝通座談，不斷提高紅會的服務能力水平，增強紅會的公信力透明度，不斷爭取企業(yè)的支持和信任。一年來，騰沖企業(yè)共捐贈128萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設、產業(yè)發(fā)展帶動、農村環(huán)境改造、路燈照明工程等方面，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展，促進生態(tài)文明建設，騰沖紅會爭取6萬余支持掛鉤社區(qū)開展家居環(huán)境整治。通過廣泛動員企業(yè)參與鄉(xiāng)村振興工作，極大的增強了企業(yè)的社會責任感和擔當意識，突出了紅會的公益服務水平和能力，擴大的紅會的公信力和影響力。

4.毫不松懈抓工作執(zhí)行率，參與邊境疫情防控“抗疫情”。隨著境外疫情的多點大面積爆發(fā)，騰沖邊境疫情防控的責任和壓力空前，騰沖紅會在疫情防控指揮部的統(tǒng)一調度指揮下，充分發(fā)揮部門職能優(yōu)勢，積極參與疫情防控。一是規(guī)范接受防疫款物，2021年7月以來累計接受邊境疫情防控款物合計2291.75911萬元。其中，捐款317.96萬元，物資價值1973.79911萬元。二是積極向上爭取援助。今年7月份以來，爭取省紅十字會支持騰沖5萬元疫情防控資金，爭取香港紅會、云南省紅會、保山紅會下?lián)茯v沖疫情防控物資總價值78.28萬元，所有物資根據(jù)上級紅會的指示和邊境疫情防控需要，撥到猴橋、明光、滇灘邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)使用。

5.大力夯實紅會基層組織，加大應急救護培訓“全覆蓋”。通過加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、學校、醫(yī)院等的基層紅十字會陣地建設，不斷拓展紅十字會工作領域，壯大紅十字會干部隊伍建設，逐步實現(xiàn)紅十字會基層組織建設全覆蓋，并依托基層組織建設廣泛開展人道領域宣傳動員服務和應急救護培訓工作。今年以來建成了明光、滇灘、五合紅十字工作站及熱海景區(qū)、五合帕連紅十字、清水荊陳社區(qū)紅十字會救護站，完成了清水司莫拉紅十字博愛急救站的落地工作。一年來，依托紅會基層組織共開展救護培訓17期，培訓救護員300人，普及應急救護知識2500人，紅會選送4名干部到昆明參加了應急救護培訓師的培訓，均順利結業(yè)。一年來，完成造血干細胞志愿者采樣入庫287例，完成人體器官志愿者登記397人，發(fā)展騰沖紅十字會個人會員700人，發(fā)展新增注冊登記志愿者69人。

6.增強凝聚力感召力，打造紅會志愿服務水平“專業(yè)化”。不斷加強對志愿者的培訓教育，開展對志愿者的考核，提高志愿者的準入門檻，保證志愿者服務隊伍的優(yōu)良作風，打造一支召之即來來之能戰(zhàn)的志愿者服務隊伍。目前，騰沖市紅十字會志愿隊注冊登記志愿者226人，下設高原應急救援隊、醫(yī)療救護隊、心理援助隊、賑濟救災志愿隊、外語翻譯服務隊。今年以來成立了騰沖紅十字藍天救援隊。一年來，騰沖市紅十字會志愿服務隊積極奮戰(zhàn)在創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、核酸檢測、疫苗接種一線，本年度組織志愿服務71次，參與2451人次，服務36445小時。騰沖紅十字志愿服務隊榮獲云南省優(yōu)秀志愿團隊、騰沖最佳志愿服務組織獎、騰沖最佳志愿服務項目，被文明辦推選參評全國“最佳志愿服務組織”。1人被文明辦推選參評全國“最美志愿者”，1人被省紅會推選參評全國“紅十字會志愿服務典型”，5人獲評省級“蒲公英”志愿獎章。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市紅十字會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市紅十字會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市紅十字會2021年末實有人員編制5人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制 0人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員1人，（含政府批準使用的臨時工1人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位2021年度無重點項目，未安排重點項目，所以附表12《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市紅十字會2021年度收入合計822,925.22元。其中：財政撥款收入822,925.22元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少95,413.77元，下降10.39%，主要原因是一般公共預算財政撥款基本支出收入較上年減少48,359.41元，其中人員經費支出收入增加43,893.51元，日常公用經費收入減少92,252.92元，本年基本支出收入減少主要為日常公用經費壓減所致。二是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少47,054.36元，主要是因工作重心轉變，各級財政減少了項目資金的安排。

二、支出決算情況說

騰沖市紅十字會2021年度支出合計822,925.22元。其中：基本支出654,979.58元，占總支出的79.59%；項目支出167,945.64元，占總支出的20.41%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少95,413.77元，下降10.39%，主要原因是一般公共預算財政撥款基本支出收入較上年減少48,359.41元，其中人員經費支出增加43,893.51元，日常公用經費支出減少92,252.92元，主要為日常公用經費壓減所致。二是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少47,054.36元，主要是因工作重心轉變，各級財政減少了項目資金的安排。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市紅十字會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出654,979.58元。與上年對比減少48,359.41元，下降6.88%，主要原因一是本年度調整基本工資標準月增資1171元，同時補發(fā)2021年10月至2022年2月工資調整數(shù)，導致人員支出增加43,893.51元。二是我單位堅持厲行節(jié)約，壓縮不必要的開支，日常公用經費支出減少92,252.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出605,272.06元，占基本支出的92.41%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費49,707.52元，占基本支出的7.59%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市紅十字會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出167,945.64元。與上年對比減少47,054.36元，下降21.89%，主要原因是2020年有5個項目共計215,000元，2021年項目減少了2個，項目經費由2020年的215,000元縮減為167,945.64元，較上年減少較多。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.騰沖市紅十字會全市會員代表大會專項資金項目支出7,380元，占項目支出的9.3%，主要用于騰沖市紅十字會第三次會員代表大會換屆選舉工作，通過本次會議，選舉出新一屆紅十字會理事、常務理事、副會長、常務副會長、會長等領導班子，確保了紅十字會第三屆理事會組織構架的設立，工作的依法開展。

2.紅十字志愿服務工作補助資金項目支出46,291.13元，占項目支出的27.56%，其中，辦公費15,817.4元，郵電費1,834.02元，印刷費14,600元，勞務費13,691.71元，其他交通費348元。主要用于志愿服務隊開展應急救護普及、疫情防控、環(huán)境清潔、文明出行、創(chuàng)文宣傳等志愿服務活動，2021年騰沖市紅十字會志愿隊注冊登記志愿者226人，發(fā)展新增注冊登記志愿者69人。本年度組織志愿服務71次，參與2451人次，服務36445小時。騰沖市紅十字志愿服務隊榮獲云南省優(yōu)秀志愿團隊、獲保山市紅十字會表彰為優(yōu)秀集體獎。騰沖最佳志愿服務組織獎、騰沖最佳志愿服務項目，被文明辦推選參評全國“最佳志愿服務組織”。1人被文明辦推選參評全國“最美志愿者”，1人被省紅會推選參評全國“紅十字會志愿服務典型”，5人獲評省級“蒲公英”志愿獎章。

3.三救三獻宣傳聯(lián)絡經費項目支出114,274.51元，占項目支出的68.04%，其中，辦公費18,030.53元，郵電費15,000元，差旅費12,534元，會議費685元，公務接待費4,770.58元，勞務費61,206.4元，其他交通費用420元，其他商品服務支出1,628元。主要用于開展“救災、救助、救護，獻血、人體器官（組織）捐獻、造血干細胞捐獻等工作的宣傳動員，2021年完成造血干細胞志愿者采樣入庫287例，完成人體器官志愿者登記397人。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款支出822,925.22元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少95,413.77元，下降10.39%，主要原因是一般公共預算財政撥款基本支出收入較上年減少48,359.41元，其中人員經費支出增加43,893.51元，日常公用經費減少92,252.92元，主要為日常公用經費壓減所致。二是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少47,054.36元，主要是因項目數(shù)量減少，工作重心轉變，各級財政減少了項目資金的安排。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出773,790.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.03%。主要用于：基本工資166,238元，津貼補貼163,056元，獎金41,640元，績效工資86,806元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險60,026.88元，其他社會繳費2,440.09元，其他工資福利支出35,930.64元，辦公費40,493.53元，勞務費77,042.02元，工會經費15,728.27元，公車運行維護8,809.74元，其他交通費用17,148元，會議費8,065元，郵電費16,834.02元，印刷費14,600元，差旅費12,534元，公務接待費4,770.58元，其他商品服務支出1,628元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出49,134.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.97%。主要用于職工基本醫(yī)療保險：34,029.49元，公務員醫(yī)療補助：15,104.96元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市紅十字會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為56,500元，支出決算為13,580.32元，完成預算的24.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為8,809.74元，完成預算的30.91%；公務接待費支出決算為4,770.58元，完成預算的17.03%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因分項描述為：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為28,500元，支出決算數(shù)為8,809.74元，完成預算的30.91%。其中：公務用車購置費支出預算為0元，支出決算為0元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為28,500元，支出決算數(shù)為8,809.74元，完成預算的30.91%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。

3.2021年公務接待經費支出預算為28,000元，支出決算為4,770.58元，完成預算的17.04%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)為13580.32元，比2020年減少12,189.29元，下降47.3%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少4,990.87元，下降36.16%；公務接待費支出決算減少7,198.42元，下降60.14%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算8,809.74元，較上年支出減少4,990.87元，降幅36.16%。其中:公務用車購置費決算支出0元，與上年持平。原因是我單位本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為8,809.74元，較上年減少4,990.87元，降幅36.16%。公務用車運行經費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費支出減少。

3.2021年公務接待支出決算4,770.58元，較上年減少7198.42元，下降60.14%，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出8,809.74元，占64.87%；公務接待費支出4,770.58元，占35.13%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務，故本年因公出國（境）費為0元。

2.公務用車購置及運行維護費支出8,809.74元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年度未購置車輛。

公務用車運行維護支出8,809.74元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展紅十字會“三救三獻”工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4,770.58元。其中：

國內接待費支出4,770.58元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位進行紅十字會改革調研、“99公益日”網絡募捐活動指導、疫情防控捐贈工作檢查、改革實施及基層組織成立督查、全年重點任務完成情況考核等公務活動發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本部門年度未產生國（境）外接待事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市紅十字會2021年機關運行經費支出49,707.52元，全部為參公單位機關運行經費，與上年對比減少92,252.92元，下降64.98%。主要原因是辦公費支出6,645.6元，比上年度減少18,303.93元，降幅73.36%；郵電費支出0元，比上年度減少72元，降幅100%；差旅費支出0元，比上年度減少8,550元，降幅100%；會議費支出0元，比上年度減少24,168元，降幅100%；專用材料支出0元，比上年度減少360元，降幅100%；勞務費支出2,143.91元，比上年度減少4,455.87元，降幅67.52%；工會經費支出15,728.27元，比上年度減少6,643.1元，降幅29.69%；公務用車運行維護費支出8,809.74元，比上年度減少4,990.87元，降幅36.16%；其他交通費用支出16,380元，比上年度減少3,559元，降幅17.85%；辦公設備購置支出0元，比上年度減少21,150元，降幅100%；部門機關運行經費主要用于紅十字會機構運轉所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費，辦公設備購置等支出，其中：辦公費支出6,645.6元，勞務費支出2,143.91元，工會經費支出15,728.27元，公務用車運行維護費支出8,809.74元，其他交通費用支出16,380元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市紅十字會資產總額641,576.17元，其中，流動資產63,368.17元，固定資產576,528元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1,680元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少27,991.03元，其中流動資產減少47,991.03元，固定資產增加20,000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額43,230元，其中：政府采購貨物支出43,230元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額43,230元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

紅十字會無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、三救三獻：紅十字會開展救災、救助、救護，獻血、獻造血干細胞、人體器官捐獻相關工作。

監(jiān)督索引號53052200576101111