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監(jiān)督索引號(hào)53052200263001000

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號(hào)）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號(hào)），設(shè)立騰沖市供銷合作社聯(lián)合社（以下簡(jiǎn)稱騰沖市供銷社），為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，加掛騰沖市人民政府農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理辦公室牌子。主要職責(zé)為：

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。

（2）抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。

（3）把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動(dòng)供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

（4）領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動(dòng)力強(qiáng)的農(nóng)民專業(yè)合作社。

（5）提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和現(xiàn)代物流中心，實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營(yíng)服務(wù)新格局。

（6）順應(yīng)商業(yè)模式和消費(fèi)方式深刻變革的新趨勢(shì)，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、終端配送一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

（7）組織實(shí)施好基層社改造，加大對(duì)基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。

（8）打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營(yíng)服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動(dòng)能力。

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟(jì)組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。

（10）管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級(jí)供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。

（11）向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。

（12）抓好全市供銷合作社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。

（13）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來，騰沖市供銷社以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于全面深化供銷社綜合改革的相關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面深化“三位一體”綜合改革，加強(qiáng)基層組織體系建設(shè)，不斷拓寬為農(nóng)服務(wù)新領(lǐng)域，為農(nóng)服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，各項(xiàng)工作有序開展。

1、基層基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。一是持續(xù)推進(jìn)基層組織建設(shè)和改造。通過轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，以基層社改造為突破口，突出“合作、服務(wù)、共贏”理念，因地制宜對(duì)基層社進(jìn)行提升改造。我社充分利用現(xiàn)有基層社經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，采取融資、自建、招商引資、與鄉(xiāng)政府共建的方式，對(duì)基層社的房屋進(jìn)行分類改造提升。通過分類對(duì)基層供銷社網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行改造提升，改善了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大了對(duì)閑置資產(chǎn)的盤活力度，增加了基層社的收入。2021年開展固?hào)|基社改造前期準(zhǔn)備工作，已完成房屋安全鑒定評(píng)估，待政府批復(fù)后進(jìn)行改造；實(shí)施中和基層社改造，現(xiàn)已拆除百貨倉(cāng)庫(kù)房屋，正在進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)；二是推進(jìn)村級(jí)基層社建設(shè)。制定了《騰沖市供銷社關(guān)于推進(jìn)村級(jí)供銷合作社建設(shè)方案》，對(duì)全市基層社摸底調(diào)查，分步開展村級(jí)基層社建設(shè)工作，年內(nèi)完成年猴橋鎮(zhèn)下街社區(qū)、清水鄉(xiāng)清水社區(qū)、芒棒鎮(zhèn)紅豆樹社區(qū)、團(tuán)田鄉(xiāng)后庫(kù)村民小組4個(gè)村級(jí)基層社建設(shè)，供銷社在每個(gè)村級(jí)基層社出資1萬元，收益納入村集體收入，為壯大村集體經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)。

2、為農(nóng)服務(wù)能力明顯增強(qiáng)。一是通過發(fā)揮供銷社面向農(nóng)村、服務(wù)農(nóng)業(yè)、心貼農(nóng)民的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)專業(yè)合作社規(guī)范化發(fā)展，指導(dǎo)合作社檔案規(guī)范化分類管理，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度開展業(yè)務(wù)，年內(nèi)實(shí)地指導(dǎo)合作社20個(gè)；組織合作社申報(bào)各級(jí)示范社，推薦8個(gè)保山市級(jí)示范合作社、3個(gè)省級(jí)示范社、2個(gè)國(guó)家級(jí)示范社，目前已有國(guó)家級(jí)示范社10個(gè)，省級(jí)示范社81個(gè)，保山市級(jí)示范社23個(gè)，騰沖市級(jí)示范社70個(gè)。合作社注冊(cè)商標(biāo)49個(gè)，7個(gè)商標(biāo)達(dá)到國(guó)家無公害農(nóng)產(chǎn)品或綠色食品認(rèn)證。二是開展新業(yè)態(tài)培訓(xùn)。年內(nèi)累計(jì)培訓(xùn)合作社理事長(zhǎng)及會(huì)計(jì)人員100人次，騰沖供銷電商公司對(duì)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)特產(chǎn)品小微企業(yè)、電商企業(yè)、創(chuàng)業(yè)青年開展“直播電商+短視頻”基礎(chǔ)培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)學(xué)員1400余人次，助力鄉(xiāng)村“帶貨”新模式；三是通過建立和完善龍頭企業(yè)、合作社與農(nóng)民緊密型利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了龍頭企業(yè)合作社和農(nóng)民雙贏，進(jìn)一步加快了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)步伐。建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制（雙綁）占合作社率達(dá)33%。四是注重一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，發(fā)揮領(lǐng)辦創(chuàng)辦合作社的職能優(yōu)勢(shì)，在土地托管、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)上拓展農(nóng)業(yè)功能，截至目前，土地全托管達(dá)1000畝，社會(huì)化服務(wù)面積達(dá)0.2萬畝次。聯(lián)合郵政公司進(jìn)行惠農(nóng)業(yè)務(wù)合作，積極對(duì)接農(nóng)民專業(yè)合作社，實(shí)現(xiàn)為農(nóng)信用服務(wù)領(lǐng)域拓寬。

3、規(guī)范管理社有企業(yè)、基層社。一是實(shí)施“貨幣資金代管”降低廉政風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。市供銷社經(jīng)過多次走訪、多次研究、多次修改方案，在一人一社的基層供銷社內(nèi)做試點(diǎn)實(shí)施成功后，目前“以點(diǎn)帶面”通過實(shí)施“貨幣資金代管”，對(duì)下屬基層社、社有企業(yè)的業(yè)務(wù)收支按社有資產(chǎn)管理辦法，由資產(chǎn)公司與各單位分戶核算聯(lián)合控管，實(shí)現(xiàn)內(nèi)審常態(tài)化，加強(qiáng)資金管理，防范資金使用風(fēng)險(xiǎn)，降低基層供銷社廉政風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。第一階段已實(shí)現(xiàn)市社對(duì)8個(gè)基層社人、財(cái)、物的統(tǒng)一管理。預(yù)計(jì)2022年初完成全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社代管監(jiān)管工作。二是制度完善。為進(jìn)一步加強(qiáng)社有資產(chǎn)監(jiān)管，促進(jìn)社有資產(chǎn)保值增值，充實(shí)社有資產(chǎn)管理委員會(huì)人員，制定了《基層社財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度》進(jìn)一步規(guī)范基層社財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化社有資產(chǎn)監(jiān)督管理，從源頭上有效治理和防范風(fēng)險(xiǎn)。

4、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)工程穩(wěn)步推進(jìn)。按照市委、市政府鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)劃，目前已規(guī)劃與倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈物流建設(shè)布局細(xì)化方案，以“1+18+N”，1個(gè)市級(jí)中心，18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心，N個(gè)村級(jí)站點(diǎn)的模式分階段實(shí)施。目前，猴橋邊境分中心已選址確定，納入保山“十四五”重大項(xiàng)目規(guī)劃，其余鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心同步開展選址工作。

5、對(duì)標(biāo)對(duì)表扎實(shí)推進(jìn)整改工作。對(duì)市委巡察、省委巡視反饋問題及省紀(jì)委省監(jiān)委“蹲點(diǎn)式”專題調(diào)研提出問題全面整改和專項(xiàng)整治工作，成立整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了工作實(shí)施方案，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，舉一反三，以點(diǎn)帶面，著力解決黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨等方面存在的突出問題，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)定不移落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，推動(dòng)供銷社各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。目前按步驟實(shí)施問題整改。

6、妥善化解騰沖市供銷社不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問題。為加快推動(dòng)供銷社不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問題的化解，成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作實(shí)施方案，已召開專題動(dòng)員部署會(huì)議，目前由各基社對(duì)改制后不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問題進(jìn)行排查，梳理查清本系統(tǒng)內(nèi)以房地安置職工情況宗數(shù)，建立不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問題清單。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

1.我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

2.我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

3.我單位2021年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年度收入合計(jì)2,648,299.16元。其中：財(cái)政撥款收入2,648,299.16元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少128,058.01元，下降4.61%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入較上年減少416,968.11元，主要因?yàn)榭?jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加288,910.10元，其中機(jī)關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加250,000.00元,退休人員傷亡一次性撫恤金喪葬費(fèi)增加209,114.00元，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持補(bǔ)助資金增加12,086.10元，合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)增加40,800.00元，單位辦公室租用專項(xiàng)資金增加30,000.00元，供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)減少63,090.00元，保山市供銷社撥付的規(guī)范助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及規(guī)范提升典型試點(diǎn)的農(nóng)民專業(yè)合作社扶持專項(xiàng)資金減少190,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門2021年度支出合計(jì)2,648,299.16元。其中：基本支出2,069,389.06元，占總支出的78.14%；項(xiàng)目支出578,910.10元，占總支出的21.86%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少128,058.01元，下降4.61%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年減少416,968.11元，主要為績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年增加288,910.10元，其中機(jī)關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加250,000.00元，退休人員傷亡一次性撫恤金喪葬費(fèi)增加209,114.00元，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持補(bǔ)助資金增加12,086.10元，合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)增加40,800.00元，單位辦公室租用專項(xiàng)資金增加30,000.00元，供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)減少63,090.00元，保山市供銷社撥付的規(guī)范助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及規(guī)范提升典型試點(diǎn)的農(nóng)民專業(yè)合作社扶持專項(xiàng)資金減少190,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,069,389.06元。與上年對(duì)比減少416,968.11元，下降16.77%，主要原因是因?yàn)榭?jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,630,298.31元，占基本支出的78.78%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)439,090.75元，占基本支出的21.22%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出578,910.10元。與上年對(duì)比增加288,910.10元，增長(zhǎng)99.62%，主要原因是單位機(jī)關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加250,000.00元,退休人員傷亡一次性撫恤金喪葬費(fèi)增加209,114.00元，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持補(bǔ)助資金增加12,086.10，合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)增加40,800.00元，單位辦公室租用專項(xiàng)資金增加30,000.00元，供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)減少63,090.00元，保山市供銷社撥付的規(guī)范助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及規(guī)范提升典型試點(diǎn)的農(nóng)民專業(yè)合作社扶持專項(xiàng)資金減少190,000.00元。項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.公務(wù)用車購(gòu)置一輛250,000.00元，主要用于管理指導(dǎo)社有企業(yè)及農(nóng)民專業(yè)合作社，為三農(nóng)服務(wù)。

2.供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)369,10.00元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

3.辦公室租用專項(xiàng)資金30,000.00元，主要用于供銷社機(jī)關(guān)向騰沖璽豐供銷社資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司租用辦公用房租賃費(fèi)。

4.農(nóng)民專業(yè)合作社扶持經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)52,886.10元，主要用于指導(dǎo)管理供銷社下屬企業(yè)、基層社及農(nóng)民專業(yè)合作社產(chǎn)生的辦公費(fèi)等費(fèi)用。

5.退休人員死亡一次性撫恤金喪葬費(fèi)209,114.00元，主要用于退休人員王榮林因病去世，一次性撫恤金和喪葬費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,648,299.16元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少128,058.01元，下降4.61%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年減少416,968.11元，主要為績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致；二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加288,910.10元，其中：機(jī)關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加250,000.00元,退休人員傷亡一次性撫恤金喪葬費(fèi)增加209,114.00元，農(nóng)民專業(yè)合作社扶持補(bǔ)助資金增加12,086.10元，合作社管理指導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)增加40,800.00元，單位辦公室租用專項(xiàng)資金增加30,000.00元，供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)減少63,090.00元，保山市供銷社撥付的規(guī)范助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略及規(guī)范提升典型試點(diǎn)的農(nóng)民專業(yè)合作社扶持專項(xiàng)資金減少190,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,249,624.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.95%。主要用于支付基本工資及津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1,179,279.15元、辦公費(fèi)等的商品和服務(wù)支出496,976.85元、離休費(fèi)及退休人員生活補(bǔ)助等對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助261,458.00元、辦公設(shè)備及公務(wù)用車購(gòu)置311,910.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出183,962.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.95%，主要用于支付在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)169,562.72元及“兩案”人員生活補(bǔ)助14,400.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出214,712.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.10%。主要用于支付在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)99,486.72元及在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助115,225.72元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3,400.00元，支出決算為285,124.00元，完成預(yù)算的8,386.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為279,750.00元，超預(yù)算安排支出，原因是因財(cái)政財(cái)力緊張，年初沒有把公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，在實(shí)際執(zhí)行中產(chǎn)生了費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,374.00元，完成預(yù)算的158.06%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為279,750.00元，超預(yù)算安排支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為275,000.00元，超預(yù)算安排支出，本年購(gòu)置公務(wù)用車1輛，主要用于供銷社社有資產(chǎn)管理及農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為4,750.00元，超預(yù)算安排支出。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門2020年報(bào)廢了公務(wù)用車，年初預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，經(jīng)向上級(jí)批準(zhǔn)2021年11月新購(gòu)置公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加275,000.00元，同時(shí)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加4,750.00元。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3,400.00元，支出決算為5,374.00元，完成預(yù)算的158.06%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于我市疫情穩(wěn)定來參觀指導(dǎo)學(xué)習(xí)我市供銷社供銷綜合改革的人員增加，所以接待費(fèi)增加1,974.00元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加270,168.00元，增長(zhǎng)1,806.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加268,244.00元，增長(zhǎng)2,331.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,924.00元，增長(zhǎng)55.77%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算279,750.00元，較上年支出增加268,244.00元，增幅2,331.34%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出275,000.00元，較上年增加275,000.00元,原因是我單位今年購(gòu)置公務(wù)用車1輛，主要用于供銷社社有資產(chǎn)管理及農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4,750.00元，較上年減少6,756.00元，增幅58.72%，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因是車輛于2021年11月份新購(gòu)置，新車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算5,374.00元較上年增加1,924.00元，增加55.77%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：由于我市疫情穩(wěn)定來參觀指導(dǎo)學(xué)習(xí)我市供銷社供銷綜合改革的人員增加及本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出279,750.00元，占98.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,374.00元，占1.88%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，本部門沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出279,750.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出275,000.00元，購(gòu)置車輛1輛。具體購(gòu)置車輛原因?yàn)槲覇挝?020年報(bào)廢了公務(wù)用車，經(jīng)向上級(jí)批準(zhǔn)2021年新購(gòu)置公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加275,000.00元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4,750.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社、農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)工作及到掛鉤村開展扶貧工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,374.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,374.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省供銷社到騰沖調(diào)研食用菌發(fā)展及供銷綜合改革1批次35人；保山市供銷社、農(nóng)業(yè)局到騰沖供銷社調(diào)研農(nóng)民專業(yè)合作社示范社情況共接待1批次8人；保山市供銷社到騰沖市供銷社調(diào)研供銷綜合改革、基層社建設(shè)、監(jiān)事會(huì)建設(shè)工作共接待3批次19人發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2021年僅有參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)439,090.75元，與上年對(duì)比增加232,591.83元，增長(zhǎng)112.64%，主要原因是我單位2021年10月份2號(hào)及12月份2號(hào)憑證錯(cuò)把2筆基本工資203,444.00元列到其他交通費(fèi)科目中，實(shí)際我單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是235,646.75元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，其中：辦公費(fèi)15,285.59元、郵電費(fèi)8,000.00元，差旅費(fèi)9,900.00元、會(huì)議費(fèi)2,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)5,374.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18,710.16元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,750.00元、其他交通費(fèi)用366,971.00元、其他商品和服務(wù)支出8,100.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額411,493.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)406,293.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,200.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加311,910.00元，其中固定資產(chǎn)增加311,910.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額311,910.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出311,910.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額265,810.00元，占政府采購(gòu)支出總額的85.22%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2021年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200263001111