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監(jiān)督索引號53052200171901000

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年度部門決算

目錄

第一部分 保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰越街道為騰沖市政治、經(jīng)濟、文化旅游和流通中心。位于騰沖市中南部，國土面積271.98平方公里，下轄14個城市社區(qū)，17個農村社區(qū)。

主要職能：（1）全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，依法管理基層公共事務。執(zhí)行市人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。（2）執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設規(guī)劃和建設項目，參與轄區(qū)公共服務設施建設規(guī)劃編制，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。（3）負責本轄區(qū)內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護、脫貧攻堅、司法行政、退役軍人事務等領域行政工作。（4）綜合協(xié)調轄區(qū)內的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進街巷（樓棟）長制、河長制工作。負責轄區(qū)應急、防汛和防災減災統(tǒng)籌工作。（5）組織開展公共服務，搭建綜合服務平臺，為人民群眾提供更多更方便的公共服務。維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權益。（6）負責居（村）民委員會建設，指導、支持和幫助居（村）民委員會工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設和管理。（7）承擔轄區(qū)社會治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社區(qū)平安。（8）做好國防教育和兵役工作。（9）完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，騰越街道站在“十四五”的開局之年，在市委、市政府堅強領導下，團結帶領全體黨員干部和群眾，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，攻堅克難，務實創(chuàng)新，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全面深化重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革，從嚴落實管黨治黨主體責任，街道經(jīng)濟社會發(fā)展和黨的建設各項工作取得新成效，街道廣大黨員干部和各族群眾齊心協(xié)力、銳意進取、奮發(fā)有為，共同譜寫了社會主義現(xiàn)代化騰越新篇章。

2021年完成生產(chǎn)總值50.2億元，同比增14.15%；完成農業(yè)生產(chǎn)總值6.32億元，同比增14.1%；農村經(jīng)濟總收入19.59億元，同比增15%；完成工業(yè)總產(chǎn)值20.43億元，同比增14.45%。城鎮(zhèn)、農村常住居民人均可支配收入分別41126.8元、16666元，同比分別增10%、14.64%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.行政單位：騰越街道辦事處共產(chǎn)黨機關、騰越街道辦事處政府機關、騰越街道辦事處人大常委會機關、騰越街道辦事處群眾團體；

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：騰越街道辦事處財政所；

3.其他事業(yè)單位是：騰越街道辦事處城市管理服務中心、騰越街道辦事處農業(yè)綜合服務中心、騰越街道辦事處文化廣播電視服務中心、騰越街道辦事處社會保障服務中心、騰越街道辦事處林業(yè)服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年末實有人員編制194人。其中：行政編制88人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制106人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員87人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員107人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年度收入合計96,462,698.38元。其中：財政撥款收入96,122,698.38元，占總收入的99.65%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入340,000.00元，占總收入的0.35%。與上年對比減少114584937.46元，下降54.29%，主要原因：受疫情及經(jīng)濟下行影響，財政收支運轉困難，撥款收入減少，一般公共預算財政撥款比上年減少52,296,780.46元，下降35.87%。本年無資產(chǎn)處置稅費收入預算安排，政府性基金預算財政撥款比上年減少61,782,760.00元，下降95.91%。

二、支出決算情況說明

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年度支出合計96,104,121.13元。其中：基本支出67,601,039.18元，占總支出的70.34%；項目支出28,503,081.95元，占總支出的29.66%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少125207240.99元，下降56.47%，主要原因：一是受疫情及經(jīng)濟下行影響，財政收支運轉困難，撥款收入減少。二是本年無資產(chǎn)處置稅費收入預算安排。三是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出：基本支出減33.52%，其中：人員經(jīng)費比上年減少21,043,817.68元，下降26.57%，公用經(jīng)費比上年減少13,038,197.10元，下降58.03%。項目支出減76.17%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出67,601,039.18元。與上年對比減少34,082,014.78 元，下降33.52%，主要因為：受疫情及經(jīng)濟下行影響，財政收支運轉困難，撥款收入減少，減少辦公費、勞務費等商品和服務支出12824486.84元；減少生活補助、獎勵金等對個人和家庭補助支出21987690.01元。人員經(jīng)費比上年減少21,043,817.68元，下降26.57%；厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出，公用經(jīng)費比上年減少13,038,197.10元，下降58.03%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出58,169,407.54元，占基本支出的86.05%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費9,431,631.64元，占基本支出的13.95%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出28,503,081.95元。與上年對比減少91125226.21元，下降76.17%，主要原因受疫情及經(jīng)濟下行影響，財政收支運轉困難，撥款收入減少，項目減少，減少的具體項目為：彩票公益金項目減少495250元，公租房建設項目減少1126265.48元，農村危房改造項目減少1126113.59元，農村綜合改革示范試點補助項目減少1227464.84元，扶貧項目減少1250557.61元，疫情防控項目減少300000元。本年無資產(chǎn)處置稅費收入，資產(chǎn)處置相關項目減少58,440,748.89元。主要項目開展情況如下：

1.邊境轉移支付項目450000元，用于騰越片基礎設施建設工程、崗峨社區(qū)太陽能路燈安裝工程。

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級文化干事補助項目111600元，用于2020年文化干事補助。

3.居家養(yǎng)老服務中心項目560000元，用于寶峰、硯湖、天成社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心修繕工程。

4.惠民殯葬獎補項目1284000元，用于2020年第四季度至2021年第二季度殯葬獎補。

5.政殘疾人補助項目37860元，用于殘疾人機動輪椅車燃料補助15860元，春節(jié)走訪慰問特困殘疾人22000元

6.困難群眾臨時救助項目1509100元，用于困難群眾臨時救助1509100元。

7.人口監(jiān)測項目9800元，用于2021年全員人口信息錄入業(yè)務培訓費9800元。

8.疫情防控項目100000元，用于核酸檢測演練、疫情防控物資、疫苗接種、核酸檢測用品100000元。

9.計劃生育補助項目1008383.6元，用于計劃生育宣傳員生活補助、計育家庭醫(yī)保、養(yǎng)老保險補助1008383.6元。

10.農業(yè)人口城市化獎勵項目800000元，用于東山社區(qū)活動場所建設800000元。

11.基礎設施建設項目1196871.27元，用于疫情防控卡點經(jīng)費、手機款、翻譯費、防控用品、控巡防員補助、文星社區(qū)全員核酸檢測演練補助共1196871.27元。

12.被征地農民補助項目2491160.00元，用于被征地農民閆家塘、硯池股金分紅2491160.00元。

13.萬壽菊工作項目134700元，用于萬壽菊病害統(tǒng)防農藥補助22000元、萬壽菊工作考核112700元。

14.動物防疫補助項目27520.00元，用于病死畜禽無害化處理、塑料膜、血清采樣27520.00元。

15.綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補助項目12400元，綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補助12400元。

16.農村社會事業(yè)項目6099200元，用于付勐連片燈光亮化工程款800000，農村廁所建設管護推進3657200元、鄉(xiāng)村服務公益性崗位工資補助1602000元、金源社區(qū)便民服務中心工程款40000元。

17.林業(yè)和草原項目1782360.8元，用于天然林停伐管護補助、退耕還林政策補助、森林資源管護承包勞務費、省級森林生態(tài)效益補償共1782360.8元。

18.水利防旱抗汛項目135000元。用于南底河縣城段水毀修復工程85000元，倒河水庫輸電線路清障工程30000元，元寶峰社區(qū)灌溉溝抗旱保通工程20000元。

19.扶貧項目7269076.67元，用于小額貼息資金、朝陽社區(qū)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)項目、雨露計劃、外出務工獎補、扶貧開發(fā)考核村干部獎勵、駐村第一書記工作專項經(jīng)費共7269076.67元。

20.農村綜合改革項目1655494.13元，用于在職村（社區(qū)）黨建助理員補貼1038453.10元、玉璧社區(qū)鄉(xiāng)村振興項目工程617041.03元。

21.農村危房改造項目33000元。

22.公租房建設項目365805.48元。

23.自然地質災害項目765000元，用于汛期地質災害監(jiān)測員補助65000元，冬季自然災害救助700000元。

24.彩票公益金項目664750元，用于文星社區(qū)社工之家建設8250元、東山社區(qū)活動場所工程款400000、東山社區(qū)尚家寨居家養(yǎng)老服務中心補助款50,000元、寶峰社區(qū)為民服務站建設補助20000、馬常一組老年活動場所工程款10000元、東山社區(qū)兒童之家補助及設備購置26500元、上綺羅社區(qū)栗樹園小區(qū)老年活動場所工程補助款30000元、朝陽社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心維修30000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年度一般公共預算財政撥款支出92,473,511.13元，占本年支出合計的96.22%。與上年對比減少62734835.1元，下降67.84%，主要原因：一是受疫情及經(jīng)濟下行影響，財政收支運轉困難，撥款收入減少。二是本年無資產(chǎn)處置稅費收入預算安排。三是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。基本支出與上年對比減少34082014.78 元，下降33.52%，其中：人員經(jīng)費比上年減少21,043,817.68元，下降26.57%，公用經(jīng)費比上年減少13,038,197.10元，下降58.03%。項目支出與上年對比減少91125226.21元，下降76.17%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出33,939,898.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.70%。主要用于保障政府機關職能部門機構正常運轉的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。其中：工資福利支出13966737.13元，其中基本工資3550348元，津貼補貼5373803元，獎金3121509.54元，其他社會保障繳費73871.88元，其他工資福利支出1847204.71元。商品和服務支出支7053794.77元，其中：辦公費1588515.94元，咨詢費82000元，手續(xù)費8600元，水費20181.2元，電費262468.85元，郵電費264779.8元，物業(yè)管理費456725.97元，差旅費322764元，維修（護）費77663.38元，租賃費148000元，會議費58405元，培訓費72537.8元，專用材料費146032.02元，勞務費1153867.89元，委托業(yè)務費553841元，工會經(jīng)費532338.82元，公務用車運行維護費99805.8元，其他交通費用1016554.2元，其他商品和服務支出188713.1元。對個人和家庭的補助支出12203405.52元，其中：撫恤金1232406元，生活補助10748631.92元，獎勵金210200.8元，其他對個人和家庭的補助12166.8元。資本性支出715960.74元，其中：辦公設備購置68419元，基礎設施建設450000元，公務用車購置197541.74元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出80,390.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于民兵等日常支出。其中商品和服務支出80390元，其中：差旅費506元，專用材料費6695元，其他商品和服務支出73189元。

4.公共安全（類）支出200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出。其中商品和服務支出商品和服務支出，其中：辦公費200,000.00元。

5.教育（類）支出1,939,539.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.10%。主要用于學校建設、代課教師工資等支出。其中：工資福利支出695546.41元，其中：基本工資302016.4元，津貼補貼225886.8元，獎金43503.2元，績效工資124140.01元。商品和服務支出支96653.36元，其中：培訓費6270元，工會經(jīng)費10383.36元，其他商品和服務支出80000元。對個人和家庭的補助支出1147340元，其中：生活補助1147340元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,528,314.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.65%。主要用于文化站日常支出及各村文藝活動補助、文化場所補助。其中：工資福利支出1294372.14元，其中：基本工資525942元，津貼補貼432976元，獎金80152元，績效工資255302.14元。商品和服務支出支122101.88元，其中：辦公費12745元，維修（護）費10570元，專用材料費12624元，勞務費67020元，工會經(jīng)費19142.88元。對個人和家庭的補助支出111840元，其中：生活補助111600元，獎勵金240元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出10,335,353.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.18%。主要用于工資福利支出3247886.23元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2764312.32元，職業(yè)年金繳費465573.91元，其他工資福利支出18000元。商品和服務支出支562695.5元，其中：維修（護）費560000元，培訓費2695.5元。對個人和家庭的補助支出6524771.3元，其中：離休費131852.4元，生活補助5108918.9元，其他對個人和家庭的補助1284000元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出5,967,953.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.45%。主要用于民政定補、死亡傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復員軍人補助等。其中：工資福利支出3834479.3元，其中：基本工資473577元，津貼補貼499885元，獎金160406元，績效工資144411.43元，職工基本醫(yī)療保險繳費1568844.59元，公務員醫(yī)療補助繳費987355.28元。商品和服務支出支690737.74元，其中：辦公費58941.6元，印刷費19289.6元，郵電費117400元，培訓費12445元，專用材料費192957.3元，勞務費52433元，工會經(jīng)費18516.24元，其他交通費用38200元，其他商品和服務支出180555元。對個人和家庭的補助支出1442735.98元，其中：生活補助1439175.98元，獎勵金3560元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6,592,447.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.13%。主要用于工資福利支出1436086.42元，其中：基本工資486718元，津貼補貼549972元，獎金208170元，績效工資191226.42元。商品和服務支出支643418.84元，其中：維修（護）費30000元，專用材料費134830元，勞務費403645元，工會經(jīng)費20943.84元，其他交通費用54000元。對個人和家庭的補助支出3084546元，其中：生活補助3084546元。資本性支出1428396.27元，其中：基礎設施建設1428396.27。

12.農林水（類）支出28,433,980.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.75%。主要用于村社區(qū)辦公樓附屬設施、活動場所建設，道路維修支出。工資福利支出8210060.63元，其中：基本工資3671840元，津貼補貼2520356元，獎金529886元，績效工資1487978.63元。商品和服務支出支1560991.64元，其中：辦公費158310元，維修（護）費10000元，專用材料費120325元，勞務費1033800元，工會經(jīng)費125156.64元，公務用車運行維護費24000元，其他商品和服務支出89400元。對個人和家庭的補助支出7560887.65元，其中：生活補助6073132.18元，獎勵金334190元，個人農業(yè)生產(chǎn)補貼31288.8元，其他對個人和家庭的補助1122276.67元。資本性支出1428396.27元，其中：基礎設施建設1428396.27元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出125,534.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用于國土所公用經(jīng)費支出，其中商品和服務支出支125534.17元，其中勞務費100000元，公務用車運行維護費20379.2元，其他交通費用5154.97元。

19.住房保障（類）支出2,565,100.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.77%。主要用于職工住房公積金配繳、公租房建設、農村危房改造。其中：工資福利支出2166295元，其中：住房公積金2166295元。對個人和家庭的補助33000元，其中：其他對個人和家庭的補助33000元。對個人和家庭的補助支出365805.48元，其中基礎設施建設365805.48元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出765,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.82%。主要用于地質災害救助，其中：對個人和家庭的補助765000元，其中：生活補助765000元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為460000元，支出決算為341,726.74元，完成預算率74.29%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為341,726.74元，完成預算的94.42%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.公務用車購置及運行費支出預算為360000元，支出決算為341,726.74元，完成預算的94.92%。其中：公務用車購置費支出預算為200000元，支出決算為197,541.74元，完成年初預算數(shù)的98.77%，主要是經(jīng)保山市公務用車領導小組批準2021年購置公務用車1輛，車型為：大眾帕薩特，價值價值197,541.74元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為160000元，支出決算數(shù)為144,185.00元，完成預算的90.12%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受新冠肺炎疫情影響，使用公務用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費支出減少。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算為100000元，支出決算為0元，完成預算的0%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，減少公務接待活動。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加179,285.31元，增長110.37%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加188,951.01元，增長123.68%；2021年公務接待經(jīng)費支出決算為0元，比上年減少9,665.70元，下降100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年保持一致。2021年度無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算341,726.74元，較上年支出增加188,951.01元，增長123.68%。其中:公務用車購置費決算支出197,541.74元，較上年增加197,541.74元，原因是經(jīng)保山市公務用車領導小組批準2021年購置公務用車1輛，車型為：大眾帕薩特，價值197,541.74元；公務用車運行維護費支出決算為144,185.00元，較上年增加7409.27元，增長5.41%。公務用車運行經(jīng)費支出增長的原因：經(jīng)保山市公務用車領導小組批準2021年購置公務用車1輛，車型為：大眾帕薩特，價值197,541.74元。導致本年度增加了公務用車燃油、維修、及過路費用。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出決算為0元，比上年減少9,665.70元，下降100%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制公務接待經(jīng)費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，減少公務接待活動。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出341,726.74元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出341,726.74元。其中：

經(jīng)保山市公務用車領導小組批準2021年購置公務用車1輛，車型為：大眾帕薩特，價值197,541.74元。主要用于到村、社區(qū)開展調研工作、到市委參加會議等日常辦公工作。

公務用車運行維護支出144,185.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于到村、社區(qū)及有關部門所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處2021年機關運行經(jīng)費支出9,170,331.64元，全部為行政單位機關運行經(jīng)費，與上年對比減少8976691.12元，下降49.47%，主要原因是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，減少辦公費等日常公用經(jīng)費支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、勞務費等商品和服務支出、及辦公設備購置。其中行政單位共產(chǎn)黨機關、政府機關、人大常委會機關、群眾團體,2021年機關運行經(jīng)費支出9041216.1元，與上年對比減少8900769.56元，下降49.61%。參照公務員法管理事業(yè)單位財政所，2021年機關運行經(jīng)費支出129,115.54元，與上年對比減少75921.56元，下降37.03%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處資產(chǎn)總額294293314.83元，其中，流動資產(chǎn)120356105.87元，固定資產(chǎn)14210156.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程159693353.2元，無形資產(chǎn)33699.07元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4705630.46元，其中固定資產(chǎn)減少405162.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛，賬面原值560691元；報廢報損資產(chǎn)273項，賬面原值634533.1元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值457,770.25元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1,275,940.25元，其中：政府采購貨物支出724,771.00元；政府采購服務支出551,169.25元。授予中小企業(yè)合同金額1,275,940.25元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位不涉及專用名詞

監(jiān)督索引號53052200171901111