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監(jiān)督索引號53052203200501000

騰沖市應急管理局2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市應急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市應急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1. 負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2. 擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，組織制訂部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3. 指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制市級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

4. 牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5. 組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔市級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

6. 統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7. 統(tǒng)籌應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質(zhì)災害等應急救援力量建設，負責安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設和管理。負責管理騰沖市應急救援大隊、消防救援隊伍、森林消防隊伍3支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應急救援力量建設。

8. 指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導森林草原火災撲救工作。

9. 指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10. 組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

11. 依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12. 按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13. 依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14. 按照上級和市委、市政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15. 制訂應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

16. 負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

17. 完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年以來，在市委、市政府的堅強領導下，全市各級各部門堅持人民至上、生命至上，認真貫徹落實習近平總書記關于安全生產(chǎn)的重要論述和各級對安全生產(chǎn)工作的統(tǒng)一部署安排，層層壓實安全生產(chǎn)責任，深入推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動等重點目標任務落地落實，全市安全生產(chǎn)形勢保持總體穩(wěn)定。

全市安全生產(chǎn)形勢保持總體穩(wěn)定。2021年全市統(tǒng)計上報生產(chǎn)安全事故19起、死亡21人，同比下降29.6%、19.2%。發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營性道路交通事故13起，死亡15人，同比下降45.8%、34.8%；發(fā)生工貿(mào)類事故3起、死亡3人，同比增加3起、3人，這3起工貿(mào)事故均發(fā)生在邊合區(qū)轄區(qū)內(nèi)；發(fā)生建筑施工類事故2起、死亡2人，與去年持平；發(fā)生非責任生產(chǎn)安全事故1起，死亡1人。危險化學品、非煤礦山、煙花爆竹等重點行業(yè)領域未發(fā)生事故。

理順應急管理工作機制。機構改革兩年多以來，我們應急部門進一步理順內(nèi)設機構設置，全局上下加強協(xié)調(diào)配合，迅速由單純的安全監(jiān)管向綜合應急管理救援處置等工作思路轉(zhuǎn)變，積極穩(wěn)妥、有序推進全市應急管理和安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作。有序理順應急管理機制，研究和調(diào)整班子成員分工，配齊配強局內(nèi)設股室負責人及人員，明確職責任務，強化隊伍磨合。我局當前內(nèi)設12個股室，下設1個事業(yè)單位（騰沖市應急救援大隊加掛騰沖市森林撲火大隊牌子）。抓思想政治教育，增進班子和干部職工團結(jié)，加強理論學習，提高政治站位，強化應急意識。抓干部職工培訓教育管理，強化應急救援大隊指戰(zhàn)員的日常訓練和實戰(zhàn)演練，提升應急救援處置能力。強化應急管理和安全生產(chǎn)工作落實，提升安監(jiān)執(zhí)法水平，抓實全市非煤礦山、危化品、煙花爆竹、工貿(mào)行業(yè)等安全監(jiān)管。全面加強與市林草、水務、發(fā)改（糧食儲備局）、民政、自然資源、防震減災、住建局、交通運輸、消防救援、森林消防等部門溝通協(xié)調(diào)，高效推動應急管理工作取得實效。目前市防汛抗旱、森林草原防滅火、抗震救災三個指揮部辦公室已經(jīng)移交我局。

強化應急管理體系建設。牽頭編寫了“十四五”安全生產(chǎn)和防災減災規(guī)劃，編寫了全市公共突發(fā)事件總體應急預案和各類專項預案，完善突發(fā)事件應急響應、應急處置、信息發(fā)布、信息報告制度，進一步健全應急管理體系。建立自然災害風險管控臺賬，加強與市自然資源、水務、林草、氣象等部門聯(lián)系協(xié)調(diào)聯(lián)動，做好監(jiān)測預警，及時發(fā)布預警信息，提醒相關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、單位做好應對防范工作，最大程度的減少災害損失，組織開展應急救援演練，強化應急體系建設。以騰沖消防救援大隊、森林消防中隊和應急救援大隊“三支隊伍”為主力軍實施好相關應急救援處置工作，形成專業(yè)性綜合應急救援力量，加強應急救援隊伍建設，提升實戰(zhàn)能力，完善應急預案的修訂演練，強化隊伍訓練，開展全方位、多領域演練，磨合協(xié)同聯(lián)動指揮機制，錘煉實戰(zhàn)救災技能，鍛造騰沖應急鐵軍，有效防范和應對各類事故災難，最大限度地減少人員傷亡及財產(chǎn)損失。“統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合”的應急管理體制已現(xiàn)雛形。

加強綜合救災減災工作。2021年，我市接連發(fā)生干旱、洪澇、風雹以及小型滑坡、崩塌等自然災害12次，各類自然災害共造成91149人次受災，無因災傷亡人員；農(nóng)作物受災4452.12公頃，成災2978.26公頃，絕收531.17公頃；因災嚴重損壞民房2戶3間，一般損壞民房5戶9間；道路、橋梁、溝渠、河道、堤防等基礎設施不同程度受損。共造成直接經(jīng)濟損失51,095,300.00元，其中農(nóng)業(yè)經(jīng)濟損失35,184,400.00元，民房及其他家庭財產(chǎn)經(jīng)濟損失1,263,600.00元，基礎和公共設施損失14,647,300.00元。屬近年來災情較輕的年份，相比去年受災人次減少16.71%，農(nóng)作物受災面積減少31.25%，因災受損民房數(shù)減少89.21%，直接經(jīng)濟損失減少84.56%。

我們以全國第一次自然災害綜合風險普查工作為牽引，全面提升綜合防災減災救災能力，以“防患于未然”為首，強化責任意識和使命感，抓實救災救濟，做的幫貧扶困，推進防災減災救災體制機制改革，統(tǒng)籌謀劃、實地勘查，抓好水旱、地質(zhì)災害防治工作，協(xié)調(diào)配合抓好防汛抗旱和城市防洪安全等工作。嚴格抓好全市防災減災救災工作，抓好全市自然災害防范工作，抓好全市地質(zhì)災害隱患點實地踏勘檢查工作，完善建設全市應急避難場所標識牌建設等。2021年以來，共安排各級救災資金798萬元，發(fā)放救災物資棉被10床、棉大衣100件、彩條布162捆、大米26噸，救助因災基本生活困難群眾60,752人次。共發(fā)放家庭火災事故臨時救助資金119,700.00元，救助家庭火災事故群眾39戶，180人。投入資金1,443,000.00元，為全市14.43萬戶農(nóng)村居民住房進行民房災害保險投保，共賠付因災房屋受損群眾678戶、賠款5,974,362.00元。2021年共投入資金1,443,000.00元為全市14.3萬戶農(nóng)村居民住房進行每戶10元的農(nóng)村民房災害保險投保，在此基礎上大力支持鼓勵有條件的城鄉(xiāng)居民自繳相應保險費參與民房災害保險投保，共有12.02萬戶城鄉(xiāng)居民積極參保。截至2021年11月30日，全市共理賠民房災害保險487件、1012戶，賠款6,371,955.00元。其中，農(nóng)村民房災害保險賠款1,197,586.00萬元；民房災害補充保險（城鄉(xiāng)居民自愿繳費參保）賠款5,174,396.00萬元。

抓實應急演練和搶險救援。全力以赴抓實應急搶險救援處置工作，提升應急搶險救援能力水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。兩年來，市級先后組織開展森林火災演練、省級地震救援實戰(zhàn)演練、大型城市綜合體火災等聯(lián)合演練20余次，綜合應急救援處置能力水平得到大幅提升。全面抓實全市森林防滅火、配合抓好民房火災事故救援，2021年以來市應急部門按照市委市政府部署，切實抓好防汛抗旱、綜合維穩(wěn)、森林防滅火搶險救援，著力抓好新冠肺炎疫情防控卡點執(zhí)勤、后勤應急救援物資采購調(diào)度發(fā)放、隔離觀察點工作人員后勤保障，全力配合做好全市群眾核酸檢測、疫苗接種等工作。2021年至今，特別是在今年的4月份，全市主要是森林火災形勢比較嚴峻，北海鄉(xiāng)連續(xù)發(fā)生多起森林火災事件。截至目前，全市先后接報森林火警48起（來源110、消防救援大隊、群眾來電），市應急救援大隊、消防救援大隊、森林消防出動12次、1200余人次開展森林火災撲救工作。全面增強了應急救援處置能力和水平。

實施安全生產(chǎn)專項整治。上半年以來，組織開展了春節(jié)及兩會期間、五一節(jié)、汛期、慶祝建黨100周年期間、重大節(jié)假日、重要活動、重要時段的各類安全生產(chǎn)專項檢查24次，組織開展安全生產(chǎn)綜合督查檢查6次。實施好安全生產(chǎn)專項整治三年行動（2020—2022年），主要抓好：2個專題實施方案（學習宣傳貫徹習近平總書記關于安全生產(chǎn)重要論述專題實施方案、落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任三年行動專題實施方案）和8個專項整治實施方案（危險化學品安全、非煤礦山安全、消防安全、道路運輸安全、交通運輸安全、城市建設安全、危險廢物安全、粉塵涉爆等安全），認真、全面、系統(tǒng)開展安全生產(chǎn)專項整治，著力排查整改消除各類安全隱患，嚴厲打擊非法違法行為，確保企業(yè)安全生產(chǎn)，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。2021年，全市共開展各類安全檢查742次，檢查單位1984家，排查整治各類安全隱患3400余條，下發(fā)改正通知書223份。

加強安全生產(chǎn)和防震減災宣傳教育。加大應急救援、防災減災救災和安全生產(chǎn)宣傳教育，組織開展防災減災宣傳周、安全生產(chǎn)月等一系列宣傳教育活動，充分發(fā)揮微信、電子屏、宣傳櫥窗、橫幅標語等作用，廣泛宣傳普及政策法規(guī)和安全應急知識，強化公眾安全防范意識、提升安全文化素質(zhì)，營造良好的安全輿論氛圍。上半年來，開展安全生產(chǎn)非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、特種作業(yè)人員等培訓共10期，共培訓960余人次。應急管理綜合培訓2期，共培訓320余人。發(fā)放安全宣傳資料3萬余份，報送各類安全生產(chǎn)信息、簡訊200余條。抓好“安全生產(chǎn)宣傳月”、防災減災日宣傳周活動。協(xié)調(diào)市融媒體中心在電視、網(wǎng)絡等渠道播放《生命重于泰山——學習貫徹習近平總書記關于安全生產(chǎn)重要論述》電視專題片，在全社會引起廣泛關注。舉辦應急管理、安全生產(chǎn)、消防安全知識宣傳教育培訓活動2期，參加人員500余人次。抓好推進“騰沖應急”微信平臺，共刊發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)各類安全生產(chǎn)信息、知識207多篇，受眾達10萬余人。

強化應急管理隊伍建設。我們?nèi)婕訌娛邢谰仍箨牎⑸窒乐嘘牶蛻本仍箨牎叭ш犖椤钡慕ㄔO，加強溝通聯(lián)系和協(xié)調(diào)配合，“立足事故預防、強化應急管理、提升應急能力”的主線，打牢基層和企業(yè)的應急管理基礎。立足自身實際，轉(zhuǎn)變更新觀念，自上而下全員大培訓、大學習。始終踐行習近平總書記向國家綜合性消防救援隊伍授旗訓詞“對黨忠誠、紀律嚴明、赴湯蹈火、竭誠為民”的要求，學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，強化推進基層黨建工作，抓實應急管理隊伍工作作風和黨風廉政建設，提升隊伍素質(zhì)，建立健全機制，做實應急管理。嚴格履行黨建、黨風廉政建設主體責任，提高政治站位，強化黨員意識，深化黨員監(jiān)督教育管理，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，加強應急隊伍建設，打造了一支“作風優(yōu)良、業(yè)務過硬、來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝”的應急救援干部隊伍，為防范和處置生產(chǎn)安全事故和突發(fā)自然災害事件奠定了堅實的基礎。

抓好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。工作中，局黨委和黨支部發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用，發(fā)揮黨員主觀能動性和先鋒模范作用，切實抓好掛鉤滇灘鎮(zhèn)云峰、山寨、西營3個社區(qū)的脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，選派2名優(yōu)秀工作人員派駐滇灘鎮(zhèn)臘幸社區(qū)，組織開展鄉(xiāng)村振興等相關掛鉤工作。進一步推進抓實“雙聯(lián)系一共建雙推進”工作，黨員干部深入基層、深入實際、深入群眾，開展貧困戶入戶走訪和“回訪”、民情懇談等，深入了解貧困戶家庭實際情況，幫助社區(qū)深入分析致貧原因，謀劃脫貧思路，制訂脫貧計劃，幫助發(fā)展產(chǎn)業(yè)給予智力幫扶。積極幫助掛鉤社區(qū)抓好掛組包戶工作，按照市委部署要求做到每月入戶3次，組織掛鉤黨員領導干部到掛鉤的3個掛鉤社區(qū)開展掛鉤工作，通過召開會議，協(xié)調(diào)聯(lián)系抓好推進鄉(xiāng)村振興有關工作。上半年，全局干部職工走訪掛包的村民小組18個，走訪掛鉤貧困戶57戶，局領導班子成員到掛鉤社區(qū)上黨課2次。

推進黨建和黨風廉政建設工作。局黨委、黨支部高度重視基層黨建和黨風廉政建設工作，嚴格落實黨建主體責任，落實黨風廉政建設“一崗雙責”要求，把黨建和黨風廉政建設工作納入重要議事日程，年初召開部署會議對局基層黨建、黨風廉政建設和意識形態(tài)工作進行專題研究和部署，制訂工作重點和計劃，明確全年各項工作措施目標和重點任務，確保工作落到實處。

工作中，以深入學習貫徹黨的十九大精神為主線，以黨史主體教育為載體，抓實推進“智慧黨建”等工作，著力鞏固抓實黨支部規(guī)范化建設，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，扎實推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接等工作，抓實全市應急管理工作，有效解決機關黨建“燈下黑”現(xiàn)象，為推進全市跨越發(fā)展、安全發(fā)展提供堅強保障。進一步加強基層黨組織建設，抓好支部黨員教育和監(jiān)督管理，強化基層黨組織思想政治建設，堅持不懈開展“三會一課”，抓好學習強國、云嶺先鋒APP和黨建盒子的規(guī)范使用，按時足量收繳黨費，嚴格完成黨內(nèi)民主生活會等黨內(nèi)正常活動；開展好支部班子和支部黨員每月集中學習，全面強化黨員意識，增強黨員黨性觀念，構筑堅強戰(zhàn)斗堡壘；組織慶祝建黨100周年系列活動；深入抓好“萬名黨員進黨校”等培訓工作，黨組書記、支部書記參加了市委組織部和黨工委組織的培訓，組織7名黨員參加了市委組織部和黨工委組織培訓。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市應急管理局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市應急管理局2021年末實有人員編制31人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員19人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市應急管理局2021年度收入合計31,283,729.65元。其中：財政撥款收入31,283,729.65元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少12,080,355.37元，下降27.86%，主要原因是財政撥款收入較上年減少12,080,355.37元，主要包括一是2021年減少行政人員3人，人員支出減少,其中：5月退休1人，8月退休1人，11月退休1人,本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少180,493.06元；二是日常公用經(jīng)費壓減減少511,161.43元；三是“十四五”規(guī)劃工作經(jīng)費減少150,000.00元;四是新冠肺炎疫情防控經(jīng)費減少10,545,551.88元;五是森林草原防災減災支出減少109,729.00元;六是安全生產(chǎn)監(jiān)管支出減少354,387.00元；七是應急演練支出減少229,033.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市應急管理局2021年度支出合計40,841,639.94元。其中：基本支出12,036,247.53元，占總支出的29.47%；項目支出28,805,392.41元，占總支出的70.53%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加6,128,250.21元，增長17.65%，主要原因為：一是基本支出較上年減少691,654.49元，主要為2021年減少行政人員3人，人員支出減少,其中：5月退休1人，8月退休1人，11月退休1人；以及績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低，日常公用經(jīng)費壓減所致。二是項目支出較上年增加6,819,904.70元,主要是新冠肺炎疫情防控經(jīng)費上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,502,467.29元，在本年形成支出；以及因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排,項目資金減少2,682,562.59元，其中：新冠肺炎疫情防控資金支出比上年減少786,473.59元,“十四五”規(guī)劃工作經(jīng)費減少150,000.00元，森林草原防災減災支出減少109,729.00元，安全生產(chǎn)監(jiān)管支出減少354,387.00元，應急演練支出減少229,033.00元，自然災害救助資金減少1,052,940元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市應急管理局機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,036,247.53元。與上年對比增減少691,654.49元，下降5.75%，主要原因：一是2021年減少行政人員3人，人員支出減少,其中：5月退休1人，8月退休1人，11月退休1人,本單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少180,493.06元；二是日常公用經(jīng)費壓減減少511,161.43元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,352,093.32元，占基本支出的86.01%，人均支出102,495.97元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,684,154.21元，占基本支出的13.99%,人均支出16,674.79元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市應急管理局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出28,805,392.41元。與上年對比增加6,819,904.70元，增長31.02%，主要原因：一是新冠肺炎疫情防控經(jīng)費上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,502,467.29元在本年形成支出,本年新冠肺炎疫情防控資金支出比上年減少786,473.59元,故新冠肺炎疫情防控資金支出增加8,715,993.70；二是“十四五”規(guī)劃工作經(jīng)費減少150,000.00元；三是森林草原防災減災支出減少109,729.00元;四是安全生產(chǎn)監(jiān)管支出減少354,387.00元；五是應急演練支出減少229,033.00元；六是自然災害救助資金減少1,052,940元。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.騰沖市新冠肺炎疫情防控防治專項資金支出25,863,855.41元，主要工作：結(jié)合疫情防控需要，適時采購、儲備、調(diào)撥疫情防控物資；負責市級各集中隔離醫(yī)學觀察點的費用結(jié)算工作。

2.辦公設備購置補助資金支出8,329元，主要用于購置電腦、打印機。

3.安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金支出52,727元，主要工作:全市安全生產(chǎn)督查檢查、隱患排查、宣傳教育培訓等。

4.騰沖市應急綜合演練補助經(jīng)費支出1,860元，主要工作：組織參與全市各種應急演練。

5.消防救援應急處置補助資金支出7,080元，主要工作：協(xié)調(diào)指導全市的應急救援處置。

6.地質(zhì)災害應急處置經(jīng)費支出43,120元，主要工作：組織協(xié)調(diào)全市水旱地質(zhì)災害的應急處置。

7.森林火災撲救應急處置補助資金支出70,271元，主要工作：協(xié)調(diào)指導森林草原火災撲救。

8.中央自然災害救災專項資金支出1,100,000元，主要工作：采購冬春救助應急物資及自然災害受災群眾的生活補助。

9.火災救助補助資金支出157,700元，主要用于全年火災事故受災戶的救助。

10.民房災害保險補助資金1,443,000元，主要用于農(nóng)村民房災害保險配套資金。

11.騰沖市救災應急物資儲備管理費專項資金57,450元，主要工作：組織協(xié)調(diào)重要應急物資的儲備、調(diào)撥和緊急配送，承擔救災款物的管理、分配和監(jiān)督使用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出38,841,639.94元，占本年支出合計的95.10%。與上年對比增加4,128,250.21元，增長11.89%，主要原因為：一是基本支出較上年減少691,654.49元，主要為2021年減少行政人員3人，人員支出減少,其中：5月退休1人，8月退休1人，11月退休1人；以及績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低，日常公用經(jīng)費壓減所致。二是項目支出較上年增加4,819,904.70元,主要是新冠肺炎疫情防控經(jīng)費上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,502,467.29元，在本年形成支出；以及因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排，項目資金減少4,682,562.59元，其中：新冠肺炎疫情防控資金支出比上年減少2,786,473.59元,“十四五”規(guī)劃工作經(jīng)費減少150,000.00元，森林草原防災減災支出減少109,729.00元，安全生產(chǎn)監(jiān)管支出減少354,387.00元，應急演練支出減少229,033.00元，自然災害救助資金減少1,052,940元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出751,296.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.93%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出24,495,841.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.07%。主要用于新冠肺炎疫情防控防治應急物資采購、儲備、調(diào)撥，市級各集中隔離醫(yī)學觀察點的費用結(jié)算支出23,859,465.41元；行政單位醫(yī)療351,962.00元；事業(yè)單位醫(yī)療78,928.27元；公務員醫(yī)療補助繳費支出205,485.60元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出13,594,502.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的35.00%。主要用于行政運行6,132,274.62元，安全監(jiān)管事務888,660.12元，應急管理事務1,860.00元，事業(yè)運行3,688,696.92元，其他應急管理支出11,470.00元，地質(zhì)災害防治3,120.00元，森林草原防災減災70,271.00元，自然災害救災補助1,257,700.00元，其他自然災害救災及恢復重建支出1,443,000.00元，其他災害防治及應急管理支出97,450.00元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為251,000.00元，支出決算為136,974.12元，完成預算的54.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為126,891.12元，完成預算的57.42%；公務接待費支出決算為10,083.00元，完成預算的33.61%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)114,025.88元。

按項目具體分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，與年初預算無增減變動。原因是2021年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出預算為221,000.00元，支出決算數(shù)為126,891.12元，完成預算的57.42%。其中：公務用車購置費支出預算為0元，支出決算為0元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為221,000.00元，支出決算數(shù)為126,891.12元，完成預算的57.42%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是我單位認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約；二是因2021年防火季我市雨量充沛森林火災發(fā)生較少，5輛消防水車使用頻率不高，且本年沒有進行大修。

3.2021年公務接待經(jīng)費支出預算為30,000元，支出決算為10,083.00元，完成預算的33.61%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加3,141.12元，增長2.35%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加19,891.12元，增長18.59%；公務接待費支出決算減少16,750.00元，下降62.42%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年增加3,141.12元，具體原因按項目分析如下：

1.2021年因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2.2021年公務用車購置及運行費支出決算126,891.12元，較上年支出增加19,891.12元，增幅18.59%。其中:公務用購置費決算支出0元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為126,891.12元，較上年增加19,891.12元，增幅18.59%。公務用車運行經(jīng)費支出增加的原因：我單位公務車云M57166使用時間較長已達報廢年限，2021年有兩次大修，導致修理費用增加。

3.2021年公務接待支出決算10,083.00元較上年減少16,750.00元，下降62.42%，公務接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出126,891.12元，占92.64%；公務接待費支出10,083.00元，占7.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務，故本年因公出國（境）費為0元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出126,891.12元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年未購置公務用車，故公務用車購置支出0.00元。

公務用車運行維護支出126,891.12元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于騰沖市應急管理局日常工作及項目開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出10,083.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出10,083.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務活動發(fā)生的相關接待費用支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年未安排國（境）外公務接待，故國（境）外接待費支出0.00元。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市應急管理局2021年機關運行經(jīng)費支出1,684,154.21元，與上年對比減少511,161.43元，下降23.28%，騰沖市應急管理局本年僅有行政單位機關運行經(jīng)費1,684,154.21元，與上年對比減少511,161.43元，下降23.28%；無參公單位機關運行經(jīng)費。主要原因是我單位認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，嚴格支出報銷審核，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于騰沖市應急管理局機構運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設備購置等支出，其中：辦公費213,504.15元；印刷費29,887.00元；水費6,496.00元；電費29,410.79元；郵電費37,341.03元；差旅費82,698.00元；維修（護）費14,320.00元；會議費1,400.00元；培訓費40,800.00元；公務接待費10,083.00元；勞務費215,262.30元；工會經(jīng)費167,212.12元；公務用車運行維護費126,891.12元；其他交通費用519,035.00元；其他商品和服務支出73,324.70元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市應急管理局部門資產(chǎn)總額19,584,362.58元，其中，流動資產(chǎn)4,907,685.29元，固定資產(chǎn)14,674,696.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,981.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,282,059.85元，其中固定資產(chǎn)增加379,999.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額18,805,028.00元，其中：政府采購貨物支出18,718,105.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出86,923.00元。授予中小企業(yè)合同金額216,679.00元，占政府采購支出總額的1.15%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市應急管理局2021年度政府性基金預算財政撥款支出2,000,000元，占本年支出合計的4.9%。與上年對比增加2,000,000元，增長100%，主要原因為：2021年新增其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2,000,000元，用于新冠肺炎疫情防控資金支出。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052203200501111