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監(jiān)督索引號(hào)53052200733301000

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門(mén)決算

第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹國(guó)家建設(shè)行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實(shí)施工程建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場(chǎng)管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃;對(duì)行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設(shè)檔案。

2、承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)、資格管理和勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全市建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實(shí)施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資工作。

3、承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖市房地產(chǎn)交易。

4、承擔(dān)全市城鎮(zhèn)住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。指導(dǎo)城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實(shí)施；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)申報(bào)和安排保障性住房資金并監(jiān)督實(shí)施。

5、承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)和工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽(yáng)能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)申報(bào)工作；管理建筑市場(chǎng)與建筑裝飾裝修市場(chǎng)準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)及相關(guān)社會(huì)中介組織的管理；監(jiān)督并組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)；管理建筑行業(yè)參與對(duì)外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)拓外地建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)。

6、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。

7、承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)準(zhǔn)入。組織和實(shí)施全市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目的管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點(diǎn)建設(shè)工程實(shí)施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、概算的審查和施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)注冊(cè)師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導(dǎo)全市城市地下空間的開(kāi)發(fā)利用；承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審批職責(zé)。

8、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。

9、承擔(dān)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價(jià)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市工程造價(jià)管理和標(biāo)準(zhǔn)定額的培訓(xùn)、解釋、仲裁、管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查我市標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行；指導(dǎo)建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價(jià)及投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制；收集我市人工、材料、機(jī)械臺(tái)班價(jià)格，定期發(fā)布工程造價(jià)信息；補(bǔ)充我市計(jì)價(jià)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市工程計(jì)價(jià)執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)我市行政區(qū)域內(nèi)使用國(guó)有資金、合同價(jià)在五十萬(wàn)元以上的各類(lèi)新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程，或由民營(yíng)企業(yè)、個(gè)人投資的關(guān)系社會(huì)公共利益、公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目（含房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目）的攔標(biāo)價(jià)、合同價(jià)、結(jié)算價(jià)的備案工作。

10、制定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，開(kāi)展城市建設(shè)方面的監(jiān)督檢查。

11、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。

12、承擔(dān)保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

13、承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的抗震設(shè)計(jì)及施工，審批建設(shè)場(chǎng)地抗震性能評(píng)價(jià)成果（或報(bào)告）；組織編制和指導(dǎo)實(shí)施抗震加固工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作。負(fù)責(zé)人防指揮、通訊警報(bào)工程工作，維護(hù)管理好人防設(shè)施。

14、承擔(dān)騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

15、承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

16、承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合管理。負(fù)責(zé)市容、公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市環(huán)境綜合整治，負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、園林綠化、污水處理工作。

17、承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

18、行政審批項(xiàng)目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

19、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、堅(jiān)持品質(zhì)突破，城市建設(shè)有序推進(jìn)。編制完成《騰沖市城市體檢評(píng)估報(bào)告》《騰沖市城市更新實(shí)施方案》初稿，建立城市更新項(xiàng)目庫(kù)，梳理項(xiàng)目150個(gè)，概算總投資321.57億元。6月包裝《騰沖市中心城市老城更新分區(qū)城市更新項(xiàng)目（2021-2022年度）》，概算投資69.3億元，正在申請(qǐng)納入省級(jí)城市更新項(xiàng)目庫(kù)，并申報(bào)亞投行2022—2024年規(guī)劃備選項(xiàng)目。加快推進(jìn)西山壩環(huán)城路、主三路、次七路建設(shè)，開(kāi)工幸福路、十里荷花連接線等道路。完成實(shí)驗(yàn)學(xué)校天橋建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)勘察，正在對(duì)20個(gè)外觀規(guī)劃方案進(jìn)行比選優(yōu)化。開(kāi)展東營(yíng)路（寶峰路—疊水河）項(xiàng)目方案比選工作。完成寶峰路綠化亮化提質(zhì)改造及20個(gè)節(jié)點(diǎn)公園建設(shè)，正在實(shí)施西山壩路網(wǎng)紅線內(nèi)外區(qū)域節(jié)點(diǎn)公園、帶狀公園等6個(gè)城市公園建設(shè)。年內(nèi)新增各類(lèi)城市公園6個(gè)，公園數(shù)量增至40個(gè)。指導(dǎo)、配合城投公司、柏聯(lián)公司實(shí)施和順綠化提質(zhì)改造工程。預(yù)計(jì)年底城市建成區(qū)綠地率40.84%，較2020年增0.05個(gè)百分點(diǎn)，人均公園綠地面積13.78平方米，較2020年增0.05平方米。抓好城市路燈管護(hù)，完成來(lái)鳳山主游道、騰越文化廣場(chǎng)、騰一中天橋亮化改造工程，開(kāi)展老城區(qū)高壓鈉燈提質(zhì)改造燈型設(shè)計(jì)工作，城市亮燈率達(dá)98%以上。加快城市治污及防澇工作，開(kāi)展城市排污設(shè)施、管網(wǎng)及城市河道排水口普查，為實(shí)施城市污水治理工作奠定基礎(chǔ)。封堵大盈江城市段沿線污水口16個(gè)，實(shí)施市政管網(wǎng)錯(cuò)接混搭改造工程4個(gè)。編制完成《騰沖市城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化實(shí)施方案》并積極申報(bào)2022年城市內(nèi)澇治理中央預(yù)算內(nèi)資金支持。開(kāi)工第二污水處理廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目，加快第一污水處理廠提標(biāo)改造及再生水利用項(xiàng)目，預(yù)計(jì)12月底完成。環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改工作加速推進(jìn)，新建綺羅環(huán)村溝沿溝截污干管210米，開(kāi)工筒車(chē)河（飲馬水河至東升段）截污干管建設(shè)工程，已埋設(shè)管道1280米。包裝城市綜合排水體系項(xiàng)目1個(gè)，估算投資9.29億元，正在爭(zhēng)取省級(jí)資金支持。正在編制《騰沖市中心城區(qū)污水提質(zhì)增效項(xiàng)目實(shí)施方案》，積極爭(zhēng)取中央專(zhuān)項(xiàng)資金支持城市污水治理。預(yù)計(jì)2021年底城市污水處理率94.5%，較去年增1.31個(gè)百分點(diǎn)。建成西山壩新城區(qū)公園廣場(chǎng)公共洗手設(shè)施51套，全市累計(jì)建成2776套，全部覆蓋機(jī)關(guān)企事業(yè)單位及城市公共區(qū)域，2439套洗手設(shè)施接入“一部手機(jī)游云南”APP。印發(fā)《騰沖市公共區(qū)域洗手設(shè)施建設(shè)導(dǎo)則（試行）》《騰沖市“掃廁所”“勤洗手”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)“紅黑榜”管理制度》，洗手設(shè)施和公廁建設(shè)管理進(jìn)一步加強(qiáng)。新建城市二類(lèi)市直管公廁3座，實(shí)施33座市直管公廁智慧化工程，市民如廁環(huán)境更加舒適。推動(dòng)“公共廁所全達(dá)標(biāo)”行動(dòng)深入城郊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)郊結(jié)合部和農(nóng)村，完成346座城郊（鄉(xiāng)鎮(zhèn)郊）結(jié)合部村組公共旱廁及戶(hù)廁改造。立足部門(mén)職能職責(zé)，扎實(shí)抓好創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)鞏固工作。完成冰雪小鎮(zhèn)智慧小區(qū)建設(shè)，加快推進(jìn)碧桂園智慧小區(qū)建設(shè)。啟動(dòng)中醫(yī)院地下立體停車(chē)場(chǎng)、文財(cái)小區(qū)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)。完成熱海路風(fēng)貌改造。文廟、綺羅、大山腳3片歷史文化街區(qū)4月通過(guò)省級(jí)評(píng)審。委托浙江大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃院、同濟(jì)大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃院開(kāi)展“一線多點(diǎn)”歷史文化街區(qū)項(xiàng)目策劃。對(duì)接浙大規(guī)劃設(shè)計(jì)院，計(jì)劃對(duì)2016年編制的《騰沖市歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃》進(jìn)行修改完善。開(kāi)工建設(shè)人防4531工程。

2、堅(jiān)持美麗理念，村鎮(zhèn)建設(shè)加速推進(jìn)。持續(xù)推動(dòng)“美麗集鎮(zhèn)”建設(shè)，建成固?hào)|垃圾焚燒發(fā)電廠，轉(zhuǎn)運(yùn)處理騰越等8鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，生活垃圾處理步入“綜合處理時(shí)代”。建成和順垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站，開(kāi)工北海盧家山垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站，完成北海雙坡村垃圾焚燒站方案編制。預(yù)計(jì)年底農(nóng)村生活垃圾有效治理率為95.34%。建成芒棒、中和鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠（站）2座、污水管網(wǎng)27.56公里，開(kāi)工新華、界頭、曲石、北海、荷花、固?hào)|6鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程。預(yù)計(jì)年底鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施覆蓋率為70.58%。加強(qiáng)傳統(tǒng)村落保護(hù)和發(fā)展工作，配合文旅局編制完成《騰沖市傳統(tǒng)村落創(chuàng)建A級(jí)旅游景區(qū)工作實(shí)施方案》，計(jì)劃到2023年把86個(gè)傳統(tǒng)村落全部打造成A級(jí)旅游景區(qū)；協(xié)助自然資源局委托第三方技術(shù)團(tuán)隊(duì)編制《騰沖市鄉(xiāng)村風(fēng)貌建設(shè)導(dǎo)則》，加強(qiáng)風(fēng)貌引導(dǎo)，提升村莊景觀，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村民居與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào)，計(jì)劃今年底前完成；配合消防救援大隊(duì)委托第三方技術(shù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展86個(gè)傳統(tǒng)村落消防安全勘察評(píng)估，查找傳統(tǒng)村落消防安全短板，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患和消防安全問(wèn)題提出整改措施。建立住建局分管領(lǐng)導(dǎo)、股室站所分片掛鉤傳統(tǒng)村落排查工作機(jī)制，對(duì)86個(gè)傳統(tǒng)村落進(jìn)行消防安全檢查。開(kāi)展《騰沖市傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展工作實(shí)施方案》編制工作，明確目標(biāo)任務(wù)，提出工作措施，落實(shí)工作責(zé)任。梳理完成團(tuán)田賽弄村、勐福村等74個(gè)具備申報(bào)條件的村莊，并上報(bào)省住建廳儲(chǔ)備。代建完成3個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)共36個(gè)抵邊聯(lián)防所，做好物理阻攔設(shè)施技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督工作。

3、堅(jiān)持服務(wù)民生，住房保障不斷加強(qiáng)。實(shí)施2021年檢察院、海關(guān)職工宿舍等3個(gè)老舊小區(qū)改造，將改善92戶(hù)群眾居住環(huán)境，完善小區(qū)水電等基礎(chǔ)設(shè)施，新增口袋公園、體育設(shè)施等。以“十四五”期間計(jì)劃改造的老舊小區(qū)為依托，謀劃包裝騰沖市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，涉及騰越街道11個(gè)小區(qū)，改造老舊小區(qū)內(nèi)及外部道路、公交、通信、供電、供排水、供氣設(shè)施，并配套路燈綠化等基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，受益人口10961戶(hù)34681人，概算總投資28.76億元，正在申請(qǐng)2022年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券。加快天成社區(qū)棚戶(hù)區(qū)改（擴(kuò)、翻）建項(xiàng)目，完成改造293戶(hù)，完成率91.3%。開(kāi)工秀峰社區(qū)改（擴(kuò)、翻）建項(xiàng)目300套，涉及硯塘、黌學(xué)小區(qū)，改造內(nèi)容包括房屋主體改造和配套基礎(chǔ)設(shè)施提升改造兩部分，重點(diǎn)解決嚴(yán)重影響居住安全和居住功能問(wèn)題。目前主體完工213戶(hù)。全市9910套公共租賃住房分配入住9564套，分配率達(dá)96.5%，解決了約2.4萬(wàn)群眾住房困難問(wèn)題。實(shí)施農(nóng)危改改造33戶(hù)。農(nóng)村經(jīng)營(yíng)性自建房及其他一般性房屋安全隱患排查率均達(dá)100%，整改率分別為84.5%、87.36%。

4、堅(jiān)持目標(biāo)管理，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。鼓勵(lì)本地建筑企業(yè)采取“抱團(tuán)發(fā)展”措施，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。支持房地產(chǎn)企業(yè)采取多元化的營(yíng)銷(xiāo)方式，拓展線上銷(xiāo)售。發(fā)揮市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤項(xiàng)目機(jī)制，幫助房產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè)解決項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中的征地拆遷、市政配套、融資及審批等方面存在的問(wèn)題，并引導(dǎo)房地產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展實(shí)力。現(xiàn)有騰沖本地建筑業(yè)企業(yè)63家，其中：施工企業(yè)42家（二級(jí)資質(zhì)7家、三級(jí)資質(zhì)35家）、勞務(wù)公司10家、商品混凝土企業(yè)8家、勘察1家、設(shè)計(jì)1家、監(jiān)理1家。有注冊(cè)登記房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)78家（二級(jí)資質(zhì)2家、三級(jí)資質(zhì)3家、四級(jí)資質(zhì)32家、暫定資質(zhì)41家。2021年建筑業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)完成46億元，同比增40%。商品房銷(xiāo)售面積預(yù)計(jì)完成98.57萬(wàn)平方米，同比增3%。房地產(chǎn)業(yè)工資總額增速5.6%。爛尾樓清理整治工作有序推進(jìn)，“龍騰國(guó)際”項(xiàng)目4月12日復(fù)工，“南門(mén)外”項(xiàng)目已盤(pán)活，“御景林墅”項(xiàng)目正在開(kāi)展破產(chǎn)清算工作，“奧宸·納帕溪山”項(xiàng)目正在開(kāi)展整體拍賣(mài)相關(guān)工作，“綺羅養(yǎng)生園”項(xiàng)目正在進(jìn)行司法清算。按照預(yù)控、指導(dǎo)、服務(wù)、監(jiān)管的要求，加大建筑業(yè)監(jiān)管覆蓋面和監(jiān)督執(zhí)法力度，完善質(zhì)量安全管理體系，全面落實(shí)工程質(zhì)量安全責(zé)任制，加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)把環(huán)節(jié)關(guān)口，嚴(yán)格安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”和企業(yè)主體責(zé)任考核，杜絕安全事故發(fā)生。工程項(xiàng)目審批服務(wù)行為不斷優(yōu)化，人防、定額管理、物業(yè)服務(wù)等工作切實(shí)加強(qiáng)。啟動(dòng)商品房預(yù)售資金監(jiān)管，確保商品房預(yù)售款用于工程建設(shè)，防范房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障購(gòu)房人合法權(quán)益。時(shí)刻繃緊疫情防控之弦，抓實(shí)房地產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、物業(yè)服務(wù)企業(yè)、燃?xì)馄髽I(yè)及房屋建筑和市政工程項(xiàng)目疫情防控工作。

5、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，從嚴(yán)治黨不斷加強(qiáng)。2021年住建局黨組按照省、保山市、騰沖市委的安排部署，堅(jiān)持“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”，牢牢牽住主體責(zé)任“牛鼻子”，以“聚光亮燈”活動(dòng)為契機(jī)，以學(xué)習(xí)型黨組織、模范機(jī)關(guān)建設(shè)為目標(biāo)，圍繞全局中心工作，著力加強(qiáng)對(duì)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，真正把黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任放在心上、扛在肩上、抓在手上，不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)和制度建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)揮了黨支部核心作用和黨員先鋒模范作用，為促進(jìn)全局各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力的組織保證。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，為行政單位。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制99人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員41人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員77人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2021年度收入合計(jì)221716923.82元。其中：財(cái)政撥款收入221716923.82元，占總收入的100.00%。與上年對(duì)比減少346440916.22元，減幅60.98%，主要原因分析：因本年人員工資支出比上年增加293.90萬(wàn)元，一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金撥款比上年增加7258.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算安排比上年減少41902.48萬(wàn)元，因而導(dǎo)致本年收入比上年減少60.98個(gè)百分點(diǎn)。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2021年度支出合計(jì)67485342.96元。其中：基本支出27824968.34元，占總支出的41.23%；項(xiàng)目支出39660374.62元，占總支出的58.77%。與上年對(duì)比減少494983540.95元，下降88%，主要原因分析：因本年基金預(yù)算安排比上年減少41902.48萬(wàn)元，因而導(dǎo)致政府性基金預(yù)算比上年減少88個(gè)百分點(diǎn)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27824968.34元。與上年對(duì)比增加2322132.67元，增長(zhǎng)9.11%，主要原因分析：根據(jù)騰組工調(diào)（2020）23號(hào)調(diào)入11人，根據(jù)騰組公調(diào)（2020）353號(hào)調(diào)入3人，根據(jù)騰組工調(diào)（2020）86號(hào)調(diào)出2人，因而本年年末實(shí)有人數(shù)比上年增加12人,相應(yīng)地人員經(jīng)費(fèi)支出增加，進(jìn)而機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出27138684.82元，占基本支出的97.53%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)686283.52元，占基本支出的2.47%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出39660374.62元。與上年對(duì)比減少497305673.62元，下降92.61%，主要原因分析：項(xiàng)目支出減少的主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，其次是我局城鄉(xiāng)規(guī)劃及風(fēng)景名勝園林管理職能劃出，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排。如：城市建設(shè)方面市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比上年支出減少170580000元，農(nóng)村人居環(huán)境治理支出比上年減少18000000元，飲馬水河綜合治理比上年減少26700000元，創(chuàng)建國(guó)家森林城市專(zhuān)項(xiàng)資金支出比上年減少95000000元，農(nóng)村危房改造專(zhuān)項(xiàng)資金支出比上年減少7105829.70元，城鄉(xiāng)規(guī)劃項(xiàng)目資金支出比上年減少716500元，城市路燈綠化管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比上年減少5108856.93元，地?zé)犸L(fēng)景名勝區(qū)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比上年減少3715995.12元，城市防洪排澇專(zhuān)項(xiàng)資金支出比上年減少5000000元，城市污水處理設(shè)施建設(shè)支出比上年減少30000000萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

住房保障項(xiàng)目支出11750000元，實(shí)施2021年檢察院、海關(guān)職工宿舍等3個(gè)老舊小區(qū)改造，將改善92戶(hù)群眾居住環(huán)境，完善小區(qū)水電等基礎(chǔ)設(shè)施，新增口袋公園、體育設(shè)施等。以“十四五”期間計(jì)劃改造的老舊小區(qū)為依托，謀劃包裝騰沖市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，涉及騰越街道11個(gè)小區(qū)，改造老舊小區(qū)內(nèi)及外部道路、公交、通信、供電、供排水、供氣設(shè)施，并配套路燈綠化等基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，受益人口10961戶(hù)34681人，概算總投資28.76億元，正在申請(qǐng)2022年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券。加快天成社區(qū)棚戶(hù)區(qū)改（擴(kuò)、翻）建項(xiàng)目，完成改造293戶(hù)，完成率91.3%。開(kāi)工秀峰社區(qū)改（擴(kuò)、翻）建項(xiàng)目300套，涉及硯塘、黌學(xué)小區(qū)，改造內(nèi)容包括房屋主體改造和配套基礎(chǔ)設(shè)施提升改造兩部分，重點(diǎn)解決嚴(yán)重影響居住安全和居住功能問(wèn)題。目前主體完工213戶(hù)。全市9910套公共租賃住房分配入住9564套，分配率達(dá)96.5%，解決了約2.4萬(wàn)群眾住房困難問(wèn)題。實(shí)施農(nóng)危改改造33戶(hù)。農(nóng)村經(jīng)營(yíng)性自建房及其他一般性房屋安全隱患排查率均達(dá)100%，整改率分別為84.5%、87.36%。

城市建設(shè)及城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治及生態(tài)修復(fù)支出22753955.48元，編制完成《騰沖市城市體檢評(píng)估報(bào)告》《騰沖市城市更新實(shí)施方案》初稿，建立城市更新項(xiàng)目庫(kù)，梳理項(xiàng)目150個(gè)，概算總投資321.57億元。6月包裝《騰沖市中心城市老城更新分區(qū)城市更新項(xiàng)目（2021-2022年度）》，概算投資69.3億元，正在申請(qǐng)納入省級(jí)城市更新項(xiàng)目庫(kù)，并申報(bào)亞投行2022—2024年規(guī)劃備選項(xiàng)目。加快推進(jìn)西山壩環(huán)城路、主三路、次七路建設(shè)，開(kāi)工幸福路、十里荷花連接線等道路。完成實(shí)驗(yàn)學(xué)校天橋建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)勘察，正在對(duì)20個(gè)外觀規(guī)劃方案進(jìn)行比選優(yōu)化。開(kāi)展東營(yíng)路（寶峰路—疊水河）項(xiàng)目方案比選工作。完成寶峰路綠化亮化提質(zhì)改造及20個(gè)節(jié)點(diǎn)公園建設(shè)，正在實(shí)施西山壩路網(wǎng)紅線內(nèi)外區(qū)域節(jié)點(diǎn)公園、帶狀公園等6個(gè)城市公園建設(shè)。年內(nèi)新增各類(lèi)城市公園6個(gè)，公園數(shù)量增至40個(gè)。指導(dǎo)、配合城投公司、柏聯(lián)公司實(shí)施和順綠化提質(zhì)改造工程。預(yù)計(jì)年底城市建成區(qū)綠地率40.84%，較2020年增0.05個(gè)百分點(diǎn)，人均公園綠地面積13.78平方米，較2020年增0.05平方米。抓好城市路燈管護(hù)，完成來(lái)鳳山主游道、騰越文化廣場(chǎng)、騰一中天橋亮化改造工程，開(kāi)展老城區(qū)高壓鈉燈提質(zhì)改造燈型設(shè)計(jì)工作，城市亮燈率達(dá)98%以上。加快城市治污及防澇工作，開(kāi)展城市排污設(shè)施、管網(wǎng)及城市河道排水口普查，為實(shí)施城市污水治理工作奠定基礎(chǔ)。封堵大盈江城市段沿線污水口16個(gè)，實(shí)施市政管網(wǎng)錯(cuò)接混搭改造工程4個(gè)。編制完成《騰沖市城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化實(shí)施方案》并積極申報(bào)2022年城市內(nèi)澇治理中央預(yù)算內(nèi)資金支持。開(kāi)工第二污水處理廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目，加快第一污水處理廠提標(biāo)改造及再生水利用項(xiàng)目，預(yù)計(jì)12月底完成。環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改工作加速推進(jìn)，新建綺羅環(huán)村溝沿溝截污干管210米，開(kāi)工筒車(chē)河（飲馬水河至東升段）截污干管建設(shè)工程，已埋設(shè)管道1280米。包裝城市綜合排水體系項(xiàng)目1個(gè)，估算投資9.29億元，正在爭(zhēng)取省級(jí)資金支持。正在編制《騰沖市中心城區(qū)污水提質(zhì)增效項(xiàng)目實(shí)施方案》，積極爭(zhēng)取中央專(zhuān)項(xiàng)資金支持城市污水治理。預(yù)計(jì)2021年底城市污水處理率94.5%，較去年增1.31個(gè)百分點(diǎn)。建成西山壩新城區(qū)公園廣場(chǎng)公共洗手設(shè)施51套，全市累計(jì)建成2776套，全部覆蓋機(jī)關(guān)企事業(yè)單位及城市公共區(qū)域，2439套洗手設(shè)施接入“一部手機(jī)游云南”APP。印發(fā)《騰沖市公共區(qū)域洗手設(shè)施建設(shè)導(dǎo)則（試行）》《騰沖市“掃廁所”“勤洗手”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)“紅黑榜”管理制度》，洗手設(shè)施和公廁建設(shè)管理進(jìn)一步加強(qiáng)。新建城市二類(lèi)市直管公廁3座，實(shí)施33座市直管公廁智慧化工程，市民如廁環(huán)境更加舒適。推動(dòng)“公共廁所全達(dá)標(biāo)”行動(dòng)深入城郊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)郊結(jié)合部和農(nóng)村，完成346座城郊（鄉(xiāng)鎮(zhèn)郊）結(jié)合部村組公共旱廁及戶(hù)廁改造。立足部門(mén)職能職責(zé)，扎實(shí)抓好創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)鞏固工作。完成冰雪小鎮(zhèn)智慧小區(qū)建設(shè)，加快推進(jìn)碧桂園智慧小區(qū)建設(shè)。啟動(dòng)中醫(yī)院地下立體停車(chē)場(chǎng)、文財(cái)小區(qū)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)。完成熱海路風(fēng)貌改造。文廟、綺羅、大山腳3片歷史文化街區(qū)4月通過(guò)省級(jí)評(píng)審。委托浙江大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃院、同濟(jì)大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃院開(kāi)展“一線多點(diǎn)”歷史文化街區(qū)項(xiàng)目策劃。

持續(xù)推動(dòng)“美麗集鎮(zhèn)”建設(shè)，建成固?hào)|垃圾焚燒發(fā)電廠，轉(zhuǎn)運(yùn)處理騰越等8鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，生活垃圾處理步入“綜合處理時(shí)代”。建成和順垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站，開(kāi)工北海盧家山垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站，完成北海雙坡村垃圾焚燒站方案編制。預(yù)計(jì)年底農(nóng)村生活垃圾有效治理率為95.34%。建成芒棒、中和鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠（站）2座、污水管網(wǎng)27.56公里，開(kāi)工新華、界頭、曲石、北海、荷花、固?hào)|6鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程。預(yù)計(jì)年底鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施覆蓋率為70.58%。加強(qiáng)傳統(tǒng)村落保護(hù)和發(fā)展工作，配合文旅局編制完成《騰沖市傳統(tǒng)村落創(chuàng)建A級(jí)旅游景區(qū)工作實(shí)施方案》，計(jì)劃到2023年把86個(gè)傳統(tǒng)村落全部打造成A級(jí)旅游景區(qū)；協(xié)助自然資源局委托第三方技術(shù)團(tuán)隊(duì)編制《騰沖市鄉(xiāng)村風(fēng)貌建設(shè)導(dǎo)則》，加強(qiáng)風(fēng)貌引導(dǎo)，提升村莊景觀，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村民居與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào)，計(jì)劃今年底前完成；配合消防救援大隊(duì)委托第三方技術(shù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展86個(gè)傳統(tǒng)村落消防安全勘察評(píng)估，查找傳統(tǒng)村落消防安全短板，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患和消防安全問(wèn)題提出整改措施。建立住建局分管領(lǐng)導(dǎo)、股室站所分片掛鉤傳統(tǒng)村落排查工作機(jī)制，對(duì)86個(gè)傳統(tǒng)村落進(jìn)行消防安全檢查。開(kāi)展《騰沖市傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展工作實(shí)施方案》編制工作，明確目標(biāo)任務(wù)，提出工作措施，落實(shí)工作責(zé)任。梳理完成團(tuán)田賽弄村、勐福村等74個(gè)具備申報(bào)條件的村莊，并上報(bào)省住建廳儲(chǔ)備。代建完成3個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)共36個(gè)抵邊聯(lián)防所，做好物理阻攔設(shè)施技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督工作。

人防項(xiàng)目工程建設(shè)支出2948419.14元，對(duì)接浙大規(guī)劃設(shè)計(jì)院，計(jì)劃對(duì)2016年編制的《騰沖市歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃》進(jìn)行修改完善，開(kāi)工建設(shè)人防4531工程。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66356023.58元，占本年支出合計(jì)的98.33%。與上年對(duì)比減少75958708.61元，下降53.37%，主要原因分析：因基本支出中因人員調(diào)入增加支出2322132.67元，增加9.11%，項(xiàng)目支出因保障性住房支出減少47821883.93元，下降55.38%，因而導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年下降53.37%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出2948419.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.44%，主要用于人防設(shè)施建設(shè)支出。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1752606.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)及離休人員工資支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3616038.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.45%。主要用于在職人員及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出6992559.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.54%。主要用于污水處理勞務(wù)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出40425719.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.22%。主要用于（1）基本支出：在職人員工資福利支出23695841.06元。商品和服務(wù)支出686283.52元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出282199.00元，退休人員去世撫恤金178408.00元，遺屬補(bǔ)助支出103791.00元。（2）項(xiàng)目支出：商品和服務(wù)支出8824708.10元：主要為城市路燈綠化管護(hù)費(fèi)用、城市路燈電費(fèi)5216708.10元，城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)3173702.00元，其余為城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)支出及單位辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)；資本性支出6936687.50元，其中：愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目支出5340000.00元，省級(jí)規(guī)劃示范村貸款付息1596687.50元；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出11750000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.71%。。主要用于城市棚戶(hù)區(qū)改造支出7300000元，農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)100000元，老舊小區(qū)改造4350000元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為117000.00元，支出決算為55119.48元，完成預(yù)算的47.11%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為43926.48元，完成預(yù)算的77.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11193.00元，完成預(yù)算的18.66%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年度加強(qiáng)車(chē)輛管理，從嚴(yán)控制油耗及維修費(fèi)用支出審核；二是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格費(fèi)用支出審核。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少28007.53元，下降33.69%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13662.53元，下降23.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14345.00元，下降56.17%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是本年度加強(qiáng)車(chē)輛管理，從嚴(yán)控制油耗及維修費(fèi)用支出審核；二是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格費(fèi)用支出審核。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43926.48元，占79.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出11193.00元，占20.31%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。主要原因：因本單位工作不涉及國(guó)（境）外業(yè)務(wù)，因而未產(chǎn)生生國(guó)（境）外接待費(fèi)用。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43926.48元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出43926.48元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11193.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11193.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出686283.52元，與上年對(duì)比增加70016.72元，增長(zhǎng)11.36%，主要原因分析：由于人員增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理辦公費(fèi)用、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)單位繳納部分、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員公務(wù)交通費(fèi)用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)資產(chǎn)總額480403824.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)230214037.35元，固定資產(chǎn)1374308.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)905532.73元，其他資產(chǎn)247909945.32元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加175012945.35元，其中固定資產(chǎn)減少397655.00元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)44項(xiàng)，賬面原值526620.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4942317.66元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2935592.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2006725.66元。授予中小企業(yè)合同金額1155228.36元，占政府采購(gòu)支出總額的23.37%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

自評(píng)結(jié)論

（一）部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

（二）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

（1）預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算執(zhí)行二級(jí)指標(biāo)包括預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率、公用經(jīng)費(fèi)控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率和政府采購(gòu)執(zhí)行率等7個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

預(yù)算完成率

2021年整體支出總預(yù)算26148.22萬(wàn)元，實(shí)際完成26148.22萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%。

預(yù)算調(diào)整率

騰沖市住建局年初預(yù)算數(shù)8264.22萬(wàn)元、年終決算數(shù)26148.22萬(wàn)元、預(yù)算調(diào)整數(shù)17884萬(wàn)元、預(yù)算調(diào)整率216.40%。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額19399.67萬(wàn)元,支出預(yù)算數(shù)26148.22萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率74.19%。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率

上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額3976.53萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率387.85%。

公用經(jīng)費(fèi)控制率

公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出68.63萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)68.63元，控制率100%。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)11.70萬(wàn)元，決算數(shù)5.51萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率47.09%。

政府采購(gòu)執(zhí)行率

政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)480.26萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額494.23萬(wàn)元，多出部分為預(yù)算調(diào)整增加數(shù)。

（2）預(yù)算管理

預(yù)算管理二級(jí)指標(biāo)包括管理制度健全性、資金使用合規(guī)、績(jī)效自評(píng)、預(yù)決算信息公開(kāi)性和基礎(chǔ)信息完善性等5個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

管理制度健全性

住建局制定了《騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》涵蓋了預(yù)算管理制度，收入管理制度，日常經(jīng)費(fèi)支出、審批、報(bào)銷(xiāo)制度；差旅費(fèi)管理制度；公務(wù)街道制度；資金管理制度；國(guó)有資產(chǎn)管理制度等管理制度并得到有效執(zhí)行。因此，該指標(biāo)得滿分。

資金使用合規(guī)性

經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，查閱部門(mén)收支明細(xì)，會(huì)計(jì)憑證等相關(guān)資料，騰沖市住建局資金使用基本合規(guī)。

績(jī)效自評(píng)

住建局各股室及下屬單位開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

預(yù)決算信息公開(kāi)性

住建局按對(duì)頂進(jìn)行了預(yù)、決算信息公開(kāi)。

基礎(chǔ)信息完善性

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料基本真實(shí)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息料基本完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料基本準(zhǔn)確。

（3）資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理安全性

按固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行核算和管理,固定資產(chǎn)管理在年末時(shí)填報(bào)報(bào)表，但未進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

固定資產(chǎn)利用率

固定資產(chǎn)臺(tái)賬上與財(cái)務(wù)賬面相符，無(wú)閑置未使用資產(chǎn)。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

（1）城市建設(shè)工作。編制完成《騰沖市城市體檢評(píng)估報(bào)告》《騰沖市城市更新實(shí)施方案》初稿，建立城市更新項(xiàng)目庫(kù)，梳理項(xiàng)目150個(gè)，概算總投資321.57億元。6月包裝《騰沖市中心城市老城更新分區(qū)城市更新項(xiàng)目（2021-2022年度）》，概算投資69.3億元，正在申請(qǐng)納入省級(jí)城市更新項(xiàng)目庫(kù)，并申報(bào)亞投行2022—2024年規(guī)劃備選項(xiàng)目。加快推進(jìn)西山壩環(huán)城路、主三路、次七路建設(shè)，開(kāi)工幸福路、十里荷花連接線等道路。完成實(shí)驗(yàn)學(xué)校天橋建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)勘察，正在對(duì)20個(gè)外觀規(guī)劃方案進(jìn)行比選優(yōu)化。開(kāi)展東營(yíng)路（寶峰路—疊水河）項(xiàng)目方案比選工作。完成寶峰路綠化亮化提質(zhì)改造及20個(gè)節(jié)點(diǎn)公園建設(shè)，正在實(shí)施西山壩路網(wǎng)紅線內(nèi)外區(qū)域節(jié)點(diǎn)公園、帶狀公園等6個(gè)城市公園建設(shè)。年內(nèi)新增各類(lèi)城市公園6個(gè)，公園數(shù)量增至40個(gè)。指導(dǎo)、配合城投公司、柏聯(lián)公司實(shí)施和順綠化提質(zhì)改造工程。預(yù)計(jì)年底城市建成區(qū)綠地率40.84%，較2020年增0.05個(gè)百分點(diǎn)，人均公園綠地面積13.78平方米，較2020年增0.05平方米。抓好城市路燈管護(hù)，完成來(lái)鳳山主游道、騰越文化廣場(chǎng)、騰一中天橋亮化改造工程，開(kāi)展老城區(qū)高壓鈉燈提質(zhì)改造燈型設(shè)計(jì)工作，城市亮燈率達(dá)98%以上。加快城市治污及防澇工作，開(kāi)展城市排污設(shè)施、管網(wǎng)及城市河道排水口普查，為實(shí)施城市污水治理工作奠定基礎(chǔ)。封堵大盈江城市段沿線污水口16個(gè)，實(shí)施市政管網(wǎng)錯(cuò)接混搭改造工程4個(gè)。編制完成《騰沖市城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化實(shí)施方案》并積極申報(bào)2022年城市內(nèi)澇治理中央預(yù)算內(nèi)資金支持。開(kāi)工第二污水處理廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目，加快第一污水處理廠提標(biāo)改造及再生水利用項(xiàng)目，預(yù)計(jì)12月底完成。環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改工作加速推進(jìn)，新建綺羅環(huán)村溝沿溝截污干管210米，開(kāi)工筒車(chē)河（飲馬水河至東升段）截污干管建設(shè)工程，已埋設(shè)管道1280米。包裝城市綜合排水體系項(xiàng)目1個(gè)，估算投資9.29億元，正在爭(zhēng)取省級(jí)資金支持。正在編制《騰沖市中心城區(qū)污水提質(zhì)增效項(xiàng)目實(shí)施方案》，積極爭(zhēng)取中央專(zhuān)項(xiàng)資金支持城市污水治理。預(yù)計(jì)2021年底城市污水處理率94.5%，較去年增1.31個(gè)百分點(diǎn)。建成西山壩新城區(qū)公園廣場(chǎng)公共洗手設(shè)施51套，全市累計(jì)建成2776套，全部覆蓋機(jī)關(guān)企事業(yè)單位及城市公共區(qū)域，2439套洗手設(shè)施接入“一部手機(jī)游云南”APP。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開(kāi)不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200733301111