索引號 | 01526030-7-/2022-1028020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-28 16:31:27 |
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監(jiān)督索引號53052200746801000
騰沖市搬遷安置辦公室2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第一部分 騰沖市搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、根據(jù)市人民政府授權(quán)要求,按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補(bǔ)償投資概算,組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民(以下簡稱移民)安置工作。
2、按比較優(yōu)勢原則推薦提供移民安置方案,組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作,參與工程建設(shè)項目移民搬遷設(shè)計方案(包括概、預(yù)算)的論證審查。
3、按審查通過的《建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃》組織實(shí)施移民安置工作。
4、按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計劃,完成移民安置任務(wù)。
5、配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的水電工程項目的土地、林地、林木征用和土地開發(fā)整理工作。
6、編報本市移民安置實(shí)施項目及資金使用年度計劃,按要求上報移民安置項目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計報表。
7、負(fù)責(zé)移民資金的管理,監(jiān)督移民資金的使用,關(guān)按要求向相關(guān)部門編報實(shí)施進(jìn)度及資金使用統(tǒng)計報表,組織對相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府資金的使用內(nèi)審(包括細(xì)化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算)。
8、組織相關(guān)部門,會同項目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計監(jiān)督單位,對移民安置項目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
9、負(fù)責(zé)移民后期扶持人口申報、管理和扶持,編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準(zhǔn)的規(guī)劃分年度組織實(shí)施。
10、向移民宣傳黨的方針、政策,配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作,及時妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題,做好庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定發(fā)展。
11、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。
12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、移民搬遷安置工作扎實(shí)推進(jìn)。大平田水電站完成移民投資18528.8萬元,安置點(diǎn)建設(shè)、大橋和道路改復(fù)建工程已竣工并投入使用,已完成移民搬遷安置工作,共安置216人,目前正進(jìn)行項目驗(yàn)收前的資料完善工作。騰龍橋一級電站:完成了水庫蓄水后庫岸滑塌的征占地調(diào)查和補(bǔ)償工作;曼磊橋、龍安橋道路改復(fù)建工程已竣工,并已通過驗(yàn)收、審計;啟動了征地移民安置終驗(yàn)工作,移民檔案已整理完成,目前正準(zhǔn)備進(jìn)行資金審計工作。三岔河水電站:完成了電站下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗(yàn)收和改復(fù)建工程項目的驗(yàn)收、審計工作,目前正在協(xié)調(diào)解決移民安置點(diǎn)總承包工程結(jié)算問題,啟動了移民戶檔案的收集整理工作。橋街電站:完成部分人均基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)工作,總投資200萬元,已完成160萬元的工程投資,并對完成的工程進(jìn)行了驗(yàn)收、審計;完成了水庫蓄水后庫岸滑塌的征占地調(diào)查和補(bǔ)償工作;完成了征地移民安置竣工階段的自驗(yàn)工作,已上報請求市級終驗(yàn)文件。小地方水庫:完成進(jìn)村對外路改復(fù)建、安置點(diǎn)建設(shè)基礎(chǔ)工程和設(shè)計變更工作;積極配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)級人民政府和建設(shè)單位共同落實(shí)處理在開展移民安置工作中存在的問題,啟動移民搬遷安置建房前期工作。花園水庫:完成了水庫竣工階段建設(shè)征地移民安置驗(yàn)收工作;騰沖灌區(qū)工程:完成了移民實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則的上報、審查和批復(fù);完成了封庫令的上報工作,省政府已發(fā)布;完成了全面的實(shí)物指標(biāo)調(diào)查工作;完成了規(guī)劃大綱的編制工作,并通過省搬遷安置辦公室的審查和批復(fù)。
2、強(qiáng)化資金監(jiān)管,及時足額兌付各項移民資金。截至11月底共撥付移民安置資金3394萬元,其中:①移民安置改(復(fù))建工程款267.2萬元(三岔河水電站212萬元、騰龍橋一級電站37萬元、大平田電站18.2萬元);②2020年度移民長效補(bǔ)償款1813.6萬元(三岔河電站1142.7萬元、蘇家河口電站61.3萬元、松山河口電站30.4萬元、等殼電站46.9萬元、騰龍橋一級電站167.9萬元、騰龍橋二級電站73.1萬元、大平田電站156.3萬元、橋街電站123.2萬元、永興河電站11.8萬元);③移民補(bǔ)償資金133.5萬元(騰龍橋一級電站18.8萬元、大平田電站47.5萬元、橋街電站67.2萬元);④后期扶持資金1158.6萬元(后期扶持工程款905.1萬元、直補(bǔ)到人資金253.5萬元);⑤電站實(shí)施管理費(fèi)21.1萬元(騰龍橋一級電站4萬元、大平田電站3.1萬元、橋街電站14萬元)。同時,完成了20個后期扶持項目的審計工作,通過市級驗(yàn)收19個。
3、創(chuàng)新后期扶持思路,完成了編制“十四五”規(guī)劃項目。“十四五”期間,搬遷安置辦共規(guī)劃項目88個,計劃總投資18529.42萬元。其中,規(guī)劃資金直接發(fā)放2739.42萬元,占后期扶持資金總額的比例為14.78%;規(guī)劃“美麗家園?移民新村”建設(shè)項目33個,擬使用后期扶持資金6420萬元,占后期扶持資金總額的比例為34.65%;規(guī)劃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目33個,擬使用后期扶持資金6700萬元,占后期扶持資金總額的比例為36.16%;規(guī)劃就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力建設(shè)和就業(yè)扶持項目25個,擬使用后期扶持資金1180萬元,占后期扶持資金總額的比例為6.37%;規(guī)劃散居移民基礎(chǔ)設(shè)施完善項目11個,擬使用后期扶持資金1490萬元,占后期扶持資金總額的比例為8.04%。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市搬遷安置辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市搬遷安置辦公室2021年末實(shí)有人員編制14人。其中:行政編制2人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員2人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員4人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市搬遷安置辦公室2021年度收入合計22,842,612.92元。其中:財政撥款收入22,842,612.92元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少12,056,865.96元,下降34.55%,主要原因是上級撥付的大中型水庫移民后期扶持基金2021年度本年撥款比2020年有所下降。
二、支出決算情況說明
騰沖市搬遷安置辦公室2021年度支出合計14,430,337.06元。其中:基本支出3,577,631.44元,占總支出的24.79%;項目支出10,852,705.62元,占總支出的75.21%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少6,392,942.26元,下降30.7%,主要原因是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響,財政資金調(diào)度困難,電站移民安置資金和大中型水庫移民后期扶持資金撥付進(jìn)度緩慢。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,577,631.44元。與上年對比減少150,993.44元,下降4.05%,主要原因是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響,財政資金調(diào)度困難,用庫區(qū)基金撥付移民安置區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門的維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出638,456.24元,占基本支出的17.85%;移民補(bǔ)助(大中型水庫移民后期扶持直補(bǔ)到人資金,600元/人.年,共發(fā)放20年)2,535,000.00元,占基本支出的70.86%;用庫區(qū)基金撥付移民安置區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門的維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)340,000.00元,占基本支出的9.50%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)64,175.20元,占基本支出的1.79%。
(二)項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,852,705.62元。與上年對比減少6,241,948.82元,下降36.51%,主要原因是本年后期扶持上級專款較上年減少,且工程正在施工階段,工程款暫未支付完畢。具體項目開支及開展工作情況如下:
2010302一般行政管理事務(wù)支出149,981.48元,用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用支出;
2082201移民補(bǔ)助支出2,824,540.64元,2082202基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出2,500,000.00元,2130321大中型水庫移民后期扶持專項支出3,950,000.00元,2136601基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出961,243.94元,2136699其他大中型水庫庫區(qū)基金支出466,939.56元,合計10,702,724.14元,用于大中型水庫移民后期扶持“十三五”規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市搬遷安置辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,802,612.92元,占本年支出合計的33.28%。與上年對比增加4,190,134.04元,增長684.13%,主要原因一是2130321 大中型水庫移民后期扶持專項支出款項2020年收到1,960,000.00元未形成支出,結(jié)轉(zhuǎn)至2021年支出,2021年收到1,990,000.00元形成支出,2021年共計支出3,950,000.00元;二是2021年新招錄兩名工作人員,人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出726,729.64元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.13%。主要用于人員經(jīng)及日常公用經(jīng)費(fèi),其中工資福利支出512,572.96元,商品和服務(wù)支出214,156.68元。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出68,265.60元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出57,617.68元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.20%。主要用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出3,950,000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.25%。主要用于大中型水庫后期扶持工作。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市搬遷安置辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為83,370.00元,支出決算為49,507.26元,完成預(yù)算的59.38%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36,743.74元,完成預(yù)算的52.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,763.52元,完成預(yù)算的95.97%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,根據(jù)公務(wù)用車管理規(guī)定,從嚴(yán)從實(shí)管理公務(wù)用車,切實(shí)按公務(wù)接待控制接待陪同人數(shù)。按項目具體分析:
1.2021年因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,與年初預(yù)算增減無變動。原因是:2021年我單位無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務(wù)安排,故年初無支出預(yù)算安排且無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為70,070.00元,支出決算數(shù)為36,743.74元,完成預(yù)算的52.44%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,無增減變動,本年未購置公務(wù)用車,無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為70,070.00元,支出決算為36,743.74元,完成預(yù)算的52.44%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出有所節(jié)約。
3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13,300.00元,支出決算為12,763.52元,完成預(yù)算的95.97%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:受疫情影響,接待任務(wù)減少,加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制,要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少27,650.74元,下降35.84%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0.00元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少29,360.26元,下降44.42%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,709.52元,增長15.47%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因如下:一是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的原因是我單位下鄉(xiāng)工作次數(shù)減少,車輛維修費(fèi)用減少,同時單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格管理公務(wù)用車使用;二是公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的原因是2021年度接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置相關(guān)工作次數(shù)增加,使公務(wù)接待費(fèi)支出決算較去年增加1,709.52元。按項目具體分析:
1.2021年因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,與上年持平。我部門2021年公務(wù)發(fā)展無因公出國(境)需求,無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算36,743.74元,較上年支出減少29,360.26元,下降44.42%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)支出決算0元,與上年持平。原因是我單位本年未購置公務(wù)用車,無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為36,743.74元,較上年支出減少29,360.26元,下降44.42%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因:受疫情影響,我單位下鄉(xiāng)工作次數(shù)減少,同時車輛維修費(fèi)用較上年減少。
3.2021年公務(wù)接待支出決算12,763.52元,較上年增加1,709.52元,增長15.47%,公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是:2021年度接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置相關(guān)工作次數(shù)增加,使公務(wù)接待費(fèi)支出決算較去年增加1,709.52元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,743.74元,占74.22%;公務(wù)接待費(fèi)支出12,763.52元,占25.78%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,743.74元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出36,743.74元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到在建水電站庫區(qū)和移民安置區(qū)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展移民安置工作和大中型水庫移民后期扶持工程項目的項目跟蹤管理、現(xiàn)場踏勘、工程質(zhì)量管理等工作所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出12,763.52元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出12,763.52元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次170人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置相關(guān)工作。
國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市搬遷安置辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64,175.20元,與上年對比減少53,237.80元,下降45.34%,主要原因是辦公費(fèi)減少6,219.00元,水費(fèi)減少400.00元,電費(fèi)減少2,800.00元,差旅費(fèi)減少14,890.00元,工會經(jīng)費(fèi)減少19,096.32元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少15,000.00元,其他交通費(fèi)用減少3,620.00元,公務(wù)接待費(fèi)增加了8,787.52元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)320.00元,公務(wù)接待費(fèi)12,763.52元,工會經(jīng)費(fèi)6,211.68元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元,其他交通費(fèi)用16,380.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,騰沖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額38,235,771.39元,其中,流動資產(chǎn)30,767,715.42元,固定資產(chǎn)6,628,696.97元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)839,359.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少4,558,174.14元,其中固定資產(chǎn)增加29,550.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位:元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動
資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建
工程
| 無形
資產(chǎn)
| 其他
資產(chǎn)
| |||||
小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定
資產(chǎn)
| |||||||||
欄次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1 | 38,235,771.39
| 30,767,715.42
| 6,628,696.97
| 5,551,138.97 | 385,649.00 | 0 | 739,909.00 | 0 | 0 | 839,359.00 | 0 | |
填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn);
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn);
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額29,550.00元,其中:政府采購貨物支出29,550.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額29,550.00元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
騰沖市搬遷安置辦公室2021年共開展自評項目1個,全部編制了項目績效目標(biāo),項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個,財政預(yù)算安排19,050,581.48元,編制績效目標(biāo)3個,其中:重點(diǎn)項目0個,財政預(yù)算安排0元,編制績效目標(biāo)0個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi):是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、我單位本年不涉及專用名詞
監(jiān)督索引號53052200746801111