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監(jiān)督索引號53052200647201000

騰沖市投資促進局2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市投資促進局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市投資促進局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市投資促進局貫徹落實國家對外開放的各項方針、政策和市委、市政府關(guān)于利用外來資金的工作部署；負責(zé)起草或擬定全市招商引資、經(jīng)濟合作的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策。負責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作；承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟合作活動；管理使用市政府核撥的招商引資、經(jīng)濟合作工作的專項經(jīng)費；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟社會合作及區(qū)域經(jīng)濟合作；協(xié)調(diào)重大引資項目的考察、論證、推進實施等工作；承擔(dān)招商引資、經(jīng)濟合作交往中涉及市級黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動安排。會同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟合作項目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲備、上報等工作，建設(shè)和完善招商引資項目儲備庫；積極組織對外進行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負責(zé)招商引資、經(jīng)濟合作的統(tǒng)計工作；負責(zé)招商網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負責(zé)異地商會的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。指導(dǎo)相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市招商引資、經(jīng)濟合作工作計劃、目標任務(wù)的實施落實情況。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年市投資促進局在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞騰沖打造“世界文化旅游名城、興邊富民排頭兵、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”，成為“保山率先發(fā)展的窗口、云南邊境率先發(fā)展的窗口、中國邊疆率先發(fā)展的窗口”的目標定位，以“三張牌”為主攻方向，以騰藥產(chǎn)業(yè)園、伴手禮園區(qū)、保山工貿(mào)園區(qū)騰沖“園中園”為項目承接主陣地，大力開展招商引資工作。

1、主要指標完成情況

（1）到位資金情況。2021年1-12月，我市開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項目76項；實際到位國外資金200萬美元，完成保山市下達計劃數(shù)200萬美元的100%。到位市外國內(nèi)資金307億元，同比增19.44%，完成保山市下達計劃數(shù)293億元的104.78%。其中：到位市外省內(nèi)資金53億元，同比增12.75%，完成保山市下達計劃數(shù)53億元的100%；到位省外國內(nèi)資金254億元，同比增20.95%，完成保山市下達計劃數(shù)240億元的105.83%。

（2）在談及簽約項目情況。共簽約引進項目5個。分別為：計劃投資5.8億元的云南鵬欣肉牛產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目，計劃投資2.5億元的四川精華調(diào)味料項目，計劃投資10億元的櫻花谷景區(qū)提升改造項目和計劃投資1億元的中國新時代控股有限公司健康產(chǎn)業(yè)（一期）項目，計劃投資3億元的貝德服裝制造項目。在談較成熟項目6個：分別為花緣里鄉(xiāng)村旅游項目、“大和順”片區(qū)項目、瑪御谷悅椿稻田酒店項目、溫德姆至尊酒店項目、新城控股騰沖商業(yè)綜合體項目、研學(xué)文旅項目。其中，花緣里鄉(xiāng)村旅游項目已通過市委常委會討論。精準持續(xù)跟進對接項目10余個，主要有：國藥集團、以嶺制藥、石家莊制藥、太行鋼鐵集團、龍旺集團、南陽艾草產(chǎn)業(yè)園等企業(yè)。

2、工作開展情況

（1）夯實基礎(chǔ)，提升招引力量。一是不斷努力提升招商隊伍業(yè)務(wù)水平，將業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)與局黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)和黨史學(xué)習(xí)相結(jié)合，年內(nèi)共開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動32次。通過專題學(xué)、授課學(xué)、比拼學(xué)、現(xiàn)場學(xué)，全面提升干部職工在市情推介、客商接待、外出考察、協(xié)議談判、招商技能等業(yè)務(wù)水平。二是加強與各職能部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)間溝通聯(lián)系，“多渠道、下深水”了解農(nóng)業(yè)、林業(yè)、土地等各項資源儲量及變化情況，重點儲備中藥材、農(nóng)特產(chǎn)品、可利用土地等資源信息，建立資源動態(tài)數(shù)據(jù)庫，目前共入庫儲備項目44個，其中：生物醫(yī)藥類5個、文旅康養(yǎng)類19個、綠色食品類7個、綠色能源類1個、現(xiàn)代新興產(chǎn)業(yè)12個。三是加強與本土小微企業(yè)、落地企業(yè)對接聯(lián)系，及時捕捉企業(yè)閑置資源和需求信息，積極協(xié)調(diào)搭建企業(yè)間土地、技術(shù)、資金等合作平臺，促成企業(yè)間優(yōu)勢互補，實現(xiàn)資源的有效盤活利用。

（2）強化宣傳，營造招商氛圍。一是根據(jù)市情及各項指標數(shù)據(jù)的動態(tài)變化，及時修改完善推介詞、PPT、投資指南、宣傳折頁等宣傳素材，力求時效新穎，年內(nèi)已綜合修改2次。二是借助企業(yè)及“新騰沖人”等群體講好“騰沖故事”，做到講好一個故事，吸引一批客商，帶動一個項目，營造濃厚的招商引資氛圍。

（3）拓展渠道，全力推動招商。一是向上借力開展聯(lián)動招商。注重和上級部門找資料、要信息，根據(jù)省市部門領(lǐng)導(dǎo)介紹多方面獲取客商信息，并及時拜訪交流。年內(nèi)，經(jīng)系統(tǒng)上級部門引薦，外出考察了重慶世外鄉(xiāng)村、福建龍旺集團、浙江之心等企業(yè)；二是“一把手”高位推動招商。2021年，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊外出招商考察8批次，對接聯(lián)系企業(yè)近140家，其中：落地企業(yè)回訪110余家，上門招商19家，市內(nèi)會見客商180余次。主要領(lǐng)導(dǎo)親自部署，親自協(xié)調(diào)，親抓落實，定方向、明思路、盯節(jié)奏，全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)招商引資工作中的困難問題，極大地提高了目標企業(yè)的有效對接率、洽談項目的簽約轉(zhuǎn)化率和落地項目的建設(shè)推進力。三是向外借力開展以商招商。積極與在騰異地商會、企業(yè)保持緊密聯(lián)系，對接客商資源，截至目前共走訪在騰異地商會、企業(yè)近60次，通過商會或企業(yè)推薦，先后赴河北、福建等地拜訪企業(yè)10余家。四是創(chuàng)新開展駐點招商。今年10月出臺了《騰沖市赴市外掛職干部在招商引資工作中進一步發(fā)揮作用的通知》，借助掛職干部崗位優(yōu)勢，結(jié)合騰沖發(fā)展定位和發(fā)展思路，搜集并建立高質(zhì)量的企業(yè)投資信息庫、客商資源庫，為招商引資打好“前站”。五是實施互聯(lián)網(wǎng)招商。依托互聯(lián)網(wǎng)平臺，打造“招商引資互聯(lián)網(wǎng)超市”。今年來，優(yōu)化更新了招商宣傳冊、全面梳理更新項目資源139個，其中成熟度較高的項目資源48個。綜合運用抖音、微信、微博等APP平臺，多渠道、多維度深化騰沖招商宣傳；運用了視頻會議、視頻簽約等新招商渠道，開展線上招商、線上洽談2次；以視頻簽約方式簽訂了“櫻花谷景區(qū)提升改造”項目合作協(xié)議。

（4）持續(xù)跟進，提升招商質(zhì)量。緊緊圍繞項目開工建設(shè)、生產(chǎn)運營、投產(chǎn)達效、實現(xiàn)效益這一核心目標，做好督促和服務(wù)，及時協(xié)調(diào)解決企業(yè)項目遇到的困難問題。針對未按期開工建設(shè)項目，分類制定存在困難問題及下步工作計劃。年內(nèi)，分別與北洞溫泉酒店項目、石墻溫泉度假村項目相關(guān)企業(yè)座談多次，并請政府分管領(lǐng)導(dǎo)召集企業(yè)開展調(diào)研、約談累計5場次。

（5）強化服務(wù)，提升營商環(huán)境。加強跟蹤服務(wù)，努力協(xié)調(diào)處理企業(yè)困難問題，著力優(yōu)化營商環(huán)境。一是積極陪同落地企業(yè)找租生活區(qū)和辦公點、采買生活物資、辦理工商登記注冊、咨詢相關(guān)部門業(yè)務(wù)等事項，讓客商盡快熟悉騰沖、適應(yīng)騰沖，避免出現(xiàn)“人地兩疏”困境，年內(nèi)共陪同3家落地企業(yè)辦理了相關(guān)事項。二是建立了企業(yè)走訪服務(wù)制度。定期走訪企業(yè)，保持與企業(yè)暢通的溝通聯(lián)系，了解項目進度，收集困難問題，截至目前共走訪企業(yè)60余次，收集企業(yè)困難問題12個，協(xié)調(diào)部門解決10個，按程序上報協(xié)調(diào)解決2個。三是實施好招商引資企業(yè)入學(xué)優(yōu)待，解決企業(yè)子女教育之憂。根據(jù)《騰沖市招商引資子女入學(xué)優(yōu)待政策》做好優(yōu)待審批服務(wù)工作，13名符合優(yōu)待政策條件的學(xué)生全部按所報志愿入學(xué)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市投資促進局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市投資促進局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市投資促進局2021年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市投資促進局2021年度收入合計2,347,004.80元。其中：財政撥款收入2,347,004.80元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少12,926,300.81元，下降84.63%。減少原因主要是2020年根據(jù)市委會議決定安排年內(nèi)增加基金撥款支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項目前期費用及逾期利息款項1196.6萬元，今年沒有安排此項支出，故本年支出減少較多。

二、支出決算情況說明

騰沖市投資促進局2021年度支出合計2,577,417.90元。其中：基本支出1,730,792.28元，占總支出的67.15%；項目支出846,625.62元，占總支出的32.85%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少12,889,875.69元，下降83.34%。減少原因主要是去年根據(jù)市委會議決定安排年內(nèi)增加基金撥款支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項目前期費用及逾期利息款項1196.6萬元，今年沒有安排此項支出，故本年支出減少較多。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市投資促進局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,730,792.28元。與上年對比減少172,615.33元，下降9.07%。減少原因主要是受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，我單位堅持厲行節(jié)約，過“緊日子”，按要求壓減公用經(jīng)費。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,670,056.80元，占基本支出的96.49%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費60,735.48元，占基本支出的3.51%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市投資促進局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出846,625.62元。與上年對比減少12,717,233.36元，下降93.76%。減少原因主要是去年根據(jù)市委會議決定安排年內(nèi)增加基金撥款支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項目前期費用及逾期利息款項1196.6萬元，今年沒有安排此項支出，故本年支出減少較多。主要項目開展情況如下：

1.全市招商引資專項經(jīng)費支出606,212.52元，主要工作：全市招商引資工作的項目包裝、項目推介、外出考察、項目洽談及項目走訪服務(wù)等工作。

2.穩(wěn)崗留工專項經(jīng)費支出10,000.00元，主要工作：支付企業(yè)春節(jié)穩(wěn)崗留工經(jīng)費補助。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)綠色食品牌專項經(jīng)費支出230,413.10元，主要工作：綠色食品牌招商引資工作的項目包裝、項目推介、外出考察、項目洽談及項目走訪服務(wù)等工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市投資促進局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,577,417.90元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少923,875.69元，下降26.39%，減少的主要原因一是受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，我單位堅持厲行節(jié)約，過“緊日子”，按要求壓減公用經(jīng)費；二是2020年根據(jù)市委會議決定安排年內(nèi)增加基金撥款支付政府賠償舶玨公司退出荷花旅游小鎮(zhèn)項目前期費用及逾期利息款項1196.6萬元，今年沒有安排此項支出，故本年支出減少較多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,019,227.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.34%。主要用于保障單位正常工作運轉(zhuǎn)（包括工資福利及辦公經(jīng)費）和招商引資工作專項工作經(jīng)費支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出175,662.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.82%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出152,115.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.90%。主要用于在職人員及退休人員的醫(yī)療保險經(jīng)費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出230,413.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.94%。主要用于綠色食品牌項目招商工作支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市投資促進局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為588,500.00元，支出決算為110,711.55元，完成預(yù)算的18.81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2,401.55元，完成預(yù)算的3.51%；公務(wù)接待費支出決算為108,310.00元，完成預(yù)算的20.83%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，按要求壓縮三公經(jīng)費；二是受疫情影響，接待客商減少，相應(yīng)的出差下鄉(xiāng)任務(wù)與年初預(yù)算安排相比也有所減少，出車頻率下降；三是受疫情影響，上級到我單位檢查督查的次數(shù)也減少，因此本年度我單位接待任務(wù)與年初預(yù)算安排相比有所減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少376,048.13元，下降77.26%。其中：因公出國（境）費支出決算同上年持平，無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少267,703.33元，下降99.11%；公務(wù)接待費支出決算減少108,344.80元，下降50.01%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是2020年我單位因工作需要，購置公務(wù)用車一輛，但本年未發(fā)生車輛購置，因此公務(wù)用車購置經(jīng)費較上年有所減少；二是受疫情影響，出車次數(shù)減少；三是受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2,401.55元，占2.17%；公務(wù)接待費支出108,310.00元，占97.83%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2021年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2,401.55元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2,401.55元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展招商項目考察相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出108,310.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出108,310.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次724人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出項目宣傳推介、項目考察及洽談接待客商所發(fā)生的支出，以及客商到騰沖進行項目考察、項目洽談時接待外來客商所發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市投資促進局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減。主要原因是騰沖市投資促進局在2019年3月份機構(gòu)改革時由原來的行政單位變?yōu)轵v沖市人民政府直屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市投資促進局部門資產(chǎn)總額35,454,239.13元，其中，流動資產(chǎn)34,594,572.86元，固定資產(chǎn)原值859,666.27元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,543,104.71元，其中固定資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度部門政府采購支出總額181,334.10元，其中：政府采購貨物支出80,433.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出100,901.10元。授予中小企業(yè)合同金額181,33.10元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

2021年騰沖市投資促進局共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排606,212.52元，編制績效目標1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排606,212.52元，編制績效目標1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市投資促進局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052200647201111