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監(jiān)督索引號53052203200201000

騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局部門（匯總）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決 算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局部門（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標準并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。

3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負責公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導(dǎo)公益林管理工作。負責天然林保護工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準后指導(dǎo)實施。負責風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負責生物多樣性保護有關(guān)工作。

7.負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會組織有關(guān)工作。

8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。

10.負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負責林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。

11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。

12.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

騰沖市林業(yè)和草原局是主管全市林業(yè)和草原工作的市政府工作部門，機構(gòu)級別正科級，內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復(fù)股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務(wù)股、森林和草原防火股、人事股11個股室。騰沖市林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位18個，2021年末有10個所屬事業(yè)單位納入林草局本級核算，分別是：騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站、騰沖市林業(yè)草原稽查大隊、騰沖市國有林場管理站、騰沖市生態(tài)修復(fù)站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災(zāi)監(jiān)測中心、騰沖市地熱火山風景自然公園管理中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1. 森林生態(tài)優(yōu)勢得到鞏固。全市森林資源實現(xiàn)持續(xù)增長，森林質(zhì)量實現(xiàn)持續(xù)提升，全市森林覆蓋率77.23%、較上一次省級認定（2019年末）增長2.23個百分點。主要措施：一是大力開展綠化造林，完成營造林12.12萬畝（其中森林撫育8.1萬畝，異地植被恢復(fù)0.532萬畝、中央財政造林補助低效林改造3.0萬畝、木材戰(zhàn)略儲備現(xiàn)有林改培0.2萬畝，騰沖市2021年冬桃撫育管理0.288萬畝）；完成義務(wù)植樹127萬株；生產(chǎn)苗木3786.2萬株、培育鄉(xiāng)土良種苗木195.4萬株。二是嚴格執(zhí)行采伐限額管理，審批采伐活立木蓄積30.53萬立方米，其中限額采伐26.06萬立方米，占上級下達年度采伐限額101.82萬立方米的25.59%。三是認真落實中央森林生態(tài)效益補償、云南省森林生態(tài)效益補償、天然商品林停伐保護等制度，落實2021年國家級公益林補償面積125.04萬畝，爭取森林生態(tài)效益補償資金1220.64萬元；落實2021年省級公益林補償面積30.57萬畝，爭取森林生態(tài)效益補償資金428.5萬元；落實2021年騰沖市天然林停伐保護面積270.52萬畝，爭取天然林停伐管護補助3899.97萬元。四是加強林地管理，強化重大項目使用林地保障，審批和上報審批項目76起，使用林地278.9071公頃，收取森林植被恢復(fù)費3011.3809萬元，采伐林木20901立方米，督促項目建設(shè)單位向林權(quán)人支付林地補償費、林木補償費及安置補助費8938.3543萬元。五是扎實開展森林草原火災(zāi)防控工作，層層落實防火責任，強化全民防火氛圍營造，嚴格落實各項防滅火工作措施，森林火情得到有效處置，發(fā)生森林火災(zāi)1起，過火面積90余畝，撲救森林火災(zāi)無人員傷亡。六是認真開展林業(yè)和草原有害生物防治。調(diào)運檢疫木材4.16萬立方米、苗木157.2萬株、藥材27噸、竹材16904噸、其它林產(chǎn)品363噸，復(fù)檢木材6269.69立方米、苗木696株，實施產(chǎn)地檢疫苗圃98.5畝、檢疫苗木2055.58萬株；組織開展檢疫執(zhí)法專項行動3次，查處檢疫案件4起；林業(yè)有害生物發(fā)生4.085萬畝，預(yù)測準確率97%、無公害防治率100%、成災(zāi)率0%。七是嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪行為，結(jié)合森林督查、打擊毀壞森林資源專項行動和日常監(jiān)督管理，累計核查圖斑（含細斑）3303個，查處林業(yè)和草原行政案件167起，處罰違法行為人170人.收繳罰款236.4857萬元。恢復(fù)林地17.1957公頃，木材599.874立方米，責令補種樹木14688株，向市公安局移交刑事案件14起。

2. 草原生態(tài)建設(shè)有效推進。全市草原綜合植被蓋度達87.94%，較2020年末增長0.03個百分點。主要措施：一是爭取上級資金870萬元，實施退化草原生態(tài)修復(fù)治理補助項目1萬畝，續(xù)建草種基地0.1萬畝，建設(shè)23.6畝云南亞熱帶騰沖草種質(zhì)資源圃，資源保有量達125份，通過采收草種質(zhì)資源圃中優(yōu)質(zhì)資源種子進行擴繁試驗種植，騰越類地毯草表現(xiàn)性能較好，被云南省草品種審定委員會審定為地方品種，《云南騰沖東山草原生態(tài)修復(fù)》作為典型案例入選國家林草局生態(tài)司《山水林田湖草沙系統(tǒng)治理典型案例選編》。二是制定《草原普法宣傳活動實施方案》，開展了用鏡頭記錄美麗草原、“6.18”草原保護日、草原普法進村寨進校園等活動，舉辦草原執(zhí)法培訓(xùn)1期，進一步提升全面保護草原意識。三是依法加強草原監(jiān)督管理。以巡查、專項檢查等方式適時開展連片草原管理使用監(jiān)督檢查，開展草原監(jiān)督檢查24次；四是加強草原監(jiān)測工作。實施草原常規(guī)監(jiān)測和“星空地”監(jiān)測，完成重點草原常規(guī)監(jiān)測樣地1個、設(shè)置監(jiān)測樣方9個，完成“星空地”草原盛期監(jiān)測樣地6個、設(shè)置監(jiān)測樣方36個，開展返青期監(jiān)測3次、生長期監(jiān)測2次、枯黃期監(jiān)測1次。

3. 濕地保護與修復(fù)成效明顯。全面貫徹落實《騰沖市貫徹落實濕地保護修復(fù)制度工作方案》，有效推進濕地保護與修復(fù)，全市濕地保護率53.87%、自然濕地保護率53.31%，實現(xiàn)上級要求兩個保護率均達到52%以上的目標。主要工作措施有：一是累計建立古永河等25塊濕地保護小區(qū)，保護小區(qū)面積1775.33公頃；二是完成第一批一般濕地名錄和保護小區(qū)建議名錄，認定一般濕地1852.02公頃；三是開展對大盈江河流域集中整治30.1公里，打造“水清、河暢、岸綠、景美”的濕地景觀。四是推進實施濕地保護修復(fù)，對全市范圍內(nèi)的明光河濕地保護小區(qū)等29個面狀濕地設(shè)置了永久性界樁186棵、宣傳公示牌40塊，明確了濕地保護的范圍和保護措施、監(jiān)管責任；五是加強濕地監(jiān)管，組織開展?jié)竦匕邏K現(xiàn)地檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并反饋管理單位，對未經(jīng)批準將濕地轉(zhuǎn)為其它用途的，按照“誰破壞、誰修復(fù)”的原則實施恢復(fù)和重建。

4.自然保護地保護管理穩(wěn)步推進。一是開展保護地整合優(yōu)化工作，編制了《云南騰沖自然保護地優(yōu)化整合預(yù)案》，該《預(yù)案》已通過云南省相關(guān)部門聯(lián)合審查，并入《云南省自然保護地優(yōu)化整合預(yù)案》上報國家林業(yè)和草原局審查中。2021年10月根據(jù)《云南省林業(yè)和草原局關(guān)于開展自然保護地整合優(yōu)化預(yù)案“回頭看”工作的通知》，再次組織相關(guān)部門對騰沖自然保護地優(yōu)化整合工作進行了認真的梳理，根據(jù)梳理情況，將騰沖市自然保護地優(yōu)化整合“回頭看”情況上報省林草局待上級批復(fù)。二是積極配合云南省高黎貢山國家公園規(guī)劃申報工作專班開展了高黎貢山國家公園（騰沖段）擬建范圍及管控分區(qū)的調(diào)查、核查工作和高黎貢山國家公園（騰沖段）綜合科學考察工作，并結(jié)合騰沖實際和發(fā)展需求及時向工作專班提出了區(qū)劃意見和建議，得到了上級的認可和采納。

5. 生物多樣性保護有序開展。一是報請市人民政府發(fā)布《關(guān)于加強野生動植物資源保護管理的通告》，結(jié)合“愛鳥周”、新版《國家重點保護野生動物名錄》“5·22國際生物多樣性日”“愛國衛(wèi)生7個專項行動”等活動，持續(xù)加強全面禁食野生動物、傳統(tǒng)籠養(yǎng)鳥管理、珍稀野生動植物保護等意識。二是嚴厲打擊野生動物違法犯罪行為，開展聯(lián)合整治行動2次，檢查重點行業(yè)場所50余次。三是持續(xù)做好人工繁養(yǎng)野生動物補償處置及后續(xù)工作。四是受理核查并督查保險公司理賠野生動物肇事案件441起，理賠金額609294.28元，收容救助野生動物20只（頭、條）。五是野豬等野生動物致害調(diào)查，野生動物肇事呈逐年上升趨勢。六是開展珍稀瀕危野生植物調(diào)查，在芒棒鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)國家二級保護植物—滇桐286株，并實施掛牌保護，與村社農(nóng)戶簽訂保護協(xié)議。七是開展了古茶樹資源調(diào)查，全市分布有樹齡100年以上的古茶樹813株。八是積極申報野生動植物保護項目，向上申報矮馬先蒿、朱紅大杜鵑、天行長臂猿等3個極小種群保護項目。

6. 國家森林城市創(chuàng)建工作取得階段性成效。一是全面履行創(chuàng)建國家森林城市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責，全面對照《國家森林城市評價指標》40項指標，全力協(xié)調(diào)有關(guān)單位促進項目實施，全部指標已達到評價指標要求，森林生態(tài)、產(chǎn)業(yè)、文化、支撐保障四大體系建設(shè)成效顯著。并完成自查報告、項目實施報告、檔案建設(shè)、匯報宣傳片、宣傳畫冊等迎檢準備工作。但受政策影響國家林業(yè)和草原局正在修訂創(chuàng)建國家森林城市評價體系，未明確檢查驗收事宜。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市林業(yè)和草原局部門2021年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.騰沖市林業(yè)和草原局本級；

2.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站；

3.騰沖市來鳳山管理所；

4.騰沖市古永國有林場；

5.騰沖市明光國有林場；

6.騰沖市蘇江國有林場；

7.騰沖市大河國有林場；

8.騰沖市沙壩國有林場；

9.騰沖市草原監(jiān)督管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市林業(yè)和草原局部門2021年末實有人員編制317人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制290人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員281人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制41輛，在編實有車輛35輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

1.我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

2.我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原局部門2021年度收入合計77,883,177.99元。其中：財政撥款收入65,619,962.22元，占總收入的84.25%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入12,263,215.77元，占總收入的15.75%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少23,931,168.12元，下降23.50%。主要原因為一般公共預(yù)算財政撥款收入減少，主要包括一般公共服務(wù)支出減少100,000.00元,社會保障和就業(yè)支出減少296,932.57元，節(jié)能環(huán)保支出6,323,508.20元，森林資源培育支出減少2,939,083.40元，森林生態(tài)效益補償減少2,186,909.91元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)減少575,775.56元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)減少1,404,880.26元，行政運行支出減少2,040,923.97元，事業(yè)機構(gòu)支出減少6,227,848.97元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出減少977,185.24元等；且由于本級財力緊張，預(yù)算安排不足，本級財政收回中央、省級預(yù)算資金。

二、支出決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原局部門2021年度支出合計84,093,221.62元。其中：基本支出49,013,997.45元，占總支出的58.29%；項目支出23,441,123.42元，占總支出的27.88%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共11,638,100.75元，占總支出的13.83%。與上年對比減少24,590,865.84元，下降22.63%，主要原因為一般公共預(yù)算財政撥款收入減少，主要包括社會保障和就業(yè)支出減少296,932.57元，衛(wèi)生健康支出減少259,498.40元，節(jié)能環(huán)保支出減少8,648,881.79元，行政運行支出減少2,040,923.97元，事業(yè)機構(gòu)支出減少7,480,933.93元，森林資源培育支出減少3,422,700.09元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出減少1,125,785.24元，森林生態(tài)效益補償支出減少1,739,104.94元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出減少770,404.18元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出減少613,936.84元等；且由于本級財力緊張，預(yù)算安排不足，本級財政收回中央、省級預(yù)算資金。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出49,013,997.45元。與上年對比減少6,611,952.60元，下降11.89%，主要原因為人員變動，行政人員減少2人，事業(yè)人員減少15人，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少4,076,762.10元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出45,139,021.63元，占基本支出的92.09%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,874,975.82元，占基本支出的7.91%。人均人員經(jīng)費143,754.85元，人均公用經(jīng)費12,340.69元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出23,441,123.42元。與上年對比減少20,264,208.88元，下降46.37%，主要原因為自然生態(tài)保護支出減少8,144,451.44元，天然林保護支出減少504,430.35元，森林資源培育支出減少6,910,261.94元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出減少1,125,785.24元，森林生態(tài)效益補償支出減少1,739,104.94元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出減少770,404.18元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出613,936.84元。其次是由于本年財力緊張，項目支出減少，而上年中央、省、市級項目資金年初無法預(yù)算，年中及年終追加項目，特別是2016年停止天然商品林采伐后，國家加大對天然林停伐保護資金補助力度，而上級下達的各種項目資金多數(shù)只能跨年度實施，導(dǎo)致上一年度項目資金支出較多。具體項目開支及開展工作情況：

1.自然生態(tài)保護支出1,895,837.77元，主要為草原生態(tài)修復(fù)治理、草原監(jiān)測統(tǒng)計、草原有害生物防治等開展草原自然生態(tài)保護工作的支出。

2.天然林保護支出1,731,574.80元，主要為“國有天然商品林管護”及“天然林停伐補助”項目支出。

3.林業(yè)和草原支出15,507,633.72元，主要用于森林資源培育、林業(yè)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化、森林資源保護管理、森林生態(tài)效益補償、動植物保護、濕地保護、林政執(zhí)法與監(jiān)督、森林防火信息化管理、林業(yè)貸款貼息、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、行業(yè)業(yè)務(wù)管理等支出。

4.森林火災(zāi)保險保費補貼支出2,281,727.13元，主要用于政策性林權(quán)所有者的森林火災(zāi)保險支出。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出564,350.00元，主要用于森林防火專項支出及氣象服務(wù)、通信維護、人工影響天氣補助支出。

6.扶貧支出1,460,000.00元，主要用于騰沖市蘇江國有林場林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及苗圃地建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出72,455,120.87元，占本年支出合計的86.16%。與上年對比減少26,519,082.74元，下降26.79%，主要原因：一是由于人員變動，行政人員減少2人，事業(yè)人員減少15人，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少4,076,762.10元；二是本年財力緊張，項目支出減少，主要包括：自然生態(tài)保護支出減少8,144,451.44元，天然林保護支出減少504,430.35元，森林資源培育支出減少6,910,261.94元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出減少1,125,785.24元，森林生態(tài)效益補償支出減少1,739,104.94元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出減少770,404.18元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出613,936.84元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,422,162.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.10%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,069,110.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.62%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,627,412.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.01%。主要用于自然生態(tài)保護支出1,895,837.77元，主要為草原生態(tài)修復(fù)治理、草原監(jiān)測統(tǒng)計、草原有害生物防治等開展草原自然生態(tài)保護工作的支出。天然林保護支出1,731,574.80元，主要為國有天然商品林管護及天然林停伐補助項目支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出59,772,085.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.50%。主要用于行政運行支出20,382,393.55元、事業(yè)機構(gòu)支出20,497,679.88元、森林資源培育支出641,388.45元、技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出172,814.76元、森林資源管理支出4,079,564.60元、森林生態(tài)效益補償支出4,970,124.09元、自然保護區(qū)等管理支出56,180.00元、動植物保護支出2,662,728.27元、濕地保護支出5,981.98元、執(zhí)法與監(jiān)督支出5,000.00元、信息管理支出150,000.00元、貸款貼息支出32,454.77元、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出1,983,374.44元、國家公園支出33,592.16元、行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出46,983.00元、其他林業(yè)和草原支出310,098.00元、扶貧支出1,460,000.00元、農(nóng)業(yè)保險保費補貼2,281,727.13元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出564,350.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.77%。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,156,500.00元，支出決算為757,175.62元，完成預(yù)算的65.47%。其中：因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算數(shù)持平，因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生，公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為996,500元，決算為738,573.62元，完成預(yù)算的74.12%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為160,000元，決算為18,602.00元，完成預(yù)算的11.63%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。我部門不斷加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待陪同就餐人數(shù)，厲行節(jié)約。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是公務(wù)用車購置費沒有發(fā)生，我單位加強公務(wù)用車管理，同時受疫情影響，本年出差下鄉(xiāng)任務(wù)減少，故公務(wù)用車運行費支出小于預(yù)算；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少，且我單位不斷加強接待管理，嚴格控制陪同就餐人數(shù)，杜絕鋪張浪費，堅持厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少578,553.50元，下降43.31%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少559,484.50元，下降43.10%；公務(wù)接待費支出決算減少19,069.00元，下降50.62%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是公務(wù)用車購置及運行費支出已發(fā)生費用支出無資金支付；二是公務(wù)接待費減少原因首先是因為受疫情影響，接待任務(wù)減少；其次是單位不斷加強接待管理，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出738,573.62元，占97.54%；公務(wù)接待費支出18,602.00元，占2.46%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出738,573.62元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生。

公務(wù)用車運行維護支出738,573.62元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為35輛。主要用于林草系統(tǒng)開展森林防火、森林資源管護、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出18,602.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出18,602.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市林業(yè)和草原局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,349,559.26元，全部為行政單位機關(guān)運行經(jīng)費，與上年對比減少494,328.17元，下降17.38%，主要原因:辦公費減少46,249.07元、印刷費減少14,374.50元、電費減少1,341.56元、差旅費減少60,178.00元、培訓(xùn)費減少11,000.00元、工會經(jīng)費減少69,580.08元、勞務(wù)費減少301,964.57元、委托業(yè)務(wù)費減少62,352.34元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

1.辦公費130,981.15元；

2.印刷費328.00元；

3.水費18,195.00元；

4.電費57,806.82元；

5.郵電費137,124.00元；

6.差旅費88,513.00元；

7.維修(護)費52,442.08元；

8.公務(wù)接待費12,559.00元；

9.勞務(wù)費549,781.72元；

10.工會經(jīng)費497,570.90元；

11.公務(wù)用車運行維護費345,224.99元；

12.其他交通費用353,050.00元；

13.其他商品和服務(wù)支出76,132.60元；

14.辦公設(shè)備購置29,850.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局部門資產(chǎn)總額383,132,400.43元，其中，流動資產(chǎn)31,168,187.07元，固定資產(chǎn)346,581,609.07元，對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程2,766,610.60元，無形資產(chǎn)1,971,237.69元，其他資產(chǎn)630,560.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31,239,164.22元，其中固定資產(chǎn)增加9,275,837.78元。處置房屋建筑物156平方米，賬面原值26,596.86元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)207項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值1,030,939.55元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額13,710,299.60元，其中：政府采購貨物支出1,208,087.00元；政府采購工程支出4,253,265.40元；政府采購服務(wù)支出8,248,947.20元。授予中小企業(yè)合同金額11,292,943.60元，占政府采購支出總額的82.37%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、我單位不涉及專用名詞

監(jiān)督索引號53052203200201111